2020年最新版ISO9001,ISO14001,ISO45001,IATF16949四体系管理手册

1、文件名称管理手册版本A/2文件编号WJX-M-A2贝俏第1页共91页东莞市杰乐盛世运动用品有限公司编制单位编制人审批批准口口保邠马福利唐厢军扬艳军2020年4月3日2020年4月5日2020年4月10日文件名称管理手册版本A/2文件编号WJX-M-A2贝俏第2页共91页文件修订记录版本号贝俏修改前内容修改后内容批准人修改日期012018.08.10022020.01.20032020.4.5文件名称管理手册版本A/2文件编号WJX-M-A2贝俏第3页共91页目 录序号文件内容涉及标准条款相关过程涉及文件顶俏IATF16949:2016ISO9001:2015ISO14001:2015ISO45

2、001 :20181封面！/12修订记录页i2 j3目录/3 i11 !4公司简介0.10/5管理手册颁布令:0.11/12 '6质量/环境/职业健康安 全方针、目标0.12/147管理者代表任命书!0.13j/ /I'1/168顾客代表任命书!0.14179组织架构图!0.1518 if 10 1管理过程/部门职能矩阵!0.1619 i110.223 质重官理原则12过程方法简述0.3/23 I13PDCA简述:0.324 114 范围!1.025 i15规范化引用文件2.0/25 !25 I16术语和定义3.0/17 组织环境444.1_4MP1:策划1!26 18理解组织

3、及其环境4.14.14.126 .19理解相关方及员工的需求和期望4.24.24.24.2员工及相关 方管理程序2620确定管理体系的范围4.34.34.34.3-2721确定质量管理体系的范 围-补充4.3.12722顾客特殊要求4.3.2COP2:产品实现 的策划2723质量/环境/职业健康安 全管理体系及其过程4.44.44.44.4MP1:策划«IATF16949质里官理体系过程流程图过程运行输入输出与职能关系表2724组织应建立、实施、保持 和持续改进管理体系4.4.14.4.14.4.1法律法规识别与合规性评价程序3025产品和过程符合性4.4.1.130| 26产品安全

4、4.4.1.2广叩质里先30文件名称管理手册版本A/2文件编号WJX-M-A2贝俏第4页共91页序号文件内容涉及标准条款相关过程涉及文件顶俏IATF16949:2016ISO9001:2015ISO14001:2015ISO45001:201827确保过程按策划运行并 保留成文的信息4.4.24.4.24.4.2期策划控制程 序广叩安全控制程序3027领导作用与员工参与55553028领导作用和承诺5.15.15.15.1303029总则5.1.15.1.1MP1:策划30公司责任5.1.1.1员工手册3131过程 E 性和效率5.1.1.23132过程拥有者5.1.1.33133以顾客为关注

5、焦点5.1.25.1.23134法规及其它要求的收集 目的5.1.35.1.3法律法规识 别与合规性评 价程序3135环境因素、风险评估和确定控制措施5.1.45.1.4环境因素识 别控制程序3236制定管理方针5.2.15.2.1经营计划3237沟通管理方针5.2.25.2.23338组织的岗位、职责和权限5.35.35.35.3岗任书管理职责/33 :39组织的作用、职责和权限-补充5.3.1职责说明3340产品要求和纠正措施的职贝和权限5.3.23341员工参与和协商5.4员工代表管 理制度3342策划66663443应对风险和机遇的措施6.16.16.16.1风险与机遇 管理程序44确

6、7E需要应对的风险和 机遇、环境因素及合规性 /总则6.1.16.1.16.1.16.1.13445策划应对风险和机遇的措施及环境因素/危险源 辨识及职业健康安全风 险评价6.1.26.1.26.1.26.1.2环境因素访 别控制程序危险源识别与风险评价控制程序3446风险分析/危险源辨识6.1.2.16.1.2.1消防安全管 理程序劳动保护管 理程序3547预防措施/职业健康安全 风险和其他职业健康安 全管理体系风险的评价6.1.2.26.1.2.236文件名称管理手册版本A/2文件编号WJX-M-A2贝俏第5页共91页序号文件内容涉及标准条款相关过程涉及文件顶俏IATF16949:2016

7、ISO9001:2015ISO14001:2015ISO45001:201848应急计划/识别职业健康安全的机遇及职业健康安全评价的机遇6.1.2.36.1.2.3应急准备和 响应管理程 序风险与机 遇管理程序3649确定合规义务6.1.36.1.3MP1:策划法律法规识 别与合规性评 价程序3750措施的策划6.1.46.1.4'环境因素识 别与评价管理 程序危险源 识别与风险评价 控制程序环境安全管 理程序3851质量/环境/职业健康安 全目标及其实现的策划6.26.26.26.23852组织应对相关职能、层次、过程设定质量/环境/ 职业健康安全目标6.2.16.2.16.2.16

