2022年2022年格力空调合格供应商质量管理要求

1、精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求供应商质量治理要求格力电器（重庆）有限公司格力电重视庆有限公司发布2021 年 7 月精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求修订履历：日期编制/ 修改人版本号2021-8-30绩效治理部外管科v1.02021-7-22绩效治理部外管科v2.0本文件由格力电重视庆有限公司绩效治理部（以下简称格力（重庆）绩管部）掌握和保存；全部变动和 /或修正必需经过批准；格力（重庆）供应商质量治理要求,为格力（重庆）对供应商质量方面最基本的要求,也为格力（重庆）合格供应商应当遵从的基本原就；格力核心价值观：企业愿景： 缔造全球领先的空

2、调企业,成就格力百年的世界品牌企业使命： 弘扬工业精神,追求完善质量,供应专业服务,制造舒服环境企业精神： 忠诚.友善.勤奋.进取质量方针 ：追求完善质量,打造百年企业八严方针： 严格的制度.严谨的设计.庄重的工艺.严格的标准.严密的服务.严明的训练.严正的考核.严峻的惩罚- 1 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求目录前言1第一章质量治理体系要求3其次章产品实现过程质量掌握要求5第一节生产预备阶段5其次节样件试制阶段7第三节小批试产阶 段9第四节批量生 产阶段13第三章掌握方案治理19第四章客户投诉治理20第五章二级分供方治理22附录 1：名词说明24附录 2：

3、供应商需向格力提交 资料一览表26附录 3：整改前后产品标识要求27前言1. 目的：为帮忙供应商充分懂得格力的质量方针和质量要求,并可参照本手册开展产品质量策划.实施.检查和改进,同时实现格力对供应商的有效治理和支持,推动双方的共同进步,特编- 2 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求制本手册；2. 适用范畴：本手册适用于格力电器（重庆）有限公司的潜在或既有合格供应商；对于在珠海总部批量供货的供应商产品直接引入重庆公司的,在重庆格力仍需对该产品进行试用,同时要求供应商依据本手册进行自查自纠和提交资料；对于格力外协供应商,请参考本手册执行；“生产预备阶段 ”和“ 二

4、级分供方 ” 质量掌握要求部分条款可依据实际情形进行调整；3. 对供应商的基本要求3.1 供应商供应应格力的产品必需满意以下基本质量技术要求：3.1.1 满意由格力制定并发给供应商的质量保证协议其次部分：产品质量要求.工艺技术文件.图纸.样件.产品标准以及据此要求所涉及的相关文件和资料,在本手册中统 称为“ 格力质量技术要求 ”；3.1.2 必需满意由供应商制定并得到格力认可的样件.图纸.工艺治理规范.产品掌握方案（详见第三章）以及据此形成的相关文件和资料；3.1.3 如不属于上述两条的情形时、 假如涉及到国际.国家或行业的标准时、 就必需满意这些标准（当要求有差异时,以较高要求的一方为准）；

5、3.1.4 如产品的生产涉及环保.安全以及法规项目,有强制性要求的,就必需通过国家强检项目的认证；3.1.5 格力追求质量 “零” 缺陷,供应商承担不断提升质量保证才能和产品质量一样性的责任；3.1.6 供应商承担批次治理.先进先出的治理职责；3.2 质量治理活动的开展供应商在对供应商与格力相互质量关系图（图 1）的整个流程充分懂得的基础上,开展质量保证活动；涉及ppap要求的,以格力下发的最新要求为准；3.3 资料的供应供应商向格力供应必要的资料.数据,为为了说明供应商充分地懂得了格力的质量要求,使格力能精确地评估供应商为否具有连续.稳固生产的才能,以针对性地实行治理扶持和技 术支持工作；因

6、此,供应商必需承诺供应的信息真实有效,并愿担因信息供应不实给格力造 成的全部缺失；新供应商在向格力选购部提交工厂基本资料（附表1：新供方调查表和附表2 相关证明文件）,并经绩管部资料评审合格后,方可收到格力选购部下发的质量技术要求；- 3 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载格力与供应商相互质量关系图供应商绩效治理部选购部质控部技术工艺部/电子技术部精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供方资料 / 实地评审合格提交新供方开发申请及供方资料精品学习资料精选学习资料

7、- - - 欢迎下载质量.技术.生产相关负责人进行评审产品质量要求（与技术规格书核对一样）选购 /交付要求客户要求清单（ crl ）工艺要求 / 技术标准 /产品图纸精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载段客户要求评审记录表）阶备准产产品设计开发生no组织相关部门确认（不一样时,组织 与供应商沟通/ ）“ 客户要求评审确认记录表 ” 确认一样结果参与 / 确认参与 / 确认参与 / 确认精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载样品试制 /检测填写托付送检单精品学习资料精选学习资料 - -

