总监办综合管理程序2015版

1、青岛地铁R3号线一期工程总监办综合管理程序编制： 审核： 批准： 北京铁城建设监理责任有限公司青岛地铁R3号线一期工程总监办2015年01月31日目 录一、质量管理11、管理方式12、管理程序23、管理要求2二、安全管理31、管理方式32、管理程序43、管理要求4三、进度管理51、管理方式52、管理程序63、管理要求7四、文明施工71、管理方式72、管理程序83、管理要求9总监办综合管理程序根据合同，总监办的主要职能是对于驻地办的管理、指导和协调，地铁公司的很多管理办法没有对总监办提出具体的工作要求，当前，最主要的管理依据就是监理合同中的相关内容。为更加具体落实各项要求，总监办组织拟订了对驻地

2、办在质量、安全、文明施工、进度方面的管理程序，主要内容如下：一、质量管理1、管理方式1.1每月对驻地办管理人员、质量管理体系、监理实施细则、监理现场验收资料等进行内业检查，并拟定检查通报下发各驻地办限期整改；1.2每月组织24次施工现场巡视检查，范围涵盖所有施工工点，通过工程实体质量控制，检查驻地办工作效果，特别是对现场设计执行情况、监理监管是否到位、质量管理效果等方面进行检查，形成现场巡视记录和完成情况统计；1.3配合工程管理部、安全质量部进行质量检查；1.4组织进行专业工程质量检查，按照土建工程、试验工程、市政工程、各类监测等实施专业化检查，形成检查通报，责成驻地办限期整改完善；1.5配合

3、其他上级主管单位进行监督检查；1.6对上级主管单位或部门要求的、在上阶段工作检查中发现的质量问题跟踪落实；1.7根据现场组安排进行的其他专项检查。2、管理程序单位工程开工驻地办实施日常监督管理总监办进行日常工作检查无是否存在问题有总监办根据问询了解驻地办责任视而不见未采取进一步措施未发现拟检查通报、责成整改、责任人处理拟检查通报、通报批评并责成整改拟检查通报责成责任单位整改根据整改回复进行核查3、管理要求3.1对于各类检查中发现问题，掌握驻地办对问题的检查和监督情况，如未及时发现，则责成其严格监督施工单位和监理工程师整改完善；若已经发现、但未采取进一步有效措施进行落实的，通报批评；视而不见的书

4、面通报，按照地铁公司管理办法对责任人员严肃处理。3.2对施工现场检查发现监理人员汇同施工单位造假的，责成驻地办对监理人员开除处理。3.3工程现场质量问题多、屡查屡犯的，比照地铁公司考核管理办法进行罚款。3.4由于驻地办管理不善造成质量事故的，除按照地铁公司管理办法处理外，通报驻地办所属监理单位。二、安全管理1、管理方式1.1每月组织对驻地办安全管理人员、安全管理体系、安全措施落实、安全监理工作开展情况进行内业检查，并拟定检查通报下发各驻地办限期整改；1.2每月组织不少于1次的施工现场巡视检查，将火工品管理、日常爆破作业、安全人员到位到岗、大型机械设备管理、安全防护、安全管理手续等作为重点实施检

5、查，并拟定检查通报；1.3配合地铁公司、市政管理处、其他上级主管单位进行安全监督检查；1.4对上级主管单位或部门要求的、在上阶段工作检查中发现的质量问题跟踪落实；1.5根据季节特点，对防汛、防台、防风等实施专项检查，核查现场部署情况，对存在不足提出完善意见。总结大风、暴雨过后的各项经验教训，提示各驻地办完善日常管理。2、管理程序单位工程开工驻地办实施日常监督管理总监办进行日常工作检查无是否存在隐患有总监办初步判断隐患风险大小较大隐患一般隐患重大隐患责成立即整改、分析原因、责任人处理责成立即整改、拟定检查通报下发拟检查通报责成责任单位整改根据整改回复进行核查3、管理要求3.1各驻地办必须配备专职