8、.2.13853组织策划如何实现质量/ 环境/职业健康安全目标6.2.26.2.26.2.26.2.23954目标及其实现的策划-补 充6.2.2.13955更改的策划6.36.3变更控制 程序39地支持7777SP2:培训与人力资源40j 57资源7.17.1.17.17.1.17.17.14058总则4059人员7.1.27.1.2i404060基础设施7.1.37.1.3SP3:基础设施和工作环境61工厂、设施和设备的策划7.1.3.17.1.47.1.4.17.1.44062过程运用行的环境4163过程操作的环境-补充4164监视和测量资源7.1.57.1.5SP9:监视和测量资源管理

9、4165总则7.1.5.17.1.5.14166测量系统分析7.1.5.1.1测量系统分 析程序4167测量可追溯性7.1.5.27.1.5.24168校准/验证记录7.1.5.2.17.1.5.34269实验室要求实验室管理 程序42 170内部实验室7.1.5.3.1a文件名称管理手册版本A/2文件编号WJX-M-A2贝俏第6页共91页序号文件内容|涉及标准条款相关过程涉及文件IATF16949 :2016ISO9001:2015ISO14001:2015ISO45001:201871外部买验室7.1.5.3.23 I71知识7.1.6SP1又件勺记录知识营埋控 制程样72能力7.27.2

10、7.27.2MP1:策划人力资源管 理程序人员教育训 练管理程序44 73 能力-补充7.2.17.2.244 |74能力-在职培训SP2:培抓与人44 144 75内部审核员能力7.2.37677第二方审核员能力意识7.2.47.37.3!7.344 |7.3力资源45 |78意识-补充:7.3.1人力资源管 理程序45 !79员工激励和授权-7.3.24580沟通（信息交流）7.47.47.4MP1:策划信息沟通交 流及事态升级 管理程序4681形成文件的信息7.5:7.51 7.57.5文件和记 录官理程序468283总则管理体系文件!7.5.17.5.1! 7.5.1i! 7.5.14

11、67.5.1.1-一_47了84 :编制和更新7.5.27.5.27.5.27.5.2L, 47 .85形成文件的信息的控制|7.5.37.5.37.5.37.5.3文牌记! 47 jL1 47 .f 4886获得与保护形成文件化 的信息7.5.3.17.5.3.1录87控制形成文件化的信息I 7.5.3.27.5.3.288记录的保存7.5.3.2.17.5.3.2.2r:E48 89工程规范48，90运行81 81!8!49 I91运行策划和控制8.18.1i 8.18.1广叩质里先期策划控制程 序1 49 49 卜49 .92运抑划和控制-补充/ 总则8.1.18.1.193保密/消除和

12、减清风险8.1.2I8.1.294产品和服务要求/应急准 备和响应8.28.28.28.250 95顾客沟通8.2.1| 8.2.1! COP1:50 ! 9697顾客沟通-补充广品和服务要求的确定8.2.1.18.2.2| 8.2.1| 8.2.251产品要求识别和确定客户服务管 理程序5050 98产品和服务要求的确定- 补充8.2.2.150 199产品和服务要求的评审8.2.38.2.3顾客要求管 理评审程序50 |100佛洲句应为满足问顾 客提供的产品和服务的 要求8.2.3.18.2.3.150 j101产品和服务要求的评审- 补充8.2.3.1.1151 i! 102顾客指定的特

13、殊特性8.2.3.1.2COP1:51文件名称管理手册版本A/2文件编号WJX-M-A2贝俏第7页共91页序号文件内容涉及标准条款相关过程涉及文件IATF16949:2016ISO9001:2015ISO14001:2015ISO45001:2018103组织制道口仃和8.2.3.1.3) 叩玄牛51104评'申结果及广吊和服务 的要求8.2.3.2定51105产品和服务要求的更改8.2.48.2.451106应急准备和响应8.2.58.2.5应急准备和 响应管理程 序107产品和服务的设计和开 发8.38.3广叩质里先期策划控制程序« PFMEA作业指导书« PP