8、- 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载yes段送样,附 “ 送样检测阶报告 ”认确品样签订协议 / 给供应商代码yes反馈供应商检验结果依据检验细就检验no为否试用yes精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载产品试生产no检验yesno下选购订单、支配供应商送货反馈供应商检验/ 试用结果和整改；需再次试用 重新下发试用通知单nono入厂检验yes下发试用通知单no试用验证精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载填写 / 提交ppap 文件段阶产生产品送货试ppap 文件评审参与 / 确认参与 / 确认参与 /确认y

9、es下发技术确认书yes精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载产品生产no检验yes下选购订单 、 支配供应商送货no产品拒收精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载填写 / 提交ppap 文件段阶货产品送货供量批yesppap 文件评审参与 / 确认参与 / 确认参与 /确认精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载注：红色虚线部分仅适用于新供方引入或既有合格供方供应不同于当前产品类别时,如从变压器拓展到电机；图 1 供应商与格力质量关系图第一章质量治理体系要求确保供应商环绕客户要求

10、,依据p-d-c-a 的治理思路（ 图 2）,以过程治理模式为产品质量的实现和改进供应制度支持（图 3）；- 4 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求图 2 pdca循环治理改善图图 3 以过程方式为基础的质量治理体系模式1. 质量体系认证供应商必需确保已按iso9001:2021 要求建立了质量体系,并通过了资质好.信誉高的第三方认证；2. 职责2.1 公司领导层专人负责质量工作,定期在产品质量和质量治理体系的方向和价值观进行内部沟通,并供应质量治理活动开展所需的必要资源；2.2 设有特地的质量治理机构和人员,从公司领导到作业人员均有明确的质量职责；2.3 应指

11、定一名质量负责人,全权代表供应商处理与格力的质量相关事务；2.3.1 质量负责人的职责：- 5 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求（ 1）对口与格力进行质量方面的沟通,确保质量事宜得到准时.有效的处理；（ 2）负责格力反馈质量问题在要求期限内的整改跟进和成效落实；（ 3）负责全部提交给格力的文件.表单的确认和治理；2.3.2 质量负责人任职要求：（ 1）应具备充分的才能胜任该工作,包括对外代表公司和对内工作推动的才能；（ 2）格力默认供应商提交的“新供方调查表 ”中的“对口联系人员 ”即为供应商指定的质量负责人；后续人员的变更,供应商必需准时书面知会格力绩效治理

12、部；3. 质量流程3.1 建立并实施涵盖产品实现全过程的质量治理流程和质量考核制度；3.2 治理层定期组织对各方面过程进行评估,不断驱动质量体系能连续改进（以统计数据形式表达）；4. 质量目标4.1 建立流程定期识别顾客要求和期望,以转化并更新为内部质量目标和要求；4.2 建立流程,分析.制定.更新和定期评审内部质量目标,目标已包括产品实现全部过程掌握和售后质量的掌握,包括售后故障率.一次交验合格率.传递不良率.报废率.返工率等；4.3 公司质量目标已被分解到各部门；4.4 质量目标制定表达了连续改进,有实施.实现.改进的行动方案,并进行了追踪.分析.改进和考评；4.5 每周和每月定期举办质量

13、会,对质量目标.行动方案和质量问题进行检讨.追踪,参与会议的人员应包括技术.工艺.设备.生产.质量.人力资源治理等,对会议改善决议有执行追踪,并得到闭环；4.6 针对供应应格力的产品,每月定期编制质量月报（格力有要求时提交）,包括但不限于总体质量目标达成情形.格力质量投诉.生产过程反常问题.关键原材料/ 零部件质量状况等；其中,对于目标的达成要横向（按班组）.纵向（按月份）对比,发觉差异,表达趋势；对于质量问题的分析必需找到根本缘由,并形成行之有效的订正预防措施；5. 质量审核；5.1 建立质量体系内部审核实施和订正行动的程序,年度体系内审需进行二次以上,内审掩盖全部方面的过程,包括售后投诉；

14、审核活动有领导层参与,审核人员由不同部门人员组成；5.2 内.外部审核发觉的问题点得到准时有效闭环,无重复发生；- 6 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求6. 对于新供方或既有合格供方供应不同于当前产品类别时,在绩管部资料评审合格后,通知供应商在工厂内依据质量体系内审要求成立审核小组,依据 附表 3 标准进行逐项审核, 形成“ 供应商自评报告 ”,连同对于审核发觉不符合项的 “立刻行动改善方案 ”（附表 4）提交绩管部；绩管部依据供方自评结果支配实地评审,对于实地评审结果与自评结果差异悬殊的,有权直接取消开发资格；7. 全部的治理活动,应留下相关记录,并用于统计

