沧东公司检修质量管理及验收管理制度

1、检修质量管理及验收管理制度1.目的为确保机组检修达到预期的质量目标，贯彻“修必修好”的原则，使机组设备检修质量全面受控，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于机组检修中的所有检修项目；各外委承包商、检修监理人员和公司生产系统所有参与检修和验收人员均应熟知本制度，并在检修中认真执行。3.执行程序3.1检修质量管理基本要求3.1.1检修人员：必须坚持“质量第一”的方针，在检修过程中严格执行检修工艺规程和质量标准；本公司检修班组及外委项目检修队伍所有作业人员均为统称为检修人员。3.1.2验收人员：必须坚持质量标准，把好质量验收关；深入现场，调查研究，随时掌握检修情况，对检修质量进行实时跟踪，全过程监

2、控；验收人员包括：检修承包方工作负责人、检修承包方班组技术员、检修承包方专业专工( 此为检修承包方三级验收人员) 、监理方专业监理工程师及总监、业主方检修项目负责人、班组技术员、专业专工及主任工程师、生产技术部专业主管、检修副总工程师、总工程师、总监等。3.1.3质检点（ w 、h点） ：是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查鉴证不得转入下道工序。其中w点为鉴证点，h点为不可逾越的停工待检点。 （ w点包括 w1 、w2 、w3点； h点包括 h1、h2、h3点） 。3.2验收方式：3.2.1设备单体的检修按检修文件包中规定的验收点进行

3、验收。3.2.2对不使用检修文件包的项目，由维护部专业人员编制质量验收单( 见附表 2) ，打印成纸制文件，在检修前提供给施工作业班组和监理，并做认真交待填写及质量控制验收要求，检修过程中严格执行验收制度。3.2.3独立系统的整体验收在各单体设备验收合格的基础上进行分系统（分段）验收。3.2.4分系统（分段）验收由生产技术部专业主管负责组织，维护部专业技术员及主任工程师、运行部相关专业主管参加，其它相关人员按工序服从原则配合进行验收。验收后填报“机组检修分系统（分段）验收报告单”（附表 3） 。3.2.5沧东公司内部设置检修项目质量验收三级管控机制，机组检修前维护部各专业编制好“检修项目质量计

4、划”详列出所有项目的验收点，即检修文件包或质量验收单中的w点和 h点，明确各级验收负责人，其中 w1点和 h1点为一级验收点，由维护部班组负责验收，w2点和 h2点为二级验收点，由维护部专业负责验收， w3点和 h3点为三级验收点，由生产技术部专业主管负责验收。“检修项目质量计划”经审批后发布至检修项目承包商、检修监理和检修班组进行执行。3.2.6对于一般技改、重大技改以及重大修理等单体项目，项目开工前由项目经理组织相关专业编制项目管控质量验收单 ，明确各级验收点和验收人员，经审批后发布至检修项目承包商、检修监理和检修班组进行执行。3.3验收原则：3.3.1质量分级控制，分级验收：3.3.1.

5、1各外委承包商建立自己内部的三级质量管控体系，在检修过程中进行承包商内部分级质量验收。3.3.1.2检修专业监理工程师对所监理的项目检修过程进行全面跟踪控制，按照质检点设置在检修承包商完成验收后进行专业监理质量验收。3.3.1.3维护部检修项目负责人（或其它指定项目验收人）和班组技术员为业主方第一级验收，对应质量管控文件中的w1点和 h1点，共同在检修文件包或质量验收单上进行验收签字。3.3.1.4维护部专业专工或主任工程师为业主方第二级验收，对应质量管控文件中的w2点和 h2。3.3.1.5生产技术部专业主管为业主方第三级验收，对应质量管控文件中的w3点和 h3点。3.3.1.6重大检修项目

6、的验收，如：汽轮机扣缸、锅炉汽包封人孔、发电机抽穿转子、主变压器起吊等重大项目需要总工程师检修副总工程师验收合格后方可进行。3.3.2不允许越级验收或签字，不允许事后补签。3.3.3前一级验收不合格不允许向后一级进行验收申请。3.3.4后一级验收不合格有权对前一级验收人员提出考核意见。3.4验收程序3.4.1现场验收程序：3.4.1.1w点验收：承包方内部或检修班组验收该点合格后向检修监理专业工程师或检修专业主管提出验收申请，检修监理专业工程师或检修专业主管负责组织现场负责人进行验收（如有检修监理，由检修监理专业工程师组织验收，否则由检修专业主管组织验收），w点不用填写通知单，但需提前至少2

7、小时通知下一级验收人员。3.4.1.2h点验收：由班组或承包方填写验收通知单( 附表 4) ，并提前 12 小时送达至专业监理工程师和业主方验收人处，明确验收时间，相关人员按约定时间到现场进行验收并签证。3.4.1.3若验收不合格，由检修方组织填写“不合格项通知处理单”，要求检修人员按不合格项程序进行处理，查明原因，防止重复发生。3.4.2检修方对检修质量有争议时，可向维护部专业主任工程师生产技术部专业主管提出复议。3.4.3检修中发现重大缺陷时应及时向维护部专业负责人进行汇报，并及时与生产技术部专业主管沟通，必要时汇报生产副总工或生产行政领导。不能修复达到标准的部件经专业研讨确定后，需填写不

