仓库精细化管理办法人员职责与仓储物资收发存工作制度

1、仓库精细化管理办法第一章：仓库保管人员岗位职责1. 负责分管配件的验收，保管、保养、发放和回收到库，确保生产需要，验收时做到材料质量和数量达到合符规定要求，并妥善保存验收记录。2. 严格按物资仓储的技术规范保管，保养好一切生产所需材料，确保仓库，仓库物资规格不窜，配件不混、堆放整齐、数量准确、质量完好。3. 严格按发料凭证办理领料，凡规定有消耗定额的主要物资，要限额用量，凡规定交旧领新的物资交回旧品后方可办理领料。5. 库存物资要坚持永续盘点，做到日清月结，帐、卡、物、资金四项相符。6. 忠于职守、秉公办事、不谋私利、实事求是，优质服务。第二章：库房管理制度为了入库物资的储存和保养，保持库存物

2、资的使用价值，最大限度地减少库存损耗，特制定本办法。1. 库房人员应严格按程序验收、发放物资，认真核对收、发料凭证，杜绝白条发放。库管物资不准私人领借，不准库管员擅自运用。2. 库存物资必须有物、有帐、做到日清月结，使帐、卡、物、资金四相符。3. 库存物资进行科学的管理，库容整洁，摆放整齐，标准明显，便于清点。4. 危险品、易燃品、有毒品、必须单独区域保管，不得与其他物资混存。5. 库房内严禁吸烟，照明线路经常检修，料库、料场排水设施畅通，以免引起不必要的灾害。7. 库存物资应予以保密，非管理人员未经批准，不得进入仓库。8. 库管人员工作调动，应认真办理交接手续，清点库存，核对帐卡，确认无误后

3、，方可调离仓库。第三章：物资的收发存制度为了明确供货方、运输方、采购方的责任，把好物资质量关，维护本企业的利益，特制定本办法。 一、入库1. 入库由仓库保管员会同采购员验收，交验时依据采购计划、供货发票凭证齐全后方可接货验收。2. 主要配件入库必须逐件过重或点数，检验货单或证明书是否符合交货规定。如发现规格、质量、数量不符合要求或未经审批采购的物资，仓管员应拒绝验收入库，并报告主管领导处理。4. 生产过程中需要直接运送车间物资，必须由仓库保管员清点数量后方可。5. 仓管员对验收入库的物资应及时记相应台帐。并通知检验部门检验和试验。6. 检验合格或待检验的物资由物资部门按产品标识进行标识。7.

4、不合格的物资按不合格材料处置办法执行。二、物资的贮存保管1. 库存物资统筹安排、合理布局，分类存放，科学堆码，及时记帐，立卡标识，定期盘点，主要物资每月盘点一次报项目经理，每季度汇总一次报处生产管理科。2. 仓管员要对所管的物资做到心中有数，及时向物资主管传递书面库存情况。3. 仓管员因责任心不强，把关不严，致使质量不合格物资入库或保管不善，造成物资减少、损坏、丢失时，按公司相关规定处理。三、物资出库制度 1. 严格按领料单领料，凡规定有消耗定额的主要材料要凭限额领料单限额用量，凡规定交旧领新的材料交回废品后方可办理领料，否则，保管员有权拒绝发料。1. 领料单是出库的依据，实行一料一单制，没有

5、料单而发生了配件出库现象，保管员按失职论处。2. 公司各部门只能授权一人开具领料单，由公司经理授权并发布成文。3. 领料单必须由领料人亲自签名，料单填写清楚、完整，不得代笔代领。4. 价值较高的配件、工具等材料都要遵照旧换新的制度进行发放。5. 小型机具、工具、量具按有关规定发放。公司仓库建立个人工具领用台帐。四、物资盘点 1. 盘点工作必须认真仔细、不得弄虚作假随意更改数字。为保证物资盘点工作及时准确真实，物资部门主管要安排第二人与保管员一同盘点，公司物资部门主管和财务部要对每个库房盘点工作进行抽查监督。2. 对实物盘亏时，属合理损耗的要写出书面报告，经物资主管审批报损，同时与财务部门统一，

6、调整库存，属于非合理性损耗的要查明原因，写出书面报告，落实防范措施，报请公司经理审批后，才能以报损单进行帐务处理。4. 盘点后要将盘盈亏入帐，使帐物相符，杜绝帐外物资，一经发现要立即清点入帐，并查明来历，做好帐务处理。五、废旧物资的回收利用1. 生产过程中废弃了且还有回收利用价值的物资，由物资保管员负责回收。2. 回收物资要及时分类整理。并建立收旧物资台帐，对有利用价值进行修复，无利用价值的可按废品处理。3. 无利用价值的废旧物资要由主管领导批准后方处理。六、 物资帐务设置、基础资料的管理 1. 公司物资部门物资设置按有关规定执行，物资部门每月与财务对一次帐。2. 物资出入库做帐时，必须以收发

7、原始凭证为依据，帐面整洁、清晰、帐物相符、盈亏有原因、损坏有报告。3. 各种原始凭证、记帐凭证、质量证书以及采购文件等按管理程序、及时传递和反馈、并装订成册，妥善保管。第四章、祥细的领料程序一、领料办法领料员填写领料单-领料部门主管签字-仓库保管员签字-仓库发料1、领料员填写领料单：领料员按每天生产计划所需领用物资填写料单（领料部门、日期、名称规格、计量单位、请领数及详细用途，在领料人处签字）。2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。3、仓库保管员签字：对所领物资核对是否有库存，在发料处签字并填写材料编号，在料单右上角处写上库别（每个账本名称）。4、仓库发料：按有效料单进行发料、做账。二、相关规定（一）领料部门1、认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；2、当日料单当日到仓库领料；3、当日没有领料的料单：最迟于次日上午9：00之前必须到仓库领料，否则必须重新办理手续。4、领料部门在料单右上角填写部门名称及编号        &#