6、的安全监理人员，及时到岗，进行日常安全管理；3.2驻地办必须结合现场实际、设计要求、地铁公司管理要求进行安全风险管理，完善内部安全管理各项细则编制；3.3对于施工单位在安全管理不服从监理指令的，驻地办应及时签发工程暂停令，责令停工，需要总部加强管理的，总监办协调处理；3.4总监办根据现场问题的轻重，将通报签发时间分三个时段，一般隐患3天内完成通报签发，较大隐患24小时完成签发，重大隐患1小时内完成签发；3.5对于出现较大安全隐患的驻地办，月度监理工作会议上通报；出现重大安全隐患的，报请地铁公司取消年度评优资格，拟通报发驻地办所属监理公司；连续三次出现较大安全隐患的，比照重大安全隐患处理方式办理

7、；3.6对于一般安全隐患责任监理人员，进行日常通报；对于出现较大安全隐患的责任监理人员，黄牌警告；对于出现重大安全隐患的责任监理人员，责成驻地办开除，并按照地铁公司考核管理办法对驻地办实施处罚。三、进度管理1、管理方式1.1接到地铁公司施工总任务后，组织各项目总部对年度任务进行分解；1.2按月审批施工项目总部月度施工计划；1.3按周进行施工完成情况统计，包括工区施工完成情况和驻地办完成情况统计；1.4结合施工现场问题，组织进行施工完成情况分析，明确施工计划调整的意见和措施；1.5对施工十分滞后的施工标段、驻地办，以书面形式责成进行赶工，对连续施工进度严重滞后的，按照考核管理办法进行考核。2、管

8、理程序地铁公司年度计划总监办组织计划目标分解修改意见地铁公司工程管理部审核同意总监办按计划监督现场实施情况年度总结周统计月度对比对照年度任务核实完成情况对照月度计划四分工程任务量对比对照月度计划核实完成情况是是否满足进度要求是否满足进度要求是是否满足进度要求否否否分析滞后原因，拟定合理化建议3、管理要求3.1各驻地办要强化对进度的管理，特别是在进度管理人员的设置上需要和总监办保持一致，突出驻地办对工程进度的管理；3.2进度统计必须格式化，不能统计方式不停变化，进而增加信息上传下达的错误概率；3.3强化进度目标考核，并注意和质量管理的衔接，防止出现盲目赶进度的现象；3.4保持进度计划的严肃性，将

9、批准的施工计划作为考核的标准，严格监督执行；3.5对于滞后一周的工点，要求工区负责人拟定赶工措施，报驻地办审核后组织实施；对于滞后一个月的建设项目，要求项目总部主要负责人拟定赶工措施，报总监办及工程管理部审核后，汇同所管工区组织实施；对于滞后一个季度的工程项目，地铁公司发函股份公司，责成分管负责人现场办公，拟定具体措施，经地铁公司专题会议研究后批准实施。四、文明施工1、管理方式1.1对于文明施工的管理，总监办重点还是在现场的巡视，每次巡视检查将围挡设置、场地规划和清理、临时住所、管迁防护、渣土外运及临时堆放管理、信访箱设置、标示牌和引导牌等，都作为检查重点；1.2一般情况下，结合现场质量、安全

10、检查和进行检查一并进行，当特殊要求时，采取每3天一次的巡视检查方式进行；1.3文明施工侧重于驻地办对工区的管理，总监办在检查发现问题后，及时通知驻地办，将问题明确，责成驻地办监督完善；1.4由于青岛地铁多为主要城市通道，其外部管理显得尤为重要，因此，总监办对于爆破防护、噪音扰民、围挡外侧人行道的管理也纳入日常检查范围；1.5根据地铁公司要求，随时进行文明施工专项检查；1.6文明施工管理突出细致、全面、严肃、认真、落实的管理特点。2、管理程序单位工程开工驻地办监督施工单位进行文明施工修改意见总监办巡视检查无是否存在文明施工问题有是否驻地办是否指令难以落实协调项目总部协助处理责成驻地办监督处理总监办组织复核驻地办回复驻地办回复3、管理要求3.1对于青岛市城市管理的严格和严肃，各单位已经熟知，因此，对于文明施工的重视，驻地办必须提到十分重要的位置，严格按照要求进行；3.2各单位检查的重点包括：行人道引导标识齐全，宽度满足行人通行要求、设施稳定；围挡结构基础牢固、面板铺挂及时且清洁完整；施工现场整洁、渣土及时覆盖或装卸运输管理到位；现场泥浆规范管理、无随意排流现象；夜间施工符合规定、噪声分贝符合要求；机械设备废料规范处置；各类材料、半成品规范生产、堆