各部门工作流程

1、工作流程目录1 新品开发流程2 收、发文件流程3 培训流程4 岗前培训流程5 借支、报销、付款、汇款流程6 工程作业流程7 投产流程8 文件归档、存档流程9 文件修改流程10采购流程11招聘流程12辞职、辞退流程13上下岗流程14出、入库流程新品开发流程通过可行性研究报告评审技术质量部组织拟制可行性研究报告总体组拟制评审报告评审组确定工程总经理办公会工程调研总体组工程意向不通过不通过通过审核产品开发部拟制工程任务书技术质量部下达工程任务书总工程师拟制总体技术方案总体组总体技术方案评审技术质量部组织制定工程开发方案工程负责人不通过不通过通过审批总工程师工程鉴定技术质量部组织审核可鉴定性技术质量部

2、拟制鉴定申请报告产品开发部样机测试、文件齐套产品开发部工程开发产品开发部通过归档产品开发部技术质量部拟制鉴定报告技术质量部收、发文件流程需修改返回需修改返回发文：上报、下发相关部门编号、打印、盖章综合办公室签发总经理审核签字直接上级撰稿撰稿人归档综合办公室技术质量部原件返还收文：处理并注明结果相关部门编号登记、综合办公室来文转发综合办公室阅批总经理企规文件：归档综合办公室技术质量部下发审核签字直接上级撰稿撰稿人相关部门登记编号企发部组织讨论企发部签发总经理打印综合办公室需修改返回需修改返回归档企发部技术质量部培训流程制定培训方案人力资源部审批人力资源部审批直接上级有异议的和相关部门协商人力资源

3、部相关部门拟制部门培训方案相关部门核准汇总培训方案人力资源部培训资料存档人力资源部评定培训效果人力资源部拟制培训效果报告组织培训部门拟制按方案组织培训相关部门岗前培训流程制定培训方案人力资源部新员工培训人力资源部组织培训考核拟制培训记录人力资源部培训资料存档人力资源部综合办公室员工手册及相应制度企发部公司概况及产品介绍借支、报销、付款、汇款流程限额以内办相关手续申请人借支、报销、付、汇款出纳员、会计审核、签字财务经理审批直接上级填写申请单申请人凭据超限额审批总经理工程作业流程审批总经理制定施工方案、方案生产工程部负责市场部协助现场勘查生产工程部组织市场部协助合同分解生产工程部组织合同市场部施工

4、准备生产工程部按方案施工生产工程部组织拟制施工验收申请报告生产工程部审批总经理施工验收生产工程部组织合格施工验收报告生产工程部组织商务部负责生产工程部提清单施工材料采购商务部负责产品交付市场部协助生产工程部负责确定施工日期市场部协助生产工程部负责确定施工配合单位生产工程部确定施工人员整治后工程整治生产工程部竣工验收市场部组织、生产工程部参加不合格合格文件归档生产工程部技术质量部整理齐套工程文件生产工程部验收报告、用户使用报告市场部组织、生产工程部协助不通过投产流程通过通过下达任务书(生产工程部)审批(总经理)审核(直接上级)拟制产品投产方案(生产工程部)合同分解(生产工程部)合同(市场部)不通

5、过拟制产品验收报告(技术质量部)产品检验(技术质量部负责)(生产工程部协助)生产(生产工程部)生产准备(生产工程部)(生产工程部组织)外协件加工(商务部采购)(生产工程部提清单)采购(财务部)资金准备不合格办理产品入库手续(生产工程部)(商务部)发放合格证(技术质量部)文件归档、存档流程归档：通过合格开具设计文件归档移交单工程负责人产品齐套文件及清单工程负责人工程齐套文件及清单工程负责人审批总工拟制工艺审查报告拟制标准化审查报告技术质量部工艺审查标准化审查技术质量部归档技术质量部不通过不合格存档：通过文件存档技术质量部审批总工存档文件及清单工程负责人不通过文件修改流程不通过一般性修改修改技术质

6、量部审批直接上级通过通过审核签字工程负责人开发部经理填写文件修改通知单相关人员不通过重大修改不通过通过审批总工程师采购流程不合格验收商务部通过限额内退货商务部询价、元器件认定、供给商确定、合同签定或合同采购商务部资金准备财务部核准商务部采购清单购料部门合格超限额通过有异议返回修改入库商务部审批总经理不通过招聘流程通过通过面试人力资源部组织用人单位面试初步确定入围名单人力资源部招聘人力资源部组织用人部门参加审批总经理核准人力资源部招聘人员申请用人部门不通过不通过通过通过通过背景调查人力资源部通过审批总经理确定被招人员名单人力资源部体验人力资源部组织审批总经理确定入围名单人力资源部、用人单位通知被招人员、用人部门、财务部、办公室人力资源部辞职、辞退流程结帐财务部通过汇总、核准、上报人力资源部辞职报告员工辞退报告相关部门办理手续相关部门通知人力资源部审批总经理不通过办理手续辞职、辞退人员上、下岗流程上岗：上岗上岗人员岗位培训相关部门领取办公用品，使用设备登记综合办公室签订试用期合同，填写员工入职表人力资源部上岗人员下岗：下岗下岗人员结账财务部填写“物品清还表请