14、AP作业指导书108总则8.3.18.3.1109产品和服务日勺设计和升 发-补充8.3.1.1110设计和开发策划8.3.28.3.252 !111'112设计和开发策划-补充 产品设计技能8.3.2.18.3.2.2I1E115353113帝有嵌入式软件的产品的 开发8.3.2.353114 ；115设U和开发输入产品设计输入8.3.38.3.3.18.3.31E1 COF>2产:现的5353：116制造过程设计输入8.3.3.2品劣53 '117特殊特性8.3.3.38.3.418.3.43r策划54118设U和开发的控制54119监视8.3.4.1|154 

15、9;120设计和开发确认8.3.4.254121原型样件方案! 8.3.4.355122产品批准过程8.3.4.455 123124设U和开发的输出设计和开发的输出-补充8.3.5-8.3.5.1-8.3.5!l 55 55 I125制造过程输出8.3.5.255 L126 1设计和开发更改8.3.68.3.6,56 1127设计和开发更改-补充8.3.6.1!56 |128外部提供的过程、产品和服务的控制8.48.48.1.4SP4:供应商与米购管理56 |129总则8.4.18.4.1|56130总则-补充8.4.1.1«采购管理程 序57131供应商'选择过程! 8.4

16、.1.2SP4:供应商与采购管理57| 132顾客指定的货源8.4.1.3:供应商'管理 规范57133控制的类型和程度8.4.28.4.2:57134控制的类型和程度-补充8.4.2.1158135法律和法规的要求8.4.2.21 158136供应商'质里官理体系开发8.4.2.3LLL58J文件名称管理手册版本A/2文件编号WJX-M-A2贝俏第8页共91页序号文件内容涉及标准条款相关过程涉及文件顶俏IATF16949:2016ISO9001:2015ISO14001:2015ISO45001:2018137汽车广品相关软件或带有 嵌入式软件的汽车产品8.4.2.3.159

17、138供应商'监视8.4.2.459i 139第二方审核8.4.2.4.1591 140供应商开发8.4.2.559 r141外部供方的信息8.4.38.4.360142外部供方的信息-补充8.4.3.160143生产和服务提供8.58.5COP3产品制造过程1生产过程控 制程序60144生产和服务提供的控制8.5.18.5.160145控制计划8.5.1.161146标准化作业-操作指导书 和目视标准8.5.1.261147作业准备验证8.5.1.361 |148 停工后的验证8.5.1.462149全面生产维护8.5.1.5SP3:基础设施和工作环境设备及工装 管理程序62150生

18、产工装及制造、试验、 检验工装和设备管理8.5.1.662151生产排程8.5.1.7COP3 产品制造过 程生产过程控制程序63152标识和可追溯性8.5.28.5.2SP5:产品标识与可追溯性产品标识与追溯性管理程 序63153标识和可追溯性-补充8.5.2.163154顾客或外部供方的财广8.5.38.5.3SP7:顾客财产顾客和供方 财产管理程序64155防护8.5.48.5.4SP6:产品防护与仓库管理仓库管理制 度物资管理 控制程序64156防护-补充8.5.4.164157交付后的活动8.5.58.5.5COP4广品交付与反馈处理客户服务管 理程序65158服务信息的反馈8.5.

19、5.1i变更控制程 序65159与顾客的服务协议8.5.5.265160更改控制8.5.68.5.68.1.365161更改控制-补充8.5.6.165162过程控制的临时更改8.5.6.1.166163产品和服务的放行8.68.6SP8:产品和服务的放行产品质量检验及不合格控制程序66164产品和服务的放行-补充8.6.167文件内容全尺寸检验和功能性试165验166 外观项目夕卜部提供产品和服务的167符合性验证和接收168法律法规符合性169接收准则170 |不符合输出的控制171不符合要求的识别和控制文件名称管理手册版本A/2文件编号WJX-M-贝俏第9页共91页涉及标准条款IATF1

20、6949:20168.6.28.6.38.6.4A2! 士口 ¥ U工口ISO9001ISO14001ISO45001 :不目天匹柱:2015: 2015 |: 2018涉及文件贞码67L8.6.5 8.6.68.78.78.7.1172顾客的让步授权一r不合格品控制-顾客规定173 I的过程8.7.1.18.7.1.2! 174 可疑产品的控制Ii 175 返工广品的控制8.7.1.38.7.1.4176 返修产品的控制8.7.1.5SP8:产品和服务的放行SP10:不合格品控制纠正与预防 措施控制程 序产品质量检 验及不合格控 制程序676767 .686868,jjj- .-.