15、分析,形成下一阶段的“ 立刻行动改善方案 ”,格力有要求时提交；其次章产品实现过程质量掌握要求确保供应商供应的新产品在批量生产前即满意格力要求,以及批量供货后的产品变更在格力受控条件下实施（ 图 4）；图 4 产品质量实现过程图第一节生产预备阶段该阶段为供应商在样件试制前与格力所进行的有关技术/ 质量沟通.工艺设计.进度治理及信息传递等活动；为确保供应商充分懂得了格力的质量技术及选购进度要求,供应商应 在此阶段做好以下工作：1. 供应商内部的质量技术评审供应商收到我司供应的客户要求清单crl（附表 5） 及相关附件（或质量技术更换文件）后,应组织设计.质量.工艺.生产.选购等相关人员进行评审,

16、评审内容包括：1.1 格力质量技术要求为否统一和明确,对于涉及相关标准引用的,为否已具备相关标- 7 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求准；1.2 对于该产品涉及到的国际.国家和行业标准以及相关环保.安全和法律要求为否完全具备,而且为最新的；1.3 对于以上要求为否完全清晰和懂得,要求细到每一个尺寸及公差,每一个批注等；1.4 明白产品在客户整机上的安装位置和用途,懂得产品的关键质量特性,清晰假如这些关键质量特性没有满意要求可能发生的后果；1.5 对于该产品的同类产品在过去的生产过程中,在厂内和客户反馈的全部质量问题及实行的订正预防措施；1.6 工厂为否具备设计

17、.生产该产品的才能,包括原（辅）材料.设备.人员.检测手段等,必要时通过现场验证；评审之后要求形成记录,以“客户评审要求记录表 ”（附表 6）格式反馈格力绩管部确认；2. 对于格力下发的质量技术要求应妥当保管,并建立接收.发放.使用及回收记录、 确保双方标准统一；3. 供应商与格力的质量技术沟通沟通的主要目的为进一步明确该产品的功能.特性,制造.工艺要求及质量掌握要求,因此要求供应商质量.设计.工艺及制造负责人必需参与；在供应商内部的质量技术评审前后,供应商应适时支配与格力进行质量技术沟通；当评审后存在不符合或不明确的项目时, 这种沟通为必需的；沟通会的日期由供应商联系格力绩管部确定；3.1

18、沟通内容包括但不限于以下：3.1.1 产品的装配尺寸.功能和特性3.1.2 对格力质量技术要求懂得不清晰的地方3.1.3 制造中可能显现的问题点（制造精度.制造方法等）3.1.4 生产设备.检测设备配置3.1.5 原（辅）材料及外协件的选购3.1.6 托付送样的检测要求3.1.7 进度支配3.2 沟通的会议记录作为双方后续工作开展的依据,对于沟通最终达成的结果,由双方在“客户要求评审记录表 ”上确认；3.3 同样的客户要求评审和质量技术沟通适用于供应商与二级分供方的生产预备阶段的确认事宜；- 8 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求3.4 “ 客户要求评审记录表

19、” 经格力确认后,将作为后续设计开发依据,原就上不答应调整；特殊情形需调整的,依据本手册其次章第四节第2 条变更治理条款实施；3.5 沟通确认后,要求供应商形成产品设计要求（如产品图纸.模具/ 工装图纸.原（辅）材料选用规格 / 使用定额等,下同）和工艺设计要求,即样件“ 过程流程图 ”（附表7）和样件 “掌握方案 ”（附表 8）；注：工艺设计基本要求（ 1）把握产品质量技术要求、 依据质量技术要求设计工艺；（ 2）精确把握产品的加工精度要求,确保设计出能满意其过程才能的工艺,达到并爱护要求的质量水平；（ 3）要对类似产品以往的不良记录进行调查,以便从工艺设计到实际批量生产过程中能实施预防工作

20、（如防错手段的应用） ；（ 4）要对工序（过程）间的物流方式进行设计,防止生产过程中混料发生；（ 5）要对产品周转.运输过程.包装方式等进行设计评估确认；4 进度治理要求为了能在格力要求的期限内完成产品的设计开发和试产量产,供应商必需按要求对工装夹具.模具.机器设备的预备.标准类文件的制订.操作人员的培训及生产日程的预备等进行全面的治理,编制方案进度表或日程治理流程图等对进度方案进行治理掌握,务必在量产前做好生产的全部预备工作；5 信息传递全部信息,如质量.工艺沟通时确定的治理项目.检查项目变更等,供应商都必需以书面通知的形式准时的传递到格力绩管部和内部涉及的相关部门；其次节样件试制阶段该阶段

