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文档简介
1、仓库管理制度一 目的1. 使本公司仓储收发、存储、交付等作业明确,确保帐、 卡、物相符,防止存储期间产生变异,以维护产品品 质。2. 确保产品交付满足客户要求。二 范围凡本公司所属之直、间接材料、半成品、成品的相关作 业、活动均属之。三 定义存储:保护、管理储藏物品的作业防护:确保物料在存储过程中保持品质和数量的相关活动 及措施。四 职责1. 仓库负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、搬 运、储存、防护工作;负责产品交付过程中车辆的安 排、装卸;负责承运商的管制。2. 财务部负责废弃物处理工作。3. 品保部对物料的检验和不良品处置方式的确定。4. 业务部负责与客户的信息沟通。五 过程描述(
2、一) 收料1. 供应商送货车辆进入场区后停靠于指定位置等待卸货, 并将送货单交给仓库保管员,送货单须注明采购单号。2. 保管员接到送货单后,进入 ERP系统与“采购单”进行 核对,如无异常,供应商将货物卸于指定位置,仓库保 管员负责检查外包装及清点数量。保管员进入 ERP系统 制作“进货单”,同时将进货单号和货物实际状况在 “送货单”上注明,“送货单”经仓库保管员盖章签字 后,第一联放仓库留存,另外三联供应商带回,供应商 送货时需附带“材质报告”交与仓库保管员。3. 仓库保管员将所收物料在一个工作日内放置待检区,保 管员挂“物料储存识别卡”标识。( 二) 报检、入库1. 对于非紧急物料,仓库保
3、管员按“进货单”填写“报检 通知单”,于一个工作日内交品保部检验员,供应商提 供的“材质报告”附于“报检通知单”之后一并交于品 保部检验员。2. 品保部检验员按进料检验管理程序对所报检物料进 行检验。3. 品保部检验员在一个工作日内(需要委外检验的材料为 三个工作日)将检验结果交于仓库保管员,并给予合格 证标识,对检验不合格的物料贴上不合格标识,采购部 门根据不合格品管理程序在三个工作日内办理退货特采挑选手续;对合格的物料仓库保管员办理入库手续并上货架。4. 仓库保管员在接到品保部的检验结果之后进入ERP系统填写验收数量。( 三 ) 发退领料1 仓库保管员在每天下班之前进入 ERP系统打印第二
4、天 的“计划工单”给物料配送员,物料配送员根据“计划 工单”把物料含“物料储存识别卡”和“合格证”按时 发至生产现场指定位置,如生产线要换线,须同时把所 剩合格物料和该批的“物料储存识别卡”和“合格证” 一同退回仓库,生产现场其他线别有物料退回时,生产 线上员工须填写“退料申请单”交于物料配送员,物料 配送员于当日退回仓库并将数量同时登记在工单和物料 卡片上,现场所剩不合格物料按不合格品管理程序 执行,物料的发放必须按先进先出原则执行,如有特殊 状况须经部门主管在“计划工单”上签字批准。2 发退料时物料配送员和生产现场班组长须在“计划 工单”上签字确认。3 物料配送员于次日上班 8:00 之前
5、把昨天的“计划工 单”交给仓库记账员,记账员在上午 11:00 之前进入 ERP系统制作“工单领料单”和“工单退料单”,结束 后交于仓库班长审核并签字后存档。4 对于易耗品五金材料需求(特指生产部门)部门 班组长或主管至仓库记账员处开具“领料单”,仓库保 管员根据“领料单”发放物料,技术部生技班和模具班 领用五金材料由其班组单独开具领料单,并由其班组长 或主管签字后到仓库保管员处领料,次日上午记账员进 入 ERP系统制作“易耗品领料单”和“五金领料单”, 结束后交仓库班长审核并签字后存档。5 对于现场半成品,每天由生产部计划员进入 ERP系统 制作“自动扣料单”。( 四) 成品入库1. 生产部
6、员工生产的同时应以托盘或单个物流周转器为单 位及时填写“成品入库单” “合格证”标识于产品外 包装上,每批次产品只允许有一个零数箱。2. 物料配送员应于产成品“入库单”填写完整后两小时内 把该产品入库,入库前需确认:核对产品的件名件号 数量,放置合适的库位并填写库位号,次日上班前仓 库物料配送员应把昨天的“成品入库单”交给仓库记账 员,记账员在次日上午 11:00 之前进入 ERP 系统制作 “成品入库单”,结束之后交于仓库保管员制作成品理 货单据,( 五) 出货按交付运输管理办法执行( 六 ) 库存稽查1. 仓库应于每月的月末由仓库记账员制作“收发存月 报表” “库存周转率” “库存呆滞物料”报 表,报表经主管确认后一份交财务部,一份仓库保 存。2 仓库保管员应每月月末按“储存周期表”对库存进行 检查,如发现过期或品质异常时,应立即对物料进行 隔离,并沟通品保部门处理,同时按不合格品管理 程序处理。3. 财务部安排人员每天一次对库存物料帐卡物一致 性进行检查,每次抽查 5 种材料和 5 种成品,并填写 “物料帐卡料一致率日抽查情况表”,如有异常立即 对帐卡物进行修正并查明原因,并让责任人签字 确认,仓
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