21、i -a J6868177 ,顾客通知178 不合格处置179保留形成文件的信息8.7.1.68.7.1.78.7.1.78.7.28.7.2686869696969180 绩效评价L p p R 一181 监视、测量、分析、评价.182 .总则.183.制.造过程.的监视租测量184统计工具的确定.185 .统计概念的应用186 .顾客满意/合规性评价9.1 vnijha9.1.19.1.1.1 9.1.1.29.1.1.39.19.19.19.1.19.1.19.1.1Sp8：产品和服务的放行6969699.1.29.1.29.1.29.1.2187顾客满意-补充.188 ,分析与评价.1

22、89 优先级 .190 .内部审核|应按照策划的时间间隔191i 进行内部审核1Q2 应策划、制定、实施和保亍持审核方案. 193 -内部审核方案. .194质量管理体系审核195 .制造过程审核9.1.2.19.1.3 _J9.1.39.1.3.1 -9.2:9.2 一-9.29.2.19.2.19.2.19.29.2.29.2.29.2.2COP5顾客满意度MP4:改进MP2内部审核9.2.2.19.2.2.29.2.2.3统计过程控 ！|制程序 一0-i" 71 客户服务管 理程序客户 满意度调查管 理程序法律 法规识别与合! 71 规性评价程 序71数据分析管.72理程序72

23、I 73 内部审核程序I 、过程审核控制程序产品审核控制程序7373737373文件名称管理手册版本A/2文件编号WJX-M-A2贝俏第10页共91页序号文件内容涉及标准条款相关过程涉及文件顶俏1IATF16949:2016ISO9001:2015ISO14001:2015ISO45001:2018196广吊'申孩9.2.2.474 197管理评审9.39.39.39.3MP3管理评审管理评审程序质量成本控 制程序74 198总则9.3.19.3.1.19.3.174 199管理评审-补充74200201管理评审的输入管理评审的输入-补充9.3.29.3.2.19.3.274 i752

24、02管理评审的输出9.3.39.3.375203管理评审的输出-补充9.3.3.11010.11075204改进1010.11010.175205总则10.175206事件不合格和纠正措施10.210.210.210.2纠正与预防 措施控制程 序76 :207若出现不合格，包括由投 诉所引起的不合格，公司 应采取纠正措施10.2.110.2.176208保不合格和纠正措施的 记录10.2.210.2.276209问题解决10.2.376 !【210防错10.2.477 .211保修管理体系10.2.5212顾客投诉和使用现场失 效试验分析10.2.6_7LI213.214持续改进持续改进-补充

25、10.310.3.110.310.310.3持续改进管理程序L 77 ： 】77:0.10文件名称管理手册版本A/2文件编号WJX-M-A2贝俏第11页共91页文件名称管理手册版本A/2文件编号WJX-M-A2贝俏第12页共91页0.11管理手册颁布令本公司管理手册是按照 IATF16949 : 2016, ISO9001: 2015, ISO14001: 2015,ISO45001:2018 标准服务丁本公司的详细要求，结合本公司规模、人员状况及产品特点而建立的管理体系文件。本手册颁布了本公司的质量/环境/职业健康安全方针，和质量/环境/职业健康安全管理目标， 描述了本公司的质量/环境/职业

26、健康安全管理体系的要求，质量/环境/职业健康安全管理体系所 需过程及过程之间的相互关系，及其质量/环境/职业健康安全管理体系文件的相互引用。本手册规范了本公司为实施质量/环境/职业健康安全管理，开展质量/环境/职业健康安全活 动，质量控制，质量改进等采用的过程方法，管理的系统方法。管理手册是实现方针、质量 /环境 /职业健康安全目标的纲领性文件，对内使本公司的质量 /环境/职业健康安全管理有章可循，对外 用以证实本公司有能力并持续提供满足顾客要求的产品，满足相关方及员工的要求，并取得顾客的信任。现予批准、颁布，并施行。希望本公司全体员工认真学习、充分理解手册内容，并遵照执行，为提高管理水平，产

27、品质量水平，技术水平，企业文化水平，为实现本公司的质量/环境/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目标而作出更多的贡献！总经理： 尹卫华文件名称管理手册版本A/2文件编号WJX-M-A2贝俏第13页共91页0. 11手册管理说明本手册依据 IATF16949: 2016, ISO9001: 2015, ISO14001: 2015,ISO45001:2018 标准编制，是 本公司质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件，对相关方提供保证和承诺，在公司内部实 施管理。本手册由总经理批准、发布，手册一经发布即为公司的强制性文件，全体员工必须严格遵照 执行。本手册需要修改时，必须由总经理批准后方可实行。手册的编号、发放、回收等见文件和 记录管理程序。手册的持有人如果将手册丢失、损坏，必须及时向原发放部门汇报，提出申请