21、为通过产品试制确认供应商的产品设计开发才能的阶段,特点为单件式生产（标准件供应商已经成熟生产的产品除外） ；1. 样件试制预备1.1 文件类要求1.1.1 产品设计要求1.1.2 样件过程流程图1.1.3 样件掌握方案1.2 设备类要求- 9 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求1.2.1 依据图纸对试制所需工装.夹具.模具.检具的验证符合要求,如材质.尺寸等；1.2.2 供应商应配置必要的试制设备,满意产品外观.尺寸.性能需要；1.2.3 供应商应配置必要的检测设备,满意格力产品质量掌握.检验要求；检测设备已定期校准,并有效；1.3 人员类要求1.3.1 全部参

22、与试制人员都清晰样件试制过程中的掌握要求；1.3.2 全部的检验试验人员都充分懂得格力的质量技术要求,并能独立检测；1.4样件试制前必需向格力选购部确认样件提交数量；2. 样件试制过程掌握要求2.1 原（辅）材料.外协件进厂质量掌握2.1.1 按产品设计要求和样件掌握方案进行检验（常规项目全检）,重点关注材质；当供应商不具备验证才能时,应由具备相应资质的第三方进行验证,且全部的验证结论必需为完全合格,无让步使用的项目2.1.2 确认对格力产品的性能.安全.环保.rohs有直接影响的二级分供方原（辅）材料.外协件有质量证明文件 质保书 ；2.2 过程质量掌握2.2.1 确保在试制过程中,依据样件

23、掌握方案进行操作和检验,并通过试制工序和产品检验反馈,不断修正和完善掌握方案；2.2.2 试制过程中的参数监测及产品检测记录应妥当保管,作为后续更新掌握方案和质量改善的依据,以及供应格力实地评审时查阅；2.3 样件检验2.3.1 必需为全尺寸检验,即图纸上有标注的尺寸必需有检验记录；对于多模腔加工产品,要求对每一模腔产品的全尺寸进行检测和记录；2.3.2 必需完成格力所要求的性能检测要求；当供应商不具备性能试验才能的,需托付有资质的第三方进行检验试验并出具相应的检验报告；2.3.3 全部样件常规项目必需全检,且检验结论必需为符合格力的质量技术要求；2.3.4 全部样件应在包装上作明显的“样件”

24、标识；3 样件提交及确认3.1 供应商向格力选购部提交样件时,应附上“送样检测报告 ”（附表 9）,否就格力有权拒检；- 10 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求3.2 当检验结果不合格时,格力选购部负责将检验报告传递给供应商；供应商应在规定时间内完成整改,必要时知会格力绩管部支配与格力质量技术人员进行沟通；3.3 供应商在下一次送样前,必需向格力绩管部提交“整改报告 ”（附表 10）,由格力绩管部评估整改报告内容,未评估认可的,不予支配再检验；第三节小批试产阶段此阶段为模拟批量生产的节拍下,依据试产掌握方案要求生产产品,目的为验证供应商生产一样性保证才能,特点

25、为连续式生产；小批试产与批量生产的唯独区分只在于产品的检验频次；对于供应商,在接到格力选购部下达试用订单后.批量送货订单之前组织的生产,即为小批试产阶段；1 小批试产前提条件：1.1样件托付格力检验合格；1.4供应商收到格力选购部下达的试用选购订单；2 小批试产预备：供应商必需确保在样品试制阶段以及在样件试制转向小批试产时,人员.设备.供方原（辅）材料.外协件.加工及检测方式等变更均得到验证并确认,相关质量技术标准（特殊为掌握方案）已经固化且具有可操作性,同时该标准应当在小批量过程中连续得到完善,并进行动态爱护；2.1 文件类要求2.1.1 产品过程流程图2.1.2 试产掌握方案2.1.3 全

26、部岗位的工艺要求.设备操作和作业指导文件2.1.4 每种原（辅）材料.外协件入厂检验标准2.1.5 工艺要求执行监督及过程检验标准2.1.6 成品出厂检验标准2.1.7 相关的点检表和记录表全部的文件均为最新和受控下发到使用单位,并相宜地张贴和保管,确保文件完整清晰和便于员工查阅；质量掌握点应在指导文件中醒目地标注；用于指导现场生产的文件,应尽可能使用图片,描述简洁清晰,便于员工懂得；2.2 设备类要求- 11 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求供应商应确认过程中所涉及的生产设备.检测设备.工装.夹具.模具.检具的有效性得到了充分保证；2.2.1 用于试生产的设

