管理体系表格(竖)

1、文件名称文件编号发放日期发放人发 放 范 围确认部门：批准人：年月h发放清单领用部门/人发放编号领用h期签名备注更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：更改前内容更改后内容（可另附页）更改人：日期：更改审查意见：审查人：口期：批准：批准人：fi期：更改文件名称文件编号更改部门更改内容：文件更改人：h期：更改页码更改条款更改条款文件更改记录文件名称编号借阅部门借阅人借阅日期归述日期备注文件记录名称编号版次号销毁份数批准人销毁人/h期序号收文fi期文件编号文件名称版号/修订状态备注和建设集团管理体系记录清单序号记录标识记录名称保存部门保存期限备注*建设集团管理评审计划评审依据评审目的评 审

2、内 容时间 及地点参 加 对 象实施要求zbj/qeo4o3-o1no.审核:h期:编制:h期:*建设集团管理评审通知评审编号评审主持人评审目的评审地点评审时间评审内容：评审参与人员：各相关部门准备的内容（附页）：zbj/qeo4o3-o2no.审核:日期:编制:日期:*建设集团会议签到表会议吋间会议地点内容：参加人员名单部门姓名部门姓名zbj/qe0403-03no.中铁一局质量例会会议记录no.zbj/qe0403-04会议吋间2010. 7. 5主 持王大永会议地点会议室参加人数10下午2点在会议室进行了 7月份质量例会会议，议会主要围绕地下空间处桩头凿除以及钢筋绑扎质量的控制与整改措施

3、以及。王大永总工程师对这个月质量问题进行了整体的评价，主要包括以下几个方面：桩头凿除要控制质量，凿除部分要及时进行 清理以免影响下一道工序的进行，顶板钢筋的绑扎需要整改；地基验收的质量控制； 防水的质量控制等。各主管领导也对自己管辖的区域进行了总结，并对出现的质量问题一一阐述,记录人员签字:*建设集团管理评审报告评审综述zk纠正措施要求 (合格侖改进项口综合评价日月 年 制编审核:年 月 日日月年:准批zbj/qeo4o3-o5no.*建设集团内部培训记录办班形式办班期限学习形式学时授课人授课人 职称学习内容学员名册序号姓名单位性别出生年月学历职称考试考核结果备注培训的有效性评价：zbj/qe

4、o4o4-o2no.填表口期:年月口姓名性别年 龄文化 程度丄种参加丄 作时间公nj(工区)1、劳动保护法规意义和任务。：2.企业安全规章制度及事故教训。3、安全生产的重大意义。 ：4、防止触电和事故急救常识。5、发生事故后，如何抢救，如何报告，如何保护现场。教育时间累计：小时教育者受教 育者教育 仃期*建设集团职工安全教育登记表姓名年 龄文化 程度工 种参加工 作时间多 yr p 工地安全1、现场安全生产纪律和文明生产要求。2、讲述危险作业部位及必须遵守事故。3、本单位生产特点、及历史事故教育，预防故事的常识。4、本单位的安全生产特点制度及安全注意事项。5、防护用品发放标准及防护工具用品的作

5、用基本常识。教育时间累计：小时教育 者受教 育者教育 日期zbj/qe0404-03 (02)n0.*建设集团职工安全教育登记表姓名性别年 龄文化 程度工种参加工 作时间教疗内容 凶位安全1、本工种安全操作规程耍点和易发生事故的地方，部位及其防范措施。2、明确岗位安全职责，正确使用个人防护用品，以及有关防护装置设施的使 用和维护。3、班组安全管理制度和安全管理活动。4、个人防护用品、用具使用维修知识。5、本班组的安全特点，当前安全生产存在问题教育。教育时间累计：小时教育者受教 育者教育 仃期zbj/qe0404-03 (03)n0.牛产设备名称数量规格型号进厂时间备注项目名称：年度序号设备名称

6、设备 编号设备每月保养记录表保养 负责人123456789101112填衣内容1、设备保养的内容包括：“”代表外观保养“”代表润滑保养“”代表电器线路检修“”代表其它保养2、将每月的保养工作内容代表符号“ ” “” “” “ ”填入相应的栏目内。审核人:口期:工程单位建设单位施工单位检查日期检查情况：经办人：检查部门：备注：zbj/qe0406-01no.工程名称：建设单位：概况工程地点建筑类别建筑面积取费标准结构形式（层次）投标截止h期资金状况质量要求部门评审意见签名日期审批备注工程名称：建设单位：概况国家工期定额投标工期耍求工期造价优惠幅度预算造价投标造价范围投标费率费率优惠幅度要求质量投

