质检员QC考核方案实施细则（企业质量管理规章制度）

1、QC考核方案实施细则一、目的为提高QC部门的管理水平，规范QC的日常行为，QC部门实行考核制度，结合计件制度的实施，经讨论具体细则如下：Ø 考核对象：全体QC员（副主任以上人员见月度主管考核表）Ø 考核范围：各种奖励和处罚（包括各种管理人员现场巡查，周期性房间GMP符合性检查、各种明确人为因素引起的差错、偏差、OOS等）Ø 考核明细：以每月通报的形式给相关人员处罚或奖励，月底由数据统计员统一汇总，并上交审核；Ø 考核人员：各（副）班组长、各班组QC员二、正文：1、工作态度分类序号考核情形考核额度A:态度纪律1不遵守公司及QC内部的各项规章制度的；（如迟到

2、，早退，不按规定程序请假，将食品带入实验室等）-25分2检验记录填写不真实、弄虚作假，刻意隐瞒异常数据的-10/次劝退3挑拨是非，破坏QC内部团结的-10/次劝退4不服从管理人员合理工作安排的-10/次劝退5无视，刻意不严格遵照按照文件操作的-510分6能在做好本职工作之余主动帮助同事完成工作任务的+25分7有较强的工作责任心，勇于承担过失和责任的+25分8主动延时加班未超过2小时的（超过按规定写加班条）+25分9有较强的节约意识，能主动降低检验成本的+210分10对QC的管理/建设提出良好建议并被采纳的(含合理化议)+210分11积极参加公司组织的各项活动的+510分12每月最优/每月之星（

3、含候选）+10/次13当月未发生任何人为差错、安全事故等异常情况+2分2、工作质量分类序号考核情形考核额度B：偏差（含微小偏差）、OOS（人为原因）、或其他1影响车间生产进度或调查过程用时长-25分2未影响车间生产进度-13分3未影响检测结果，也未影响车间生产进度超过3起的1分/次4未进行偏差调查的其他人为异常-13分3、现场符合性分类序号考核情形考核额度C:文件记录、报告书1文件（含清单）、记录借出未及时归还的-25分2文件（含清单）、记录污染、损坏、丢失的-25分3实验室记录领用、填写等过程发生错误的（如忘记填写，填写有误，整理颠倒、计算错误、数值看错等，同一份记录中改错超过3处的），未构

4、成偏差也不影响最终报告书结果的每月每人超过1次的，每多1起-2分4报告书打印不及时或有误的每月每人超过1次的，每多1起-2分5检验记录填写有误，导致已出具的报告书结果错误且无法收回处理的-10分6发现现行文件有错误并及时提出予以采纳的+2-5分7发现职责之外的各种错误，使检验结果得以及时纠正的+25分D:检验过程中 1检测过程中记录不及时，对原始数据进行转抄的-510分2检测过程中的异常问题没有及时反映的-510分3检测过程中的偏差、OOS没有及时开展调查的-510分4在异常情况调查过程中能及时地发现、分析问题并及时反馈，使得调查有较大进展的+25分5检验过程中样品丢失的-510分6检验过程中

5、出现的偏差/OOS、记录审核和现场检查中出现的人为差错（含实验室归属原因但无法排除人为差错的）影响程度较小的，每人每月超过2起的，-2分/次影响程度较大的，-310分/次7检验过程中对仪器/设施（含实验台、墙面、地面）造成污染或损坏无法修复的-210分8仪器、对照品、试剂、试液等已过有效期限还在使用的-510分9在实验室以外的其他生产基地取样或进行其他检测工作的2公里内：+1分2公里外：+2分每月总计不超过5分10检验完成后，相关物品没有及时归位的-25分E:仪器、设施、设备管理1能及时对仪器进行维修，确保正常使用并节约维修成本的+5-10分2没有在规定时间内完成仪器的维护或校验的-25分3未

6、按照文件规定正确使用仪器的-25分4未经许可私自对仪器关键部件进行拆卸、安装的-25分5野蛮操作，造成贵重仪器损坏无法修复的-10/次劝退F:现场符合性问题1记录填写不规范-12分/次2实验台面脏乱差，未及时对完成的实验器具进行清理的-12分/次3未严格按照操作规程进行相关实验操作的，如仪器使用不规范性，标识不规范，温湿度超标直接试验的，没有使用规定的量器等-13分/次4检测过程中的偏差、OOS没有及时开展调查的，操作时应发现异常未发现或者发现异常未及时上报-35分/次5仪器、对照品、试剂、试液等已过有效期限还在使用的-13分/次6检测过程中记录不及时，对原始数据进行转抄的-13分/次7其他不

7、符合现场符合性规定的视影响程度大小进行相应考核4、成本控制分类序号考核情形考核额度G:成本控制1造成贵重玻璃器皿损坏的(如石英比色皿、称量舟、溶出杯等价值达到1000元以上的)-23分/次2造成贵重仪器损坏(价值达到5000元以上的）-310分/次3造成设施（含实验台、墙面、地面）污染或损坏的-310分/次4试剂、耗材、配件等请购和使用等环节存在浪费情况的-310分/次5部分仪器长时间不使用未关机-12分/次6房间的空调、日光灯、取暖器等长时间不使用未关机-12分/次7纯化水浪费严重的，如无人使用不关阀门或者阀门未关紧的-12分/次8其他应没有进行成本控制，而造成浪费资源等情况的视影响程度大小

8、进行相应考核5、安全环保卫生方面分类序号考核情形考核额度H: 安全、环保、卫生、健康方面1未按要求佩戴防护用品，如护目镜、防烫手套等-1分/次2负责的房间内有过期的安全防护用具-1分/次3废液桶超过警戒线未及时进行处理的-1分/次4对人身体有安全隐患的仪器未按规定要求使用，存在安全隐患：如离心机、蒸馏回流、电炉、烘箱、马弗炉、水浴锅、饮水机（下班未关闭）-25分/次5因未按规定操作导致安全事故发生-510分/次6人员卫生不符合人员卫生管理规程的规定，如不按规定穿戴实验服的（含实验服在非实验区域穿戴的），随地吐痰、化妆等-25分7每天、每周例行检查和不定期抽查时发现房间卫生不符合要求的-25分8

9、每天、每周例行检查和不定期抽查时发现房间卫生特别好的+25分9废液瓶、试剂瓶未密闭，使用到毒性大易挥发试剂操作没有在通风橱进行的；-25分10检测完成后（包括天平、超声仪、水分仪、通风橱、试验台等）仪器及台面，清洁不及时，清洁不够彻底的；-25分11从事危险操作时未佩戴任何防护措施的-25分12在发生安全事故后，能及时采取紧急措施将危害减小的+510分13其他不符合公司关于安全、环保等规定的视影响程度大小进行相应考核6.工作数量详见附件2-7,QC月计件清单。注明：1)本考核分每月基础分为100分，奖励为正，处罚为负值；2）本细则不含计件相关的考核，计件相关的考核按照质量科QC部门月绩效分考核细则执行；3）在日常考核中，直接记录对应的编号进行考核即可，如发现有QC员未穿戴实验服进实验室，可记录为“E1”，必要时可附加考核说明；4）如对考核有异议者，应在自考核之日起3个工