27、备,除满意产品加工性能和精度外,仍应保证批量加工和稳固生产的才能,必要时进行cmk分析；全部生产设备在使用前,均按文件进行了点检和保养；2.2.2 配置必要的经校准有效的检测设备,满意格力产品质量掌握.检验要求；用于生产现场的检测设备仍应保证在要求的生产节拍下,有充分的反映时间,防止错检；对测量系统的误差经评估应掌握在可接受的水平之内；2.2.3 对于全部工装.夹具.模具.检具等,如属客户供应的,应依据客户的要求使用.校准和保养；如属供应商自行开发设计的,应确保使用.校准和保养的方法不会影响加工产 品的质量和效率；2.3 人员类要求2.3.1 评估全部岗位特殊为关键特殊工序岗位的人员才能需求,

28、并将需求细化后开展员工培训,确保只有培训合格的员工才可以生产格力产品；（ 1）培训应包括意识类.认知类.流程类和技能类：意识类：强调满意质量要求和满意顾客需求和期望和重要性；同时,应包括未能满意而对企业和员工所造成后果方面的训练；认知类：懂得格力产品的用途及关键质量特性,以及没有满意要求可能发生的后果；清晰本岗位操作过程中存在的安全隐患及后果,明确安全操作要求；流程类：供应商内部对于首检.自互检.物料标识.不合格品治理.质量反常处理等规定和制度；技能类：懂得工艺要求.操作及检验标准,能娴熟运用加工和检验手段,并具备自互检才能；（ 2）培训方式应创新和多样化,比如观看视频.模拟生产以及障碍测试（

29、通过人为设置不符合项目,用以强化员工自互检才能）等；（ 3）对培训的有效性应进行评估,包括培训后考试（书面.实作.口试等）.质量和生产效率等量化指标提高.意识行为的转变等方面；2.3.2 应建立合理的员工绩效考评及薪酬体制,结合岗位的难易度表达差异（如关键特殊工序岗位待遇应优于一般岗位） ；对于后工序包括客户反馈的质量问题,应能对相关责任人实施准时奖惩；3. 小批试产过程掌握要求3.1 原（辅）材料.外协件进厂质量掌握- 12 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求确认所需要的原（辅）材料.外协件的二级分供方在合格供方名单内,并按入厂检验标准所规定的项目和频次进行检

30、验,无让步使用情形；3.2 过程质量掌握3.2.1 确认在生产过程中,为依据工艺要求.设备操作和作业指导文件标准作业；3.2.2 确认在生产过程中的首件检验和过程检验依据检验标准执行；3.2.3 对于生产节拍的掌握应逐步提升,防止对产品质量造成大的冲击；3.2.4 对某一工序或全部工序,格力ppap有过程才能指数要求时,供应商应对工序的 过程才能指数按格力要求进行测量；3.3 成品出厂检验3.3.1 依据成品出库检验标准的频次和项目检测；3.3.2 每批产品均要求对抽样样件进行全尺寸.全性能检测；3.3.3 在每个包装箱（或产品上）贴“试用”的标签；对于小批试产过程中（来料.生产现场.成品检测

31、等环节）发觉的反常,包括质量.效率.报废等,必需进行缘由分析,并依据根本缘由制定订正预防措施,对于措施的执行及成效要跟踪验证,并保留相关记录；对于措施验证有效的,要固化到掌握方案及相关指导文件中,并重新培训员工和检查执行；4 小批试产阶段的关键治理项目4.1 关键特殊工序：关键特殊工序应在掌握方案和指导文件中进行标注,并在生产现场突出醒目标识“关键特殊工序 ”字样；关键特殊工序原就上不答应委外,对于关键特殊工序的治理要求也更严格,表达如下：4.1.1 设备要求（ 1）关键特殊工序的设备处于受控治理状态,设备干净,不存在漏水.漏油.漏气等现象,没有对质量有影响的油污.粉尘.异物；（ 2）设备参数

32、与产品质量特点有关的项目,已纳入作业人员和质量监督人员点检范畴；（ 3）设备的监视装置有效,参数的设定值及设备上的显示值一样；（ 4）对显现系统失效或零件有缺陷等紧急情形,设备能自动报警或紧急停止；4.1.2 工艺参数要求（ 1）工艺参数有专人对参数进行设定,有明文规定或设备功能锁定.结构爱护等,操- 13 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求作者不能随便更换；（ 2）对于关键工艺参数,应建立运行记录；4.1.3 人员要求（ 1）关键特殊工序员工必需经过综合训练培训,考评合格后持证上岗；（ 2）关键特殊工序必需定人定岗；（ 3）关键特殊工序员工在操作时应配戴“ 关