7、标质量部门评审意见签名日期审批备注zbj/qe0407-02no.*建设集团合同评审记录工程名称：建设单位：概况合同编号合同起草人建筑面积结构形式（层次）工程地点工程造价（万元）项冃负责人合同工期（天）标帖编制者质量承诺部门评审意见签名日期审批备注zbj/qe0407-03no.工程名称：建设单位：概况合同编号合同起草人建筑面积结构形式（层次）工程地点工程造价（万元）项目负责人合同工期（天）标书编制者质量承诺交底内容：交底人：项目负责人：日期：日期：zbj/qe0407-04no.序号合同编号工程名称签订口期备注zbj/qe0407-05no.工程名称建设单位联系人联系电话项目经理联系电话结构

8、形式建筑面积承包范围工程造价工期开工h期质量要求文明施工备注zbj/qe0407-06no.编制/日期:批准/日期:zbj/qe0408-01(1/2)no.1、供应方产品的样品、质量数据、说明书和评价:2、供应方质量保证体系和质量保证措施的评价:3、供应方的价格竞争能力以及抗市场波动能力的评价:4、供应方的供应能力和售后服务的评价:5、供应方计量措施的评价:6、供应方的历史、社会信誉的评价:评情 况 和 建 议评审人：评审口期：年 月 口审批人:审批单位（盖章）*建设集团合格供方名录材料名称：序号供方名称评定日期备注zbj/qe0408-02no.编制/口期:审批/日期:工程名称项目经理计划

9、编制人编制日期材料名称拟选用分供方规格单价数量拟供货日期备注 （质量要求）部门负责人：年月日主管领导：年月日备注：zbj/qe0408-03no.zbj/qe0408-04no.供方名称负责人电话进货日期物资名称规格型号数量合格率不合格品处置情况统计：编制人:材料名称：序号分承包方名称评定日期备注zbj/qe0409-01no.编制:日期:审批:日期:*建设集团图纸会审记录zbj/qe0410-01n0.工程名称图号问题内容及初步意见：项目负责人：年月日会签：*建设集团交底记录zbj/qe0410-02no.工程部门交底文件名称编制者编制日期交底内容：被交底人签名：交底人：日期：*建设集团整改

10、反馈表zbj/qe0410-05no.工程名称部门负责人报送部门经办人原因分析：整改措施：经办人：年丿日整改情况：实施人：年月日验证记录：验证人：年月日zbj/qe0410-04n0.设计图编号 名称、口期设计存在的问题:项目技术负责人（签名）:（公章）日期:工程部主管审核意见:原设计单位意见:签名：（公章）h期:签名：（公章）日期:监理单位意见:建设单位意见:签名:（公章）日期签名:（公章）日期:*建设集团整改通知单zbj/qe0410-03no.受检项目检查时间检查部门收件人签名整改内容：以上整改内容请立即组织进行整改，并将整改情况（书面）于年月日前报。经办人：签发部门（章）年月日备注此表

11、一式两份，分别由受检项目和签发部门保管*建设集团磴搅拌记录日期水泥(kg)水 (kg)砂 (kg)石 (kg)外加剂 (kg)含水率备注砂右zbj/qe0410-06n0.zbj/qe0410-09no.工程名称：建设单位：供货单位材料名称到场时间规格、型号单价实到数量生产厂家备注说明：项口经理 签字/fi期材料员： 签字/f1期业主代表 签字/fi期工程名称建设单位计划编制人编制日期材料名称拟选用分供方规格单位数量拟供贷h 期备注（质量要 求）部门负责人：年月日建设单位：年月13备注：此表一形式两份，分别由建设单位和项冃经理保管项目名称竣工日期检查人检查日期产品防护情况检查结果及处理情况记录

12、栏检查项目防护情况检查结果记录处理情况记录门、窗及配套楼梯及配套外墙面内墙面地面供水设施（含水表）供电设备（含电表）通信设施开关/照明电器其它项fi备注栏:工程名称交工日期年月0建设单位施工单位木工程在保修期内如发生质量缺陷，木单位将按照建设工程质量管理办法有关规 定负责保修。1、保修范围：因勘察设计、施工、材料等原因造成工程不符合国家或行业现行的冇关技术标准、设 计文件以及合同中对质量的要求。2、保修期限：（从竣工验收交付使用日期起算）1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该 工程的合理使用年限；2）屋面防水工程，有防要求的卫生间、房间和外墙面的防渗透漏为5

