质量大检查项目自查确认表1

1、质量大检查项目自查自改确认表时间：2012-5-21工程名称:120万吨/年乙烯改扩建工程化学药剂设施改造单位：实业公司序号质量大检查项目自查自改问题整改确认确认人-“六五四三一”专项整治工作检查1.6安全阀管理：1）安全阀经校验后，是否有铅封及标牌，应注明校验机构名称、校验编号、 安装的设备编号、整定压力和下次校验日期；1.9连接管路系统：5）管道支撑件是否按设计施工，管托与基础之间有无卡涩现象；1. 10电气管理：4）防爆电气设备接零、接地和重复接地符介要求；接地连接可靠，接地体设 置符合规定耍求，无锈蚀，接地电阻合格；4.5垫片、螺栓应按照标准做好标识，垫片标识包括：标准号、垫片型式、公

2、称压力、公称 直径、垫片材料、制造单位等。螺栓标识包括：标准号、材质、等级、规格、公称尺寸、 制造单位等；4.6高温、高压、临氢等关键部位的螺栓应按有关标准、规定在使用前进行无损检测。螺栓 不准混用，不能以低代高；4. 12是否对安装、质检、管理人员进行专业培训，做到材料质量合格，工具使用正确，过程 管理受控；4. 13施工单位是否对重点部位的法壬安装制定详细的作业指导书。二质量保证体系运行情况和板块相关管理规定执行情况1质量保证体系组织机构建立情况；2质量保证体系人员配备能否满足现场需耍、人员资格是否符合要求、是否履行各口职责 以及工作到位情况；3质量管理程序、质量管理制度及制度的执行情况；

3、4总体部署中质量目标完成情况；5标准规范配备及执行情况；质量大检查项目自查自改确认表工程名称:120万吨/年乙烯改扩建工程化学药剂设施改造单位：实业公司时间：2012-5-21序号质量大检查项目自查自改问题整改确认确认人6计量检测器具配备及检定证书的冇效性；卷尺没有认定7股份公司对重点工程稽查及质量人检查通报发现问题的整改落实情况；三、现场实体工程质量情况1.土建（包括设备基础、建筑物、构筑物、钢结构、筑炉、衬里）。1. 1主耍原材料质量证明卩及现场复验报告。1.2钢筋绑扎、焊接记录及现场实测。1.3轮配合比、试块试验报告，轮构件利钢结构构件出厂质量检验报告，现场实测轮强度。 水泥、沙子及石子

4、等现场计量情况。1.4现场抽查冇代表性的基础、建筑物、构筑物的座标、标高、垂直度、水平度，检查外观 质量和大体积絵施工记录、冬季栓施工记录等有关施工记录。1.5地脚螺栓材质证明书，现场检查地脚螺栓安装质量（顶标高、轴线、间距）。1.6钢结构焊接质量及其焊接记录。1. 7钢结构安装质量；高强度螺栓拧紧力矩抽查；钢结构防腐质量及其施工记录。1.8装饰装修工程施工外观质量及施工记录。1.9其它专业检查涉及的土建工程质量情况（主要是筑炉、衬里等）。1. 10分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。抽查必须覆盖塔、反应器、加热炉、压缩机基础，框架、厂房、烟囱、加热炉筑炉、衬 里。质

5、量大检查项目自查自改确认表工程名称：120万吨/年乙烯改扩建工程化学药剂设施改造单位：实业公司时间：2012-5-21序号质量大检查项目自查自改问题整改确认确认人2.动设备（抽查必须覆盖压缩机、空压机、汽轮机、鼓风机、机泵等）。2. 1出厂质量证明文件。2.2订货合同中的质量保证措施、奖惩条款及执行情况，对重要设备是否进行了监造。2.3大型机组有无独立的施工方案和试车方案。2.4机、泵的安装质暈及施丄记录（重点实测纵横中心、标高、水平度、垫铁位置、垫铁块 数、轴对中及各部间隙等）。2. 5机泵与接管之间安装有无应力，设备管口在吹扫试压前有无封闭隔离措施。2.6大型机组汕系统的清洁度。2.7单机

