机车制造厂仓库物资管理办法仓库人员职责与定置管理

1、广州松铃机车制造有限公司 编号：Q/SL·G-03-2006仓库物资管理办法1、目的对仓库的物资管理和物流管理，是确保公司生产顺畅的保证，使物资减少损失，减少资金占用、加速资金周转防止物资积压，保证物资进出有效的控制。2、范围本文适用于公司仓库物资管理的范围3、职责31、物资部主管职责；311、负责物资部全面管理工作。312、负责本部门管理制度及考核办法的定制与实施。313、负责本部门与其他各部门日常工作的协调处理。314、负责本部门工作计划的拟定与推进。制订部门工作人员的培训计划并组织实施。315、对物资部下属人员合理调配、考核与管理，保证公司生产物资流通顺畅、有条不紊。316、负

2、责组织物资的收货、保管、入库、存储、出库等有关工作。317、每月组织本部门各仓库对所管物资清盘工作，确保帐实相符，并及时上报盘存结果，保证公司物资不受损失。318、负责本部门突发事件的处理。319、对上级领导负责，完成上级交办的其他任务。32、物资调度员工作职责；321协助主管做好部门日常管理工作。322、指导库管员，发料员，搬运工的日常业务，按照6S管理要求对库房进行规划及管理。323、组织库房日常工作，及时传递生产计划、技术通知，确保配料及时准确。324、负责生产缺件情况的掌握并上报。325、协调各库房之间的关系。326、参与内部考核办法及物资管理制度的制订。327、及时向主管反映库房有关

3、情况，协助搞好本部门的工作，参与对库管员、发料员、搬运工的考核。328、参与制订公司物资合理库存。329、完成主管交办的其他任务。33、统计员岗位职责；331、负责本部门各类技术文件、管理文件及资料的保管存档、并做好保密工作。332、做好物资部后勤管理工作，负责办公司用品申购、管理与发放。333、每日对各库房上交单据进行整理上报。334、协助本部门主管做好日常管理管理工作。34、库管员岗位职责；341、按照第7条的要求，认真做好物资收发管理工作。342、库管员对库房所有物料的数量及质量的安全负责。343、负责所管辖库房物资的帐务及报表处理，业格按照财务记账要求，规范记帐，并必须保证帐务及报表的

4、准确性，及时性，做到日清月结。344、对所有收发物资进行清点、复核。345、负责所管辖库房单据的整理，保管工作，并上交相关部门。346、对所管辖库房的公类及堆码进行指导。347、对所管辖库房的其他员工进行工作安排和提出考核意见。35、发料员岗位职责；351、严格按照公司物资管理程序进行物资收发工作。352、对库管员安排的物资数量及质量的安全负责。353、对所管辖库房的所有物资的堆码负责。354、负责本库房的所有物资的发放，配料工作，并及时向库管员汇报情况。355、负责每日发料清单的填写及物料卡登记工作，确保准确性及时性。356、负责本库房的清理清扫。357、在库管员安排不周，或帐务不能及时处理

5、导致帐实不符的，有权向主管反映并不再承担责任。36、般运工岗位职责；361、严格遵守公司及部门各项规章制度。362、按库管员要求及时装卸、转运往来物资，及时将合格物料转入相应库房并摆放到发料员指定位置。363、保证物资转运安全，按装箱标识正确装卸物料并堆码整齐，搬运过程做到文明装卸、轻拿轻放，严禁摔、挤、压、踏以及倒置物料等。364、正确合理使用装卸工具，并做好装卸工具的维护保养工作。365、协助发料员做好生产发料工作。4、工作内容、程序和要求；（后附：物资管理流程图）41、检验人员对配套厂家来货验收完毕后，检验员应“送检单”凭据签章确认，并交给仓库管理员。仓库管理人员及时将验收过的产品进行审

6、查状态和数量确认后，及时搬运到库房内进行定置摆放。42、仓库的定置管理；421、仓库物资进行分类分区的管理，实行A、B、C、D、E、F、G库的管理见表1表1类别产品名称A库大小五金B库减震、消声器、前后泥板、链盒C库座垫、轮鼓D库灯具、仪表、开关电器类E库电池、拉索、标准件、橡胶件F库油箱、塑料件G库换件库、化油器、电器件422、物资的定置原则；a）物资摆放以便于取放件的原则；b）堆码整齐美观、安全的原则；c）物资先进先出的原则；423、物资的分类定置标准为；先按名称分大类，其次按车型状态分类，三是按厂家分类。424、物资标识要求：标识必须标明名称、车型、状态及厂家，所有标识必须面向通道并在同

7、一平面上。425、所有物资一径入库，库管员、配料员应立即将其整理，分类分区进行堆码，要求堆码整齐不出线，包装箱差的要立即找纸箱更换，所有包装箱正同朝外字体朝上。426、对新入库物资在堆码整齐后立即进行标识。43、对所有仓库物资做到有料必有帐，有帐必有料，有物必有卡，且帐、物、卡三相符。5、仓库注意事项；a）危险物品应隔离管理；b）防火、防盗、防水应考虑周到；c）保持适当的温度及通风；d）良好的照明；f）不得有散件裸露在外。6、物资储存必须按“6S”管理要求进行物资管理，使库内物资整齐、清洁、门窗无灰尘地面光洁，台帐资料摆放整齐。7、仓库物流管理；仓库的物资限侠义概念是指生产用的材料辅助材料、半