13、年；3）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4）电子管线、给排水管道设备安装和装修工程为2年；5）其他特殊要求的工程，其保修期限由建设单位和施工单位在合规定。3、说明事项：施工单位联系人姓名公章年月日地址电话zbj/qe0410-14no.建设单位为了不断提高我公司的建筑工程质量，更好地为用户服务，我公司定于月日组织工程施工人员及公司有关人员前来你单位，对近一年来交工验收的单位工程进行质量冋访。经过一段吋间的使用，请你们对工程质量、服务质量等方面提了宝贵的意见,并对属于施工质量的问题给予列出，以待我们回访后修理。此致敬礼*建设集团建筑工程有限公司年 月 日工程名称：使用效果及存在的质量问题：建

14、设单位（盖章）zbj/qe0410-15no.法 方 理 管 量 质 程 工 设 建。匕- 据鮎 根517 ps,m 缺燧 量人 质派 生印 发 日月 刀年 年于质量缺陷及部位建设单位对修理的意见日月 年建设单位日 章月 公年址 地话 电注：此表在修理项目完成后，由施工单位保存。序号设备名称型号规格数量来源（流转、 采购）计划配 备期限备注编制/日期:审格/日期年刀日和建设集团检验.测量一览表序号设备名称规格型号数量设备能力使用部位进场时间备注zbj/qe0411-02no.zbj/qe0412-01no.尊敬的顾客：请就贵单位的感受填写本表并传真到本公司，以便我公司改进。联系人：传真:调查内

15、容代号权数值满意100基本满意80不满意70很不满意50您对木公 司的满意 程度如 何？a0. 1您所得到 的服务b0. 1施工进度c0. 1与相关单 位的配合d0. 05工程质量e0. 15安全生产f0. 15文明施工g0. 15与您的联 络与沟通h0. 05解决问题 的能力i0. 15其它意见总分您的单位：您的姓名/职务：您的联系电话：日期注：加权总分：大于80分，为满意70分至80分，为基本满意，50分至70分为不满意。 小于50分，为很不满意。计算公式:总分二0. 1a+0. 1b+0. 1c+0. 05d+0. 15e+0. 15f+0. 15g+0. 051*建设集团内部审核计划审

16、核编号审核日期审核依据审核目的审核范围审核组成员a组：b组：审核日程安排h期时间a组b组zbj/qe0413-01n0批准: h期:编制: h期:zbj/qe0413-02no.审核员/期:审核组长/期:zbj/qe0413-03 审核部门 不合格事实描述:no. 审核日期要求：不合格判定结论：不符合gb/t19001-2000标准的要求。不合格类型：一般不合格口严重不合格口审核人员：口期：受审核方：口期:原因分析:分析人：年 月 日纠正措施: : 订准 制比 at厂日 刀 价 评日h 刀月 年年纠止措施实施情况:记录人：年 月 口有效性验证结论:验证人员:*建设集团内部审核报告审核n的审核依

17、据审核日期年月口至年月口审核范围审核组成员审核综述不合格项情况本次审核共发现次严重不合格，次般不合格。zbj/qe0413-04no.工程名称发生时间发生地点建筑面积万平方米结构类型伤亡情况经济损失万元建设单位设计单位级施工单位监督单位级监督单位级事 故 经 过 及 原 因 分 析采取 措 施zbj/qe0416-02n0.填报单位（盖章）报告人:年 月 日*建设集团让步接收记录表工程名称让步接收项目让步接收原因及采取措施：经办人：日期：使用情况：验证人：h期：验证意见：验证部门负责人：h期：zbj/qe0416-03n0.n0.实施部门zbj/qe0418-01不合格/待改时项fl原因分析:

18、分析人：日期：纠正措施和纠正期限：制订人：口期：批准人：口期：纠正实施情况：实施人：h期：纠正措施验证:验证人：日期:待预防项目预防信息來源：预防措施:制订人:日期:批准人:实施部门日期:预防措施实施情况:验证人：日期:预防措施验证:验证人:日期:序号名称对环境影响现控制措施参加调 查人员调查/评价h期：批准人批准日期:粋建设集团危险源辨识.风险评价、控制策划一览表序 号名称危险源风险价杲 评结策划 结果zbj/qe0421-01no.编制人/d期批准/日期*建设集团相关方投诉记录no.zbj/qeo423-o1相关方名称联系电话投诉记录：记录人：时间:处理方案及实施:经办人/日期:相关方意见:经办人/h期*建设集团工程联系单工程名称分部分项 工程名称设计单位：年 月 h建设单位：年刀日监理单位：年月 日施工单位：年 月曰zbj/qe0410-17no.序号相关方名称联系人相关内