信息系统风险评估报告格式.doc

1、国家电子政务工程建设项目非涉密信息系统国家电子政务工程建设项目非涉密信息系统信息安全风险评估报告格式信息安全风险评估报告格式项项 目目 名名 称：称：项目建设单位：项目建设单位：风险评估单位：风险评估单位：年年月月日日目录一、风险评估项目概述一、风险评估项目概述. 1 11.11.1 工程项目概况工程项目概况. 11.1.1建设项目基本信息. 11.1.2建设单位基本信息. 11.1.3承建单位基本信息. 21.21.2 风险评估实施单位基本情况风险评估实施单位基本情况. 2二、风险评估活动概述二、风险评估活动概述. 2 22.12.1 风险评估工作组织管理风险评估工作组织管理. 22.22.

2、2 风险评估工作过程风险评估工作过程 . 22.32.3 依据的技术标准及相关法规文件依据的技术标准及相关法规文件 . 22.42.4 保障与限制条件保障与限制条件. 3三、评估对象三、评估对象 . . 3 33.13.1 评估对象构成与定级评估对象构成与定级 . 33.1.1网络结构. 33.1.2业务应用. 33.1.3子系统构成及定级. 33.23.2 评估对象等级保护措施评估对象等级保护措施. 33.2.1xx子系统的等级保护措施 . 33.2.2子系统n的等级保护措施. 3四、资产识别与分析四、资产识别与分析. . 4 44.14.1 资产类型与赋值资产类型与赋值. 44.1.1资产

3、类型. 44.1.2资产赋值. 44.24.2 关键资产说明关键资产说明. 4五、威胁识别与分析五、威胁识别与分析. . 4 45.15.1 威胁数据采集威胁数据采集. 55.25.2 威胁描述与分析威胁描述与分析. 55.2.1威胁源分析. 55.2.2威胁行为分析 . 55.2.3威胁能量分析 . 55.35.3 威胁赋值威胁赋值 . 5六、脆弱性识别与分析六、脆弱性识别与分析. 5 56.16.1 常规脆弱性描述常规脆弱性描述. 56.1.1管理脆弱性. 56.1.2网络脆弱性. 56.1.3系统脆弱性 . 56.1.4应用脆弱性 . 56.1.5数据处理和存储脆弱性 . 66.1.6运

4、行维护脆弱性. 66.1.7灾备与应急响应脆弱性 . 66.1.8物理脆弱性 . 66.26.2 脆弱性专项检测脆弱性专项检测. 66.2.1木马病毒专项检查. 66.2.2渗透与攻击性专项测试 . 66.2.3关键设备安全性专项测试. 66.2.4设备采购和维保服务专项检测 . 66.2.5其他专项检测 . 66.2.6安全保护效果综合验证 . 66.36.3 脆弱性综合列表脆弱性综合列表. 6七、风险分析七、风险分析 . . 6 67.17.1 关键资产的风险计算结果关键资产的风险计算结果. 67.27.2 关键资产的风险等级关键资产的风险等级 . 77.2.1风险等级列表 . 77.2.

5、2风险等级统计 . 77.2.3基于脆弱性的风险排名 . 77.2.4风险结果分析 . 7八、综合分析与评价八、综合分析与评价. . 7 7九、整改意见九、整改意见 . . 7 7附件附件 1 1：管理措施表：管理措施表. 8 8附件附件 2 2：技术措施表：技术措施表. 9 9附件附件 3 3：资产类型与赋值表：资产类型与赋值表. . 11. 11附件附件 4 4：威胁赋值表：威胁赋值表. 11. 11附件附件 5 5：脆弱性分析赋值表：脆弱性分析赋值表. . 1 12 2一、风险评估项目概述一、风险评估项目概述1.11.1 工程项目概况工程项目概况1.1.11.1.1 建设项目基本信息建设