6、、联动、投料试车记录，有无重大质量问题（有条件的检测机泵的振动、温升情况）。2.8保温质量（要求见9条）。2.9分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。3.静设备。3. 1加热炉、裂解炉、转化炉（至少各抽查一台）。3. 1. 1辐射段、对流段各部件的质量证明书。3. 1.2钢结构焊接质量。3. 1.3炉体的安装质量（垂直度、标髙、对角线等）。3. 1.4炉管材质质量证明文件。3. 1.5炉管炸接工艺评定报告，炸接工艺书。质量大检查项目自查自改确认表工程名称:120万吨/年乙烯改扩建工程化学药剂设施改造单位：实业公司时间：2012-5-21序号质量大检查项目自查自改问题整改

7、确认确认人3. 1.6炉管、烧嘴、吊挂、耐火材料等关键材料和配件的订货合同中冇无质量保证措施、奖惩 条款，执行情况如何。有无质量证明帖。3. 1. 7炉管热处理报告，炉管焊接质量及施工记录。3. 1.8炉管组对、胀接施工记录、水压试验记录及酸洗、钝化记录3. 1.9吊挂安装质量。3. 1. 10抽查受检项目炉管探伤报告记录，抽评底片5 0片，现场抽拍一道固定口。3. 1. 11炉体砌筑用耐火材料质量证明文件，耐火碗的配合比试验报告。3. 1. 12膨胀缝、砖缝质量。3. 1. 13陶瓷纤维块的拼接质量。3. 1. 14烧嘴的装配质量。3. 1. 15烘炉方案及记录。3. 1. 16防腐保温质量

8、（要求见9条）。3. 1. 17分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。3.2锅炉、废热锅炉、急冷锅炉（至少各抽查1台）。3. 2. 1锅炉、锅炉辅机及零部件的出厂质量证明书。3. 2.2订货合同中有无质量保证措施、奖惩条款及执行情况，是否进行了监造，有哪些主要措 施。3. 2. 3钢结构、汽包、炉管安装质量及记录，水压试验记录，安全阀、减温减压器、蒸气出口 阀调试记录。3. 2.4焊接工艺评定报告，焊接工艺规程；钢结构、汽包、炉管焊接质量及记录。序号质量大检查项目自查自改问题整改确认确认人3. 2.5抽查受检项目探伤报告和记录，抽评底片5 0片，现场抽拍一道固定口。3.

9、 2.6筑炉质量（砖缝饱满程度，膨胀缝位置、宽度和填充材料是否符介要求，耐火碗密实度 和平整度、炉体垂直度，喷涂质量及材质证）。3. 2.7防腐保温质量（耍求见9条）。3. 2.8分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。3.3塔、容器、反应器（关键塔、反应器必须抽查）。3. 3. 1塔、容器、反应器及内件的出厂质量证明文件。3. 3.2订货合同中有无质量保证措施、奖惩条款及执行情况，对重要设备是否进行了监造，有 哪些主要措施，效果如何。3. 3.3抽查受检项目探伤报告和记录，抽评底片5 0片，现场抽拍2 3张片子。3. 3.4实测塔、容器及内件的安装质量，并抽查记录。3.

10、 3.5试压记录。3. 3.6安全阀定压记录。3. 3.7地脚螺栓及垫铁安装质量。3. 3.8焊接工艺评定报告，焊接工艺规程；现场组焊质量情况。3. 3.9防腐保温质量（要求见9条）。3. 3. 10分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全序号质量大检查项目自查自改问题整改确认确认人3.4冷换设备3.4. 1出厂质量证明文件。3. 4.2订货合同中有无质量保证措施、奖惩条款及执行情况。3. 4.3滑动端接触面是否良好，螺栓拧紧程度是否适当。3. 4.4实测水平度。3. 4. 5抽芯检查记录。3.4.6试压记录。3. 4.7防腐保温质量（耍求见9条）。3.4.8分项、分部、单

11、位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。3. 5球罐3. 5. 1球壳板、附件的出厂质量证明文件。3. 5.2订货合同中有无质量保证捲施、奖惩条款及执行情况。3. 5.3焊接工艺评定报告，焊接工艺书；焊接质量。3. 5.4抽查受检项目探伤报告和记录，抽评底片5 0片，抽拍2 3张片子。3. 5.5支柱垂直度。3. 5.6球罐的椭园度记录。3. 5. 7球罐整体强度、严密性试验报告。3. 5.8球罐整体热处理、酸洗、钝化方案及记录。序号质量大检查项目自查自改问题整改确认确认人3. 5.9安全阀定压记录。3. 5. 10防腐保温质量（要求见9条）。3. 5. 11分项、分部、单位工程质量评