8、成品、成品等，超过三个月不使有为保滞品。71、各种材料的配料和领用；711、生产成车发料：由物资部根据生产计划单下达的次日生产作业计划单开具生产领料单一式三份，列栏项目如车型、状态、使用数（计划数、实发数、生产厂家）填写，应准确无误，经生产部门主管人员签署后到库房领取。各库房发料员根据库管员定的成套发料单严格按照定额比例（一辆车一套件）发料。生产部门领料员（班组长）应按成套发料单上所填配套数量和实物数量、技术状态进行核定是否一致，一致后即签名确认，以便明确责任；对新车型小批量试装的计划要在成套发料单上注明清楚单独列帐；712、南方散件领料应填写“散件发料单”按条款执行。南方散件的发货管理物料状

9、态确认及检验；A）物料状态确认及检验；a）技质部到物资部包装前的状态确认检验通知后，立即安排相关人员对发往散件库的零部件按订单状态及配置状态要进行确认检验，经检验合格后在成套发料单签字确认，加盖检验员章后将其返回物资部。b）技质部对零部件状态确认完成后，物资部进行物料投放及包装。c）包装完成后由物资部组织南方散件库管理人员按箱数的10%进行抽样检查工作，抽检合格后在在型箱号汇编上注明此箱已验以便于质量问题的追溯。d）凡指定状态或特殊状态需求时，分库发料完成后，须由技质部、物资部门共同组织对样车进行试装，以便确认状态的准确性。B、南方散件的发货管理；a）各批次南方散件发货前南方散件库应对发货箱号

10、进行清点，完整记录本次发运零部件的箱号，并传递到南方松铃公司做为收货数量的依据；b）当不同批次的散件需要拼装时，箱号应分订单号进行统计，并填写发货清单；c）如本批次散件订单的零部件不能一次性发货时，发货清单内应注明本批次订单的未发货箱号，并注明未发货原因及下一次发货时间；d）因漏发、错发或供不及时等原因造成补货时，应记录补货箱号，并说明补发箱号的零部件所属的订单号；e）南方松铃公司收到散件后，凭发货清单对零部件进行清理查收，如有零部件质量问题、缺件、错/漏发等现象，以产品质量信息反馈单传递至广州松铃公司技品部；f）信息传递及处理；·技质部收到产品质量信息返单，对信息进行分解后返馈至相

11、关责任部门；·责任部门收自到质质部反馈信息起24小时内回复技质部，回复内容应包括：原因分析、整改（处理）措施、责任人及完成时间等；724、售后服务领料：销售所需的售后服务件领料，由售后人员填写清单，经主管签字后提前3天报配套部备件；售后服备部按本公司库加紧设置分别开具售后服务配件领用单（专用，一式四联），经销售售后服务部主管签字认可后，到相应库房办理领料手续；特殊情况下，市场售后急用件，由售后人员填写售后服务配件领用单经相关领导审批后直接在库房领取。725、生产换件：生产部因工废、料废需退回配件时，由生产部开具生产换件单，经质检（现场巡检）进行工废或料废判断，交生产部主管/部长签字认

12、可后，到换件库房退件，若所换配件是供货状态时的成套配件，可直接到换件库房退件，若所换配件不是供货状态而是成套件其中的部件时，换件人需将所要退换的配件送至相应的库房，由库管员配成供货状态时的配件后，再到换件库房退件，换件库库管员收件后签字返还换件单一联给换件人，换件人凭返回的换件单到相应库房房领取配件。726、内部仓库材料调拨：由于物资管理重新规划其它原因，部分材料需从甲库专到乙库，需办理内部转库手续，由转出库房开具（内部）材料转库单（一式三联：一联调出库，二联入库，三联财务统计），单据所列栏目应认真填写，调出库、调入库应分别签字，以明确责任。727、材料零售发料：由购货单位到财务部相关库房统计

13、人员处开据材料销售发货单除库房联均注明价格金额，经出纳收款或财务挂帐后方可到库房领料；注意：物资部库房业禁以任何形式的白（收条、借条、欠条）条为出库手续，各部门不充许到库房借用配件；特别情况下由公司领导特别签发，但物资部必须完善相关物续。728、生产计划外领料：由于生产过程中丢失的材料配件补领，由生产部开具计划外领料单，经生产部长签认，公司领导批准后方可到材料库领用；财务部凭计划外领料单扣除零件价格，由生产部承担。729、返修车和更改状态车的领料：返修车指的是各种原回从运输公司、销售公司、本公司成品库退回生产部需要经过重新修理、装配的各型摩托车； 由于生产计划需要修改原库存车状态的，由生产部开

14、具红字计划外领料单，经技质部签署相关意见后，按所列栏目填写，并将配件交物资部材料房直接换件；属于工废、料废的要到换件库办理换件，库管员根据所填数量进生清点后签字认可，由物资部库管员入库和领用更换件。7210、属于质量问题的返修车，经技质部鉴定意见后，换下的零部件由生产部直接进入换件库办理换件手续；7211、由于销售公司责任原回换件的，属新件部分销售售后服务部开具红字计划外领料单其它配件按程序条款执行。7212、由于运输公司责任要求领件，由运输公司人员到财务部开具材料销售发货单，到财务挂帐或付款后方可到材料库领料，再由生产部协助更换件（可根据情况，经公司领导同意计收少量工时费）；8、统计员负责每日的上交单据给财务部门，做到当天的事当天处理完，如：送检单、生产换件单、散件发料单、计划外领料单、生产缺件表、售后服务配件领用单及换件仓库月报统计表9