6、项目基本信息工程项目名称工程项目名称非涉密信息系非涉密信息系统部分的建设统部分的建设内容内容相应的信息安相应的信息安全保护系统建全保护系统建设内容设内容工程项目工程项目批复的建批复的建设内容设内容项目完成时间项目完成时间项目试运行时间项目试运行时间1.1.21.1.2 建设单位基本信息建设单位基本信息工程建设牵头部门部门名称部门名称工程责任人工程责任人通信地址通信地址联系电话联系电话电子邮件电子邮件工程建设参与部门部门名称部门名称工程责任人工程责任人通信地址通信地址联系电话联系电话电子邮件电子邮件如有多个参与部门，分别填写上11.1.31.1.3 承建单位基本信息承建单位基本信息如有多个承建单

7、位，分别填写下表。企业名称企业名称企业性质企业性质法人代表法人代表通信地址通信地址联系电话联系电话电子邮件电子邮件是国内企业/还是国外企业1.21.2 风险评估实施单位基本情况风险评估实施单位基本情况评估单位名称评估单位名称法人代表法人代表通信地址通信地址联系电话联系电话电子邮件电子邮件二、风险评估活动概述二、风险评估活动概述2.12.1 风险评估工作组织管理风险评估工作组织管理描述本次风险评估工作的组织体系（含评估人员构成）、工作原则和采取的保密措施。2.22.2 风险评估工作过程风险评估工作过程工作阶段及具体工作内容.2.32.3 依据的技术标准及相关法规文件依据的技术标准及相关法规文件2

8、2.42.4 保障与限制条件保障与限制条件需要被评估单位提供的文档、工作条件和配合人员等必要条件，以及可能的限制条件。三、评估对象三、评估对象3.13.1 评估对象构成与定级评估对象构成与定级3.1.13.1.1 网络结构网络结构文字描述网络构成情况、分区情况、主要功能等，提供网络拓扑图。3.1.23.1.2 业务应用业务应用文字描述评估对象所承载的业务，及其重要性。3.1.33.1.3 子系统构成及定级子系统构成及定级描述各子系统构成。根据安全等级保护定级备案结果，填写各子系统的安全保护等级定级情况表：各子系统的定级情况表各子系统的定级情况表序号序号子系统名称子系统名称安全保护等级安全保护等

9、级其中业务信息安全其中业务信息安全等级等级其中系统服务安全其中系统服务安全等级等级3.23.2 评估对象等级保护措施评估对象等级保护措施按照工程项目安全域划分和保护等级的定级情况， 分别描述不同保护等级保护范围内的子系统各自所采取的安全保护措施，以及等级保护的测评结果。根据需要，以下子目录按照子系统重复。3.2.13.2.1xxxx 子系统的等级保护措施子系统的等级保护措施根据等级测评结果，xx 子系统的等级保护管理措施情况见附表一。根据等级测评结果，xx 子系统的等级保护技术措施情况见附表二。3.2.23.2.2子系统子系统 n n 的等级保护措施的等级保护措施3四、资产识别与分析四、资产识

10、别与分析4.14.1 资产类型与赋值资产类型与赋值4.1.14.1.1 资产类型资产类型按照评估对象的构成， 分类描述评估对象的资产构成。详细的资产分类与赋值，以附件形式附在评估报告后面，见附件 3资产类型与赋值表。4.1.24.1.2 资产赋值资产赋值填写资产赋值表。资产赋值表资产赋值表序号序号资产编号资产编号资产名称资产名称子系统子系统资产重要性资产重要性4.24.2 关键资产说明关键资产说明在分析被评估系统的资产基础上，列出对评估单位十分重要的资产，作为风险评估的重点对象，并以清单形式列出如下：关键资产列表关键资产列表资产编资产编号号子系统名称子系统名称应用应用资产重要程资产重要程度权重

11、度权重其他说明其他说明五、威胁识别与分析五、威胁识别与分析对威胁来源（内部/外部；主观/不可抗力等）、威胁方式、发生的可能性，威胁主体的能力水平等进行列表分析。45.15.1 威胁数据采集威胁数据采集5.25.2 威胁描述与分析威胁描述与分析依据威胁赋值表，对资产进行威胁源和威胁行为分析。5.2.15.2.1 威胁源分析威胁源分析填写威胁源分析表 。5.2.25.2.2 威胁行为分析威胁行为分析填写威胁行为分析表 。5.2.35.2.3 威胁能量分析威胁能量分析5.35.3 威胁赋值威胁赋值填写威胁赋值表 。六、脆弱性识别与分析六、脆弱性识别与分析按照检测对象、检测结果、脆弱性分析检测对象、检