33、键特殊岗位 ” 或其它类似醒目标识标志（臂章）上岗,以利于生产质量治理人员识别；4.1.4 对于关键特殊工序的参数运行.员工操作和产品质量情形,应纳入过程检验或生产质量治理人员的监督检查要求,并以相宜的频次实施；4.2 标识和批次追溯治理4.2.1 有明确.具体的标识和批次治理制度,规定在生产.测试.试验.储存等各个场所.环节辨识零部件质量状态,作业人员已懂得并把握；4.2.2 全部零部件.成品在各场所都可以识别,标识清晰（包括产品名称.数量.批次. 日期等）,检验状态清晰（合格.不合格.待检.待处理等分色使用标贴,能清晰辨论）,并进行定置治理,各就其位；4.2.3 相像的零部件进行了隔离和标

34、识治理；4.2.4 批次能追溯生产日期.操作者.检验人员.机台.模具.原（辅）材料和外协件批次等信息；4.2.5 供应商设有产品发到格力后的批次追踪记录,重点掌握返工产品批次追踪,确保能追溯到返工缘由.返工人员及设备等；4.2.6 确保依据生产批次先进先出；4.3 产品防护.搬运.包装.储存4.3.1 对于原（辅）材料.半成品及成品周转和交付过程对于产品质量的潜在影响已经过充分评估和确认,并从包装.移动工具.转运方法上实行了防尘.防锈.防挤压.碰伤.划伤.变质和防雨.防潮等预防和掌握；4.3.2 尽可能削减周转次数和移动距离；4.3.3 依据产品质量特性,制定产品储备场所环境要求,并进行定期检

35、查；对于电子产品,确储存放区域.货架.包装器具已进行防静电处理；4.3.4 对于产品有堆码和储存期限要求的（格力有相关要求,以格力要求为准）,应严格执行,并有流程确保发觉未按要求堆码或超出储存期限的产品被识别和解决；4.3.5 对于回收重复使用的包装,应进行爱护和清洁,清除包装上原有标识和剔除不合- 14 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求格包装；5 产品试用及确认5.1 供应商试用产品自检合格后向格力送货试用前,应依据格力ppap要求提交全套文 件评审资料（具体参见格力外协外购件生产批准程序（ppap）5.2 对于以上文件评审未通过的,由格力绩管部支配到供应商

36、现场评审（本地及周边地区必需支配,异地视情形打算） ,并给出整改建议；供应商必需积极协作整改；5.3 格力选购部负责将供应商产品在格力的试用验证情形反馈给供应商；当试用验证不合格时,供应商应在规定时间内完成整改,必要时知会绩管部支配与格力质量技术人员进行沟通或现场指导；5.4 当试用验证不合格时,供应商在下一次送货前,必需向格力选购部提交整改报告, 由格力绩管部评估整改报告内容,打算为否要求供应商重新提交ppap的部分或全部文件； 未按要求提交或整改报告评审未通过的,不予进行物料资格确认；第四节批量生产阶段此阶段为供应商在接到格力选购部下达的具有肯定数量规模的订单后,进行的连续稳固的生产；此阶

37、段的掌握重点,为在小批试产经格力试用验证合格后的基础上,掌握影响产品质量变差因素（人.机.料.法.环）以及实施产品变更治理；供应商在接到格力选购部下达的订单后,同样需组织质量.工艺.生产.选购等相关人员进行评审,评审内容为在现有的质量要求的生产节拍下（即在该节拍下,确保设备运行和人员操作的时间足够） ,能否满意格力的交付需求；评审结果应准时反馈格力选购部,坚决杜绝为单方面满意交付,超节拍生产不符合格力质量技术要求的产品；1. 变差因素掌握供应商应使用相宜的方法,用以监控生产过程中影响质量的变差因素,如首末件测试数据对比等,同时已建立明确的.高效的质量反常处理流程并被现场人员熟识和懂得,包括反常

38、定义.报告对象.处理方式等,以及采纳统计分析工具查找缘由和制定计策,跟踪验证直至问题闭环；1.1 设备变差治理1.1.1 生产设备.模具.工装夹具（ 1）应建立生产设备.模具.工装夹具台帐（包括设备名称.启用日期.设备编号及状态等信息）,并区分关键设备；（ 2）针对显现的故障应进行深化的缘由分析,提出订正预防措施,并定期汇总找出主- 15 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求要故障缘由连续改善；（ 3）针对关键设备,应建立mtbf（平均故障间隔）和mttr（平均修理时间）等指标监控设备运行和改善,指标落实到人并定期考评；（ 4）针对关键设备,应建立设备履历表,内容

