危险化学品企业安全生产标准化三级企业自评报告

1、1 附件 2 危险化学品企业安全生产标准化三级企业自 评 报 告企业名称衢州市巨高机械有限公司自评时间2012 年 11 月 22 日填写说明1、企业自评小组， 应当由企业相关部门人员组成，可外聘专家参加。有关人员名单，在“企业自评小组成员”栏内填写；2、 “自评目的”栏填写：“申请评审”或“年度自评” ；3、 “自评范围”栏填写本次自评涉及的范围；4、 “自评准则”填写企业自评依据的标准、规范和要求；5、 “企业基本情况”栏，申请评审，应对企业的基本情况，包括企业性质、地理位置和交通、主要产品及生产规模、从业人员、企业下属单位情况等作全面介绍； 年度自评，主要描述一年内企业安全生产相关的变更

2、情况和标准化工作的实施情况；6、 “自评综述”、 “自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论”，分别对自评情况和自评发现问题进行综合分析，对不符合项整改完成情况的复核结论；7、 “企业自评表”由企业自评时逐项填写各项得分，统计各a 级要素的合计分，再按a 级要素权重系数换算成百分制的自评总分；8、 “自评扣分项目汇总表”填写自评的不符合项以及扣分原因；9、 “自评不符合项整改情况汇总表”填写整改事项的整改措施及及其整改后的确认情况。企业自评小组成员自评组姓名所在部门职务/职称组长付国忠公司总经理自评员苏雪娥综合办主任苏雪琴综合办安全员企业参加人员外聘专家姓名单位专业自评日期：2012 年11

3、月 20 日 至2012 年11 月21 日自评目的：审查安全管理是否符合标准化自评范围：公司内安全生产管理内容自评准则：客观企业基本情况 : 衢州市巨高机械有限公司 , 主要从事氟里昂液化气体生产销售,公司内有氟里昂液化气体充装装置, 该装置衢州市巨化北道五公司大院， r22年产量1000吨，r134a年产量 400吨。于 2002 年 4 月 8 日成立，2008年 3 月 17 日取得安全生产许可证，现有员工8 人，实行单班作业。氟里昂运输采用外包形式。生产充装采用：用槽灌车将氟里昂运至装置，用氟里昂压缩机将氟里昂压至贮槽内。氟里昂要分装时，再利用烃泵将氟里昂从贮槽送至小钢瓶中。主要设备

4、：一台 30m3的 r22贮槽，一台 30m3的 r134a贮槽，一台氟里昂压缩机，一台烃泵，一套气体分装系统。衢州市巨高机械有限公司全体员工视“顾客满意”为宗旨，“持续改进”为目标，通过全面推进管理体系，强化质量管理，安全标准化管理和环境管理，提高企业管理水平，努力发挥生产和技术优势，为顾客提供更好更多的产品，服务农业。自评综述：由于公司人员少,一些职能部门由一个部门兼任。自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：危险清单及评价中 ,风险等级不够完善,现予以完善 ,见表格 jgjx/qr-025. 自评结论：公司安全管理已经具备符合一定的标准化。自评组长：付国忠2012 年 11 月 25

5、日企业负责人：苏雪贞2012年 11 月 25 日（自评单位盖章）3 企业自评表企业名称（盖章）2012年 11 月 25 日a 级要素b 级要素自评得分b 级要素a 级要素1.法律、法规和标准（ 100 分）1.1 法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.2 法律、法规和标准符合性评价 （50 分）2.机构和职责（100分）2.1 方针目标（ 20 分）2.2 负责人（ 20分）2.3 职责（ 30 分）2.4 组织机构（ 20 分）2.5 安全生产投入（ 10分）3.风险管理（100分）3.1 范围与评价方法（ 10 分）3.2 风险评价（ 10 分）3.3 风险控制（ 15 分）3.4

6、 隐患排查与治理（ 20 分）3.5 重大危险源（ 20 分）3.6 变更（ 10 分）3.7 风险信息更新（ 10 分）3.8 供应商（ 5 分）4.管理制度（100分）4.1 安全生产规章制度（ 40 分）4.2 操作规程（ 40 分）4.3 修订（ 20 分）a 级要素b 级要素自评得分b 级要素a 级要素5.培训教育（100分）5.1 培训教育管理（ 20 分）5.2 从业人员岗位标准（ 10 分）5.3 管理人员培训（ 20 分）5.4 从业人员培训教育（ 30 分）5.5 其他人员培训教育（ 10 分）5.6 日常安全教育 (10 分) 6.生产设施及工艺安全（100分）6.1 生

7、产设施建设（ 10 分）6.2 安全设施（ 20 分）6.3 特种设备（ 10 分）6.4 工艺安全（ 25 分）6.5 关键装置及重点部位（ 15 分）6.6 检维修（ 10 分）6.7 拆除和报废（ 10 分）7.作业安全（100分）7.1 作业许可（ 20 分）7.2 警示标志（ 15 分）7.3 作业环节（ 40 分）7.4 承包商（ 25 分）8.职业健康（100分）8.1 职业危害项目申报（ 25 分）8.2 作业场所职业危害管理（50 分）8.3 劳动防护用品（ 25 分）a 级要素b 级要素自评得分b 级要素a 级要素9.危险化学品管理（ 100 分）9.1 危险化学品档案（ 10 分）9.2 化学品分类（ 10 分）9.3 化学品安全技术说明书和安全标签（10 分）9.4 化学事故应急咨询服务电话（10 分）9.5 危险化学品登记（ 20 分）9.6 危害告知（ 15 分）9.7 储存和运输（ 25 分）10.事故与应急（100分）10.1 应急指挥与救援系统（ 10 分）10.2 应急救援设施（ 15 分）10.3 应急救援预案与演练（ 25 分）10.4 抢险与