12、测结果、脆弱性分析 分别描述以下各方面的脆弱性检测结果和结果分析。6.16.1 常规脆弱性描述常规脆弱性描述6.1.16.1.1 管理脆弱性管理脆弱性6.1.26.1.2 网络脆弱性网络脆弱性6.1.36.1.3 系统脆弱性系统脆弱性6.1.46.1.4 应用脆弱性应用脆弱性56.1.56.1.5 数据处理和存储脆弱性数据处理和存储脆弱性6.1.66.1.6 运行维护脆弱性运行维护脆弱性6.1.76.1.7 灾备与应急响应脆弱性灾备与应急响应脆弱性6.1.86.1.8 物理脆弱性物理脆弱性6.26.2 脆弱性专项检测脆弱性专项检测6.2.16.2.1 木马病毒专项检查木马病毒专项检查6.2.2

13、6.2.2 渗透与攻击性专项测试渗透与攻击性专项测试6.2.36.2.3 关键设备安全性专项测试关键设备安全性专项测试6.2.46.2.4 设备采购和维保服务专项检测设备采购和维保服务专项检测6.2.56.2.5 其他专项检测其他专项检测包括：电磁辐射、卫星通信、光缆通信等。6.2.66.2.6 安全保护效果综合验证安全保护效果综合验证6.36.3 脆弱性综合列表脆弱性综合列表填写脆弱性分析赋值表 。七、风险分析七、风险分析7.17.1 关键资产的风险计算结果关键资产的风险计算结果填写风险列表风险列表风险列表资产编号资产编号资产风险值资产风险值资产名称资产名称67.27.2 关键资产的风险等级

14、关键资产的风险等级7.2.17.2.1 风险等级列表风险等级列表填写风险等级表资产风险等级表资产风险等级表资产编号资产编号资产风险值资产风险值资产名称资产名称资产风险等级资产风险等级7.2.27.2.2 风险等级统计风险等级统计资产风险等级统计表资产风险等级统计表风险等级风险等级资产数量资产数量所占比例所占比例7.2.37.2.3 基于脆弱性的风险排名基于脆弱性的风险排名基于脆弱性的风险排名表基于脆弱性的风险排名表脆弱性脆弱性风险值风险值所占比例所占比例7.2.47.2.4 风险结果分析风险结果分析八、综合分析与评价八、综合分析与评价九、整改意见九、整改意见7附件附件 1 1：管理措施表：管理

15、措施表序号序号人员安全管理人员安全管理系统建设管理系统建设管理层面层面/ /方面方面安全控制安全控制/ /措施措施管理制度安全管理制度安全管理制度制定和发布评审和修订岗位设置人员配备安全管理机构安全管理机构授权和审批沟通和合作审核和检查人员录用人员离岗人员考核安全意识教育和培训外部人员访问管理系统定级安全方案设计产品采购自行软件开发外包软件开发工程实施测试验收系统交付系统备案安全服务商选择落实落实部分落实部分落实没有落实没有落实不适用不适用8序号序号层面层面/ /方面方面安全控制安全控制/ /措施措施环境管理资产管理介质管理设备管理监控管理和安全管理中心网络安全管理落实落实部分落实部分落实没有

16、落实没有落实不适用不适用系统运维管理系统运维管理系统安全管理恶意代码防范管理密码管理变更管理备份与恢复管理安全事件处置应急预案管理小计附件附件 2 2：技术措施表：技术措施表序序号号1物理安全物理安全层面层面/ /方面方面安全控制安全控制/ /措施措施物理位置的选择物理访问控制防盗窃和防破坏防雷击防火防水和防潮防静电温湿度控制电力供应电磁防护9落实落实部分落实部分落实没有落实没有落实不适用不适用数据安全及备数据安全及备份与恢复份与恢复应用安全应用安全主机安全主机安全网络安全网络安全网络结构安全网络访问控制网络安全审计边界完整性检查网络入侵防范恶意代码防范网络设备防护身份鉴别访问控制安全审计剩余