39、包括但不限于设备名称.厂家.编号.投入使用时间.备件情形.修理保养记录等,作为设备治理人员的工作改善依据；（ 5）提倡预防性设备治理,依据设备重要度和设备使用.修理.爱护情形统计分析, 以及考虑设备老化（如摩擦作用等 ,制定对应的设备点检要求和爱护保养方案,包括时间.内容.责任人,并对实施情形进行了追踪和考评；（ 6）制定常见故障缘由分析及修理手册,并对设备操作和修理员工进行培训；（ 7）有方案外停机的应急响应方案并多次演练；1.1.2 检测设备.监视装置及检具.量具（ 1）应建立检验设备.检具.量具台帐；（ 2）影响产品质量的全部检测.试验设备（包括检具）及关键.特殊过程的设备的监控仪器有适

40、合的才能,完全满意产品检验.测量要求,且设备齐全.完好；（ 3）具备满意检验所需要的工作场所和设施试验室布局合理,检.试验不会受环境影响；（ 4）有检测设备.监视装置及检具.量具的检定.校准方案,按此方案由具有计量资格的单位进行检定.校准,以此掌握全部测量监视装置在有效期内使用；对检具.量具在工厂内部校准的,应确保校准方法和频次科学有效；（ 5）检测设备.监视装置及检具.量具上有显示有效状态的标识,有检定.校准的记录；（ 6）检测设备.监视装置及检具.量具确保有备份装置,防止方案外失效；（ 7）有检测设备.监视装置及检具.量具失效的应急方案,包括更换.停产.返包.退回.告知顾客等；1.2 人员

41、调整治理1.2.1 对于关键特殊工序和重要检验岗位,应储备能胜任该岗位的人员；1.2.2 对于顶岗和轮岗,应充分评估作业人员的才能,并对顶岗.轮岗之后的产品质量进行跟踪；1.2.3 对于上下班.交接班.夜班.节假日或者连续长时间作业情形下,员工显现的生理.心情.留意力等波动情形,应实行适当休息.轮岗.加严检查等方式削减对产品质量的影响；- 16 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求1.2.4 供应商应建立应急预案,降低员工流失给产品质量带来的影响；1.2.5 夜班生产应建立生产.质量治理人员值班制度和紧急联络方式（生产现场可见）,确保现场质量反常得到准时有效的掌握

42、和处理1.3 原（辅）材料.外协件波动掌握1.3.1 要求关键原材料的二级分供方同样依据先进先出原就相对集中发货；1.3.2 对于关键原材料入厂检验的抽样,依据二级分供方的生产批次而非送货批次（同一送货批次可能包含多个生产批次）确定,防止漏检；1.3.3 对于关键原材料,在入厂检验或生产加工过程中,应对关键性能指标进行重点检测并统计分析,对于发觉的反常波动,要求二级分供方查找缘由并改进；1.3.4 对于原（辅）材料.外协件材质（影响产品寿命）,应重点监控和不定期检测,检测间隔不大于 6 个月；1.4 加工过程变动掌握对于关键掌握参数,通过工艺执行检查或者spc.趋势图等,发觉反常进行掌握；1.

43、5 生产环境变化治理1.5.1 各过程所需的环境（照明.温度.湿度.噪音.粉尘.振动.雨水.油污等）进行了评判,并在相宜环境下进行,有检查和监控；1.5.2 有现场治理制度（ 6s）执行现场整理.整顿.清洁,并进行监督检查.考评；1.5.3 定期对生产.转运.储存中任何可能影响产品质量.性能的现场污染进行了检查,并实行措施削减无关的材料.碎屑.残材.污染物影响零件的质量；1.5.4 安全已作为公司治理目标,并建立了安全预防掌握措施,削减和防止人员安全伤害；2. 变更治理供应商应对全部影响产品质量的变更进行充分的验证,包括必要的试验验证,对于涉及产品安全.环保.功能.性能.装配的变更,必需向格力

44、绩管部提出“变更申请表 ”（附表11）,经评估同意后,方可进行变更；2.1 产品变更类型如下（标注“”项目表示必需经过格力试验或试用验证）：序号变更类型定义精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载格力质量技术要求变1 更格力下发新的质量技术要求供应商进行的变更影响产品安全.性能.环保和装配的；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载2 设计变更供应商自主进行的设计变更,包括产品性能.尺寸.公差等3 原材料更换原材料材质.重量.规格变化- 17 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求4配方调整产品成分及含量变化5增加或更换原（辅）材料.外协件的供应商二级分