8、合格品处理单，履行相关签字手续后进行处理。3.4.4对使用检修文件包的项目，严格按照检修文件包设置的质检点执行各级验收程序。3.4.5由维护部自行承担的项目包括电气二次及热工检修项目验收预先制定好的质量验收单进行控制。3.4.6冷态验收：机组修后冷态验收由生产技术部各专业主管组织分专业的分系统( 分段 ) 验收 ( 分段原则和明细见附件） ，并填写分系统( 分段 ) 验收单，然后由总工程师组织整体的冷态验收，并做出检修评价。生产管理的各部门负责人、专业技术人员等参加。3.4.7设备检修质量验收评价等级分“优良”、 “合格”、 “不合格”三种。其评定条件如下：3.4.7.1评定“优良”的项目(

9、要具备以下全部条款) ：a 全部执行规定的检修项目，无漏项；b 符合检修质量标准的规定；c 设备外表完好，保温完整，油漆齐全，设备编号、标志清晰牢固，介质流向、色环齐全、清晰，屏柜内接线整齐美观，屏柜内无积灰、无杂物、柜门关闭严密、电缆封堵良好，符合文明检修条件；d 检修质量分项评价“优良率”在90% 以上；e 检修中无不合格和返工的项目；f 检修和试验记录、图纸及验收记录齐全，字迹端正清晰；g 试运转工作正常，各项达到国标、行业标准或本企业标准的优良水平。3.4.7.2评定“合格”的项目 ( 要具备以下全部条款) ：a 全部执行规定的检修项目；b 检修质量基本符合质量标准的规定，个别项目因质

10、量不合格而返工一次，但经检修后达到检修质量标准；c 设备编号、标志清晰牢固，设备外表完好，保温完整，油漆尚可；d 检修质量分项评价“优良率”在85% 以上；e 检修和试验记录、图纸及验收记录齐全，某些方面虽有欠缺但经验收人员指出后能补全改正；f 设备试运转情况正常。3.4.7.3具备以下条款之一，评定为“不合格”项目：a 检修项目未能全部完成且未经过主管领导批准；b 个别项目的检修质量不能达到质量标准；c 检修质量分项评价“不合格”大于两项，经返工只能达到“合格”标准；d 检修和试验记录、图纸及验收记录不按规定填写，或记录不全；e 设备试运转情况不正常。3.4.8机组启动会，在机组冷态验收后进

11、行，机组启动会由发电公司生产副总经理组织召开，生产管理部门负责人、专业技术人员参加，对机组是否允许启动进行合议并决定。3.4.9热态态验收：机组启动并网一个月，完成机组修后性能试验后，由总工程师组织热态验收会，由各专业预先提交热态验收报告，主要内容是对本次检修后机组运行各项修理和改造效果进行评定，经总体评价后，得出检修总体结论。3.4.10热态验收主要内容3.4.10.1非计划降负荷率；3.4.10.2强迫停和 mft情况；3.4.10.3热控、电气仪表及自动、保护装置投入率；3.4.10.4设备渗漏率；3.4.10.5设备缺陷发生项数及主要缺陷；3.4.10.6新设备、新技术选用正确性；3.

12、4.10.7检修后机组带满出力和调峰运行的技术参数、经济指标情况和对比分析报告；3.4.10.8设备存在的主要问题及今后的技术措施；3.4.10.9费用结算情况、各项目预算超支和节约的原因分析、总预算费用控制；3.4.10.10库存材料、备件情况；3.4.10.11各专业检修总结报告。4.附件：机组检修各专业分段原则和明细表5.附表：5.1机组检修质量验收流程图5.2机组检修质量验收单5.3机组检修分系统（分段）验收报告单5.4 h 点验收通知单5.5不合格品处置单附件 1：专业设备分段明细表：序号设备分段名称验收部位明细1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.

13、16.附表 1：附表 2：检修质量验收单编号： ghcd20xx gl001 （示例：锅炉专业）设备 / 系统名称工作负责人检修单位实耗工日检修时间年月日 至年月日项目说明（对项目进行简要说明，做为向检修方的修前交待，包括项目目标、具体工作内容、安全措施等。此处内容为电子版，在向检修方交底前完成打印。）质量控制点控制验收点性质自检监理一级二级三级（由维护部专业 编 制 ， 打印。 ）w 、h点交底签字以上事项已向检修方交待清楚交底人：年月日以上事项已全部交待清楚检修方项目负责人：年月日检修前存在的问及检修中发现的问题此处以下均用手填写检修内容及缺陷处理情况遗留问题主要消耗材料检修监理班长 /

14、技术员签字：年月日明确 w1、w2、 w3 和 h1、h2、h3 点相应级别验收人员签字专业主任 /专工签字：年月日生技部专业主管签字：年月日备注本验收单一式两份，验收后交维护部一份。附表 3：国华沧电机组检修分系统（分段）验收报告单设备（ a、b、c、d）级检修经下列人员：验收了第段段的项目验收。1.有以下资料：（ 1） 检修原始记录；（ 2） 检修进度表；（ 3） 试验报告。2.检修的主要项目及质量情况：3.存在问题和处理意见：4.分段验收的结论评价：监理： （a修选此项）专业主任工程师：生产技术部专业主管：年月日注：此证一式二份。一份送生产技术部，一份存维护部。附表 4： h 点验收通知单“h”点验收通知单编号：验收项目验收地点验收时间年月日时通 知 人月日时接收人技术员月日