17、信息保护入侵防范恶意代码防范资源控制身份鉴别访问控制安全审计剩余信息保护通信完整性通信保密性抗抵赖软件容错资源控制数据完整性数据保密性备份和恢复10附件附件 3 3：资产类型与赋值表：资产类型与赋值表针对每一个系统或子系统，单独建表类别类别项目项目子项子项资产编资产编号号资产名称资产名称资产权重资产权重赋值说赋值说明明附件附件 4 4：威胁赋值表：威胁赋值表威胁威胁资产名称资产名称编号编号操操作作失失误误滥滥用用授授权权行行为为抵抵赖赖身身份份假假冒冒口口令令攻攻击击密密码码分分析析漏漏洞洞利利用用拒拒绝绝服服务务恶恶意意代代码码窃窃取取数数据据物物理理破破坏坏社社会会工工程程意意外外故故障障

18、通通信信中中断断数数据据受受损损电电源源中中断断灾灾害害管管理理不不到到位位越越权权使使用用总总分分值值威威胁胁等等级级11附件附件 5 5：脆弱性分析赋值表：脆弱性分析赋值表编编号号检测项检测项检测子项检测子项机构、制度、人员安全策略1管理脆弱性检测检测与响应脆弱性日常维护网络拓扑及结构脆弱性网络脆弱性检测网络设备脆弱性网络安全设备脆弱性操作系统脆弱性3系统脆弱性检测数据库脆弱性脆弱性脆弱性作用对象作用对象赋值赋值潜在影响潜在影响整改建议整改建议标识标识v1v2v3v4v5v6v7v8v9v10v11v122124应用脆弱性检测网络服务脆弱性数据处理13v13v14v15v16v17v18v

19、19v20v21v22v235数据处理和存储脆弱性数据存储脆弱性6运行维护脆弱性安全事件管理数据备份7灾备与应急响应脆弱性应急预案及演练环境脆弱性设备脆弱性v24v25v26v278物理脆弱性检测存储介质脆弱性远程控制木马9木马病毒检测恶意插件办公区现场渗透测试生产区服务区跨地区远程渗透测试关键设备一11关键设备安全性专项检测关键设备二设备采购环节12设备采购和维保服务维护环节13其他检测14v28v29v30v31v32v33v34v35v36v37v38v39v40v41v4210渗透与攻击性检测v43xxxx 大学生实习报告总结大学生实习报告总结 30003000 字字社会实践只是一种磨

20、练的过程。对于结果，我们应该有这样的胸襟：不以成败论英雄，不一定非要用成功来作为自己的目标和要求。人生需要设计，但是这种设计不是凭空出来的，是需要成本的，失败就是一种成本，有了成本的投入，就预示着的人生的收获即将开始。小草用绿色证明自己，鸟儿用歌声证明自己，我们要用行动证明自己。打一份工，为以后的成功奠基吧!在现今社会，招聘会上的大字板都总写着“有经验者优先”,可是还在校园里面的我们这班学子社会经验又会拥有多少呢?为了拓展自身的知识面，扩大与社会的接触面，增加个人在社会竞争中的经验，锻炼和提高自己的能力，以便在以后毕业后能真正的走向社会，并且能够在生活和工作中很好地处理各方面的问题记得老师曾说

21、过学校是一个小社会，但我总觉得校园里总少不了那份纯真，那份真诚，尽管是大学高校，学生还终归保持着学生身份。而走进企业，接触各种各样的客户、同事、上司等等，关系复杂， 但你得去面对你从没面对过的一切。记得在我校举行的招聘会上所反映出来的其15中一个问题是，学生的实际操作能力与在校的理论学习有一定的差距。在这次实践中，这一点我感受很深。在学校，理论学习的很多，而且是多方面的，几乎是面面俱到的，而实际工作中，可能会遇到书本上没学到的， 又可能是书本上的知识一点都用不上的情况。 或许工作中运用到的只是简单的问题，只要套公式就能完成一项任务，有时候你会埋怨，实际操作这么简单，但为什么书本上的知识让人学的

