XX年审计检查及XX年依法治企专项检查整改落实情况回头看工作自查报告_第1页
XX年审计检查及XX年依法治企专项检查整改落实情况回头看工作自查报告_第2页
XX年审计检查及XX年依法治企专项检查整改落实情况回头看工作自查报告_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、XX年审计检查及XX年依法治企专项检查整 改落实情况回头看工作自查报告一、工作开展情况按照关于开展XX年审计检查及XX年依法治企专项 检查整改落实情况“回头看”工作的通知要求和有关工作 方案，我部认真开展了 XX年审计检查及XX年依法治企专 项检查整改落实情况“回头看”工作：1. 健全组织，强化领导为确保此次自查自纠工作顺利进行，我部成立了由主任XXX任组长、副主任 XXX任副组长、综合计划专工 XXX为成 员的自查自纠工作小组，专项负责本部室此次自查自纠工 作。2. 提高认识，加强宣传公司下达审计检查工作方案后，我部迅速召开了专题会议，传达学习了关于开展 XX年审计检查及 XX年依法治企专项

2、检查整改落实情况“回头看”工作的通知精神，主任XXX要求大家，认真学习有关文件和活动方案，正确认识 开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待审计自查及 落实整改工作，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角， 及时发现和解决存在的问题。3加强工作监督，确保取得实效组建了专项工作小组，并建立了自查活动问题检查督办 制度和工作保密制度，保证了此项工作切实开展， 不走过场， 取得实效。二、XX年审计检查自查发现的问题及整改情况按照活动要求，发展部认真开展审计检查自查活动。发 展部业务不涉及活动要求的除“小金库”外的其他方面。活 动中，重点对“小金库”问题进行了认真细致的清查；经过 对各类帐据进行梳理自

3、查，我部票据规范，资金使用合规， 未发现私设“小金库”的情况。1、发展部财务管理均按照国家有关财经法规执行，收 入、支出全部纳入公司统一核算，未侵占、截留公司收入， 没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。2、发展部所有人员，严格按照财务管理制度有关规定 执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等 违反财经纪律的行为。3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。4、发展部所有人员财务报销严格按照公司报销制度执 行，并严格控制办公经费支出，没有以任何形式进行公款私 存私放。5、自查结果在部务会上进行了通报，做到检查结果透明、公开三、XX年依法治企专项检查整改落实情况在XX年依法治企专项检查活动中，我部对“小金库” 问题进行了专项检查治理。未发现部室及工作人员私设“小 金库”。四、进一步规范管理、健全长效机制的措施和建议虽然我部目前尚未发现违规违纪建立“小金库”的现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强 了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今 后，我部将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐 败的力

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论