仓库管理制度修改

1、仓库管理制度一 目的1. 使本公司仓储收发、存储、交付等作业明确，确保帐、 卡、物相符，防止存储期间产生变异，以维护产品品 质。2. 确保产品交付满足客户要求。二 范围凡本公司所属之直、间接材料、半成品、成品的相关作 业、活动均属之。三 定义存储：保护、管理储藏物品的作业防护：确保物料在存储过程中保持品质和数量的相关活动 及措施。四 职责1. 仓库负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、搬 运、储存、防护工作；负责产品交付过程中车辆的安 排、装卸；负责承运商的管制。2. 财务部负责废弃物处理工作。3. 品保部对物料的检验和不良品处置方式的确定。4. 业务部负责与客户的信息沟通。五 过程描述（

2、一） 收料1. 供应商送货车辆进入场区后停靠于指定位置等待卸货， 并将送货单交给仓库保管员，送货单须注明采购单号。2. 保管员接到送货单后，进入 ERP系统与“采购单”进行 核对，如无异常，供应商将货物卸于指定位置，仓库保 管员负责检查外包装及清点数量。保管员进入 ERP系统 制作“进货单”，同时将进货单号和货物实际状况在 “送货单”上注明，“送货单”经仓库保管员盖章签字 后，第一联放仓库留存，另外三联供应商带回，供应商 送货时需附带“材质报告”交与仓库保管员。3. 仓库保管员将所收物料在一个工作日内放置待检区，保 管员挂“物料储存识别卡”标识。（ 二） 报检、入库1. 对于非紧急物料，仓库保

3、管员按“进货单”填写“报检 通知单”，于一个工作日内交品保部检验员，供应商提 供的“材质报告”附于“报检通知单”之后一并交于品 保部检验员。2. 品保部检验员按进料检验管理程序对所报检物料进 行检验。3. 品保部检验员在一个工作日内（需要委外检验的材料为 三个工作日）将检验结果交于仓库保管员，并给予合格 证标识，对检验不合格的物料贴上不合格标识，采购部 门根据不合格品管理程序在三个工作日内办理退货特采挑选手续；对合格的物料仓库保管员办理入库手续并上货架。4. 仓库保管员在接到品保部的检验结果之后进入ERP系统填写验收数量。（ 三 ） 发退领料1 仓库保管员在每天下班之前进入 ERP系统打印第二

4、天 的“计划工单”给物料配送员，物料配送员根据“计划 工单”把物料含“物料储存识别卡”和“合格证”按时 发至生产现场指定位置，如生产线要换线，须同时把所 剩合格物料和该批的“物料储存识别卡”和“合格证” 一同退回仓库，生产现场其他线别有物料退回时，生产 线上员工须填写“退料申请单”交于物料配送员，物料 配送员于当日退回仓库并将数量同时登记在工单和物料 卡片上，现场所剩不合格物料按不合格品管理程序 执行，物料的发放必须按先进先出原则执行，如有特殊 状况须经部门主管在“计划工单”上签字批准。2 发退料时物料配送员和生产现场班组长须在“计划 工单”上签字确认。3 物料配送员于次日上班 8:00 之前

5、把昨天的“计划工 单”交给仓库记账员，记账员在上午 11:00 之前进入 ERP系统制作“工单领料单”和“工单退料单”，结束 后交于仓库班长审核并签字后存档。4 对于易耗品五金材料需求（特指生产部门）部门 班组长或主管至仓库记账员处开具“领料单”，仓库保 管员根据“领料单”发放物料，技术部生技班和模具班 领用五金材料由其班组单独开具领料单，并由其班组长 或主管签字后到仓库保管员处领料，次日上午记账员进 入 ERP系统制作“易耗品领料单”和“五金领料单”， 结束后交仓库班长审核并签字后存档。5 对于现场半成品，每天由生产部计划员进入 ERP系统 制作“自动扣料单”。（ 四） 成品入库1. 生产部

6、员工生产的同时应以托盘或单个物流周转器为单 位及时填写“成品入库单” “合格证”标识于产品外 包装上，每批次产品只允许有一个零数箱。2. 物料配送员应于产成品“入库单”填写完整后两小时内 把该产品入库，入库前需确认：核对产品的件名件号 数量，放置合适的库位并填写库位号，次日上班前仓 库物料配送员应把昨天的“成品入库单”交给仓库记账 员，记账员在次日上午 11:00 之前进入 ERP 系统制作 “成品入库单”，结束之后交于仓库保管员制作成品理 货单据，（ 五） 出货按交付运输管理办法执行（ 六 ） 库存稽查1. 仓库应于每月的月末由仓库记账员制作“收发存月 报表” “库存周转率” “库存呆滞物料”报 表，报表经主管确认后一份交财务部，一份仓库保 存。2 仓库保管员应每月月末按“储存周期表”对库存进行 检查，如发现过期或品质异常时，应立即对物料进行 隔离，并沟通品保部门处理，同时按不合格品管理 程序处理。3. 财务部安排人员每天一次对库存物料帐卡物一致 性进行检查，每次抽查 5 种材料和 5 种成品，并填写 “物料帐卡料一致率日抽查情况表”，如有异常立即 对帐卡物进行修正并查明原因，并让责任人签字 确认，仓