22、那么吃力呢?两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书“只是古代读书人的美好意愿，它已经不符合现代大学生的追求，如今的大学生身在校园，心儿却更加开阔，他们希望自己尽可能早地接触社会，更早地融入丰富多彩的生活。 时下， 打工的大学生一族正逐渐壮大成了一个部落，成为校园里一道亮丽的风景。显然，大学生打工已成为一种势不可挡的社会潮流，大学生的价值取向在这股潮流中正悄悄发生着改变。对于大学生打工，一直是”仁者见仁，智者见智“,许多人的看法不尽相同。每个人都有自己的人生模式，我们有理由走自己选择的人生路，只要把握住自己，掌握好学习与打工的分寸，肯定能把大学这个人生阶段过得丰富多彩。打工的途径或者形式多种多样，只要是

23、对社会有益，对自己积累人生经历有益，还能够有少量收入，就可以毫不犹豫的参与其中。16虽然在实践中我只是负责比较简单的部分， 但能把自己在学校学到的知识真正运用出来也使我颇感兴奋!在学校上课时都是老师在教授，学生听讲，理论占主体，而我对知识也能掌握，本以为到了企业能够应付得来， 但是在企业里并没有想象的那么容易， 平时在学校数字错了改一改就可以交上去，但在工厂里，数字绝对不可以错，因为质量是企业第一生命，质量不行，企业生产就会跟不上，而效率也会随之下降，企业就会在竞争的浪潮中失败。因此，每一个环节都不能出错。这种要求是我们在课堂上学不到的。在学校里可能只需会解一道题，算出一个程式就可以了，但这里

24、更需要的是与实际相结合，没有实际，只是纸上谈兵是不可能在社会立足的，所以一定要特别小心谨慎，而且一旦出错并不是像学校里一样老师打个红叉，然后改过来就行了，在工厂里出错是要负责任的，这关乎工厂的利益存亡。 总之，这个寒假的社会实践是丰富而又有意义，一些心得和体会让人感到兴奋， 但却决不仅仅用兴奋就能描述的，因为这是一种实实在在收获，是对”有经验者优先“的感悟。 在我的打工生活中，我也明白了许多：在日常的工作中上级欺压、责备下级是不可避免的。虽然事实如此，但这也给我上了宝贵的一课。它让我明白到别人批评你或是你听取他人的意见时，一定要心平气和，只有这样才能表示你在诚心听他说话。虽然被批评是很难受的，

25、而且要明确表示你是真心17在接受他们的批评。因为这样才能在失败中吸取教训，为以后的成功铺路。我们要学会从那里跌倒就从哪里爬起来，这才是我所应该做的。我也从工作中学习到了人际交往和待人处事的技巧。在人与人的交往中，我能看到自身的价值。人往往是很执着的。可是如果你只问耕耘不问收获，那么你一定会交得到很多朋友。对待朋友，切不可斤斤计较，不可强求对方付出与你对等的真情，要知道给予比获得更令人开心。不论做是事情，都必须有主动性和积极性，对成功要有信心，要学会和周围的人沟通思想、关心别人、支持别人。打工的日子，有喜有忧，有欢乐，也有苦累，也许这就是打工生活的全部吧。我不知道多少打工的人有过这种感觉，但总的

26、来说，这次的打工生活是我人生中迈向社会的重要一步，是值得回忆的。现在想来，二十四天的打工生活，我收获还是蛮大的。我所学到的生活的道理是我在学校里无法体会的，这也算是我的一分财富吧。现今，在人才市场上大学生已不是什么”抢手货“,而在每个用人单位的招聘条件中，几乎都要求有工作经验。所以，大学生不仅仅要有理论知识，工作经验的积累对将来找工作也同样重要。事情很简单，同等学历去应聘一份工作，公司当然更看重个人的相关工作经验。就业环境的不容乐观，竞争形式的日趋激烈，面对忧虑和压力，于是就有了像我一样的在校大学18生选择了寒期打工。寒假虽然只有短短的一个月，但是在这段时间里，我们却可以体 会一下工作的辛苦，锻炼一下意志品质，同时积累一些社会经验和工作经验。这些经验是一个大学生所拥有的”无形资产“,真正到了关键时刻，它们的作用就会显现出来。大学生除了学习书本知识，还需要参加社会实践。因为很多的大学生都清醒得