45、供方变更6自制件变为外购（协）或相反7生产场地变更新建或厂房搬迁精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载89 工艺.流程变更受环境影响的生产.检测设备在厂内位置的变更工序增加.削减.次序调整以及加工方式变更（如手工变为自动.压接改为铆接）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载10 新增.更换关键生产设备.工装.夹具及模具关键设备.工装.夹具.模具重大改进（增加其才能.性能.或改精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载11关键设备.工装.夹变它现有的功能）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载12具.模具变更关键设备.工装.夹具.模具重大故障修理13调整关键设备.工装

46、.夹具及模具匹配关系14关键设备.工装.夹具.模具停止使用一年以上重新启用的15检验变更检测设备及检具的改造.更新或重大故障修理16影响接收准就的检验方法的变更17变更搬运方式或工具搬运.包装方式变更18变更包装盛具或容器19产品标识变更变更标识大小.字体.颜色或粘贴位置20发货调整从其他客户调拨同样的产品发格力2.2 供应商变更申请及处理流程（图 5）如下：- 18 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求产品变更处理流程图精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商向绩效治理部提交“ 产品变更申请表”绩效治理部组织质量技术人员评估精品学习资料精选学习资料

47、- - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商向绩效治理 部提交 ppap 文件yes为否需要提交ppap 文件精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载no精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载评估结论供应商按格力原no要求执行精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载yes精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载为否需要送检供应商按变更后no要求执行精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载yes精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载绩效治理部会签选购部填写托付送检单精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载no选购部支配供应

48、商送检检验结论yesno精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载技术工艺部/电子技术部下发试用通知yes为否需要试用精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载no精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载选购部支配供应商送货试用（检验不合格需提交整改报告）noyes供应商送货,并按要求做好标识no质控部检验精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载yes试用结论yes精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载要求：为否追加试用精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载最终的评估结果（同意/不同意变更以及缘由.条件等）,由质控部.技术工艺部/电子技术部在“ 变更申请表”

49、 会签后,由绩效治理部确定最终结果反馈供应商,并归档；图 5 格力产品变更处理流程图2.3 经格力评估同意变更后的产品（包括不合格品）在发货前必需做好标识,具体标识方法见附录 3：整改前后产品标识要求；3. 不合格品的治理对于批量供货后客户反馈的质量问题,多为由于供应商内部对不合品的掌握力度不够导致,因此,不合格品的治理对于批量生产阶段的质量掌握至关重要,全部对不合格处置的接受必需满意格力的产品质量技术要求；3.1 不合格品的识别.追溯和改进- 19 -精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载供应商质量治理要求3.1.1 供应商有具体.明确的不合格品的掌握.处理流程（包括记录.隔离.返工

50、.返修.退料.报废等） ,操作者已懂得并把握；3.1.2 生产过程中发觉的不合格品准时得到有效标识和隔离,有明确的处理时间要求,并严格按要求执行；3.1.3 生产过程中发觉的不合格信息每天收集,并保留不合格品的处理记录；3.1.4 作业人员知道不符合零件及后续会失效的产品传递到下工序或流出厂到客户后产生的后果；3.1.5 厂内发觉不合格,有处理流程能准时反应并追踪到为否向顾客发货；3.1.6 假如不合格品或可疑品已发送离开工厂,有正式通知顾客和掌握不合格品被使用的流程；3.1.7 依据不合格信息统计,定期对不合格产生的主要缘由进行分析,并制定改善目标；3.2 不合格品的返修掌握3.2.1 不合

51、格品的返工.返修有明确.具体的作业指导书,包括确定可以返修的标准.返修过程各项掌握要求 / 参数,返修后的质量接收标准等；3.2.2 不合格品的返工.返修.报废处理有特地的区域集中返修,不合格品经返工.返修后应进行全检；3.2.3 对于返工.返修产品,应有可追溯性标识,并对产品质量进行验证跟踪；3.3 主动预警与召回对于发格力的产品,在产品出厂后发觉不合格或潜在不合格的,应建立主动质量预警与召回制度,明确职责.流程及掌握要求,确保发觉质量隐患.问题能立刻向格力进行质量预警和反馈,以排除或削减质量事故发生；3.3.1 影响售后质量问题的关键零部件,包括但不限于压缩机.电机.变压器.沟通接触器.电容.四通阀.截止阀.风叶