12、定是否及时、准确，评定资料是否齐全。3.6大熨储罐3. 6. 1钢板、附件出厂质量证明文件。3. 6.2订货介同中有无质量保证措施、奖惩条款及执行情况。3. 6.3焊接工艺评定报告、工艺书，焊接质量。3. 6.4抽查大角焊缝、丁字焊缝处的探伤检测报告和抽评底片50片，抽拍2 3张片子。3. 6.5底板、壁板、顶板凸凹度，壁板垂百度。3. 6.6充水试验记录，基础沉降记录。3. 6. 7浮顶升降记录。3. 6.8酸洗、钝化方案及记录。3. 6.9防腐保温质量（要求见9条）。3. 6. 10分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。4.工艺管道4. 1碳钢管道。4. 1. 1出

13、厂质量证明文件。4. 1.2订货合同中有无质量保证和奖惩条款，执行情况。序号质量大检查项目自查自改问题整改确认确认人4. 1.3抽评底片5 0片，抽拍一道固定口。4. 1.4抽查管线重点关键部位的支吊架安装质量。4. 1.5管道安装的横、平、竖、直。4. 1.6阀门试压（抽查已试压未安装的阀门2 5只），并检查垫片、填料情况。4. 1. 7法兰、犁片、螺栓材质是否正确。4. 1.8重耍管道内的清洁程度（抽查1条管道）及保证措施。4. 1.9管道清洗、吹扫质量。4. 1. 10理地管道重点检查隐蔽工程记录、防腐及阴极保护质量和水压试验记录。4. 1. 11防腐保温质量（要求见9条）。4. 1.

14、12分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。4.2合金钢、不锈钢管（抽查要覆盖到不同材质）。4. 2. 1同4. 1内容。4. 2.2特种焊工资格审査。4. 2. 3焊接热处理报告及抽查焊缝硬度。4. 2.4焊接工艺评定报告、工艺书，焊接质量。4. 2.5酸洗、钝化方案及记录。4. 2.6材质复验报告。4. 2.7防腐保温质量（要求见9条）。4. 2.8分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。序号质量大检查项目自查自改问题整改确认确认人5.焊接5. 1抽查焊工资格证，并复核是否与施焊内容相符。5.2炸材是否与母材相匹配，炸材烘干、保管是否符合规程要求

15、，发放是否具冇可追溯性。5.3焊接工艺评定报告，焊接工艺规程。5.4焊接工艺规程与焊接工艺评定报告的符合情况。5. 5焊接工艺规程执行情况。5.6焊缝返修质量，返修次数，是否符合规定。5. 7焊接实物外观质量。6.无损检测6. 1无损检测工艺规程。6.2探伤人员资格证，探伤资料抽查。6.3按上述专业的相关内容检查探伤质量并现场抽扑|片（3. 1. 10； 3. 2. 5； 3. 3. 3； 3. 5. 4；3. 6. 4； 4. 1. 3）。6.4底片质量、底片评定、探伤比例及扩探比例执行情况。6.5焊接质量一次合格率（考核焊工总休技术水平和评价总休焊接质量）。7.电气7. 1主要电气设备及附

16、件、电缆、电线制造厂家的电气性能试验资料及出厂质量证明文件。7.2电缆线路、电力变压器、盘柜及继电保护系统、电动机及接线工程、避雷器及接地装置 等安装质量及隐蔽工程记录，是否符合设计要求及施工验收规范耍求。序号质量大检查项目自查自改问题整改确认确认人7. 3抽查电缆接头质量。7.4变压器试验记录，变压器抽芯检查记录。7.5电机抽芯检查记录。7.6单机、联动、投料试车中发现哪些电气问题、故障。8.仪表& 1主要仪表、盘柜、调节阀、孔板及附件、电缆、制造厂家的性能试验资料及出厂质量证 明文件。& 2仪表阀门打压记录。& 3隐蔽丄程记录。8.4仪表导压管施工质量。8. 5仪表单体调校记录。& 6仪表回路调校记录。& 7接地与防爆检查。8.8保温质量（要求见9条）。8.9单机、联动、投料试车中发现哪些仪表问题和故障。9.防腐、防火、绝热。9. 1防腐涂料的质量证明书及复验报告。9.2金属表面预处理检查记录。序号质量大检查项目自查自改情况整改确认确认人9.3金属表而预处理方法是否满足设计及防腐涂料要求。9.4防腐涂层质量检杳，涂料的品种、颜色及涂层层数是否符合设计要求，有无漏涂、气泡、