认证管理体系质量手册

1、企业管理手册认证管理体系质量手册公司名称本手册适用于建筑咨询企业质量手册SC版本/修订：A/0文件编号：公司名称缩写-201X发放号码：1受控状态：受控编日期201X-X-X制：日期201X-X-X批:日期201X-X-X201X年X月X日发布准201X年X月X日实施公司简介4质量手册公布令 7 管理者代表的任命书 8 组织机构图 9 职能分配表 10 总那么、范围、术语 111 范围 111.1 总那么 111.2 应用 112 引用标准 123 术语和定义 12 4.1 总要求 134.2 文件要求 154.2.1 总那么 154.2.2 质量手册 154.2.3 文件控制 16? 文件控

2、制程序 174.2.4 记录的控制 22? 记录控制程序 225.1 管理承诺 25 5.2 以顾客为关注焦点 255.3 质量方针 255.4 筹划 265.4.1 质量目标 265.4.2 质量管理体系筹划 275.5 职责、权限和沟通 275.5.1 职责和权限 275.5.2 管理者代表 325.5.3 内部沟通 325.6 管理评审 335.6.1 总那么 335.6.2 评审输入 335.6.3 评审输出 346.1 资源提供 356.2 人力资源 356.2.1 总那么 356.2.2 能力、培训和意识 356.3 根底设施 386.4 工作环境 387.1 产品实现的筹划 39

3、 7.2 和顾客有关的过程 397.2.1 和顾客有关的要求确实定 39 7.2.2 和顾客有关的要求的评审 407.2.3 顾客沟通 407.3 设计和开发 417.4 采购 417.4.1 采购过程 417.4.2 采购信息 427.4.3 采购产品的验证 427.5 生产活动和效劳提供 427.5.1 生产和效劳提供的控制 427.5.2 生产和效劳提供过程确实认 437.5.3 标识和可追溯性 447.5.4 顾客财产 457.5.5 产品防护 457.6 监视和测量装置的控制 458.1 总那么 468.2 监视和测量 468.2.1 顾客满意 468.2.2 内部审核 47? 内部

4、审核程序 488.2.3 过程的监视和测量 538.3 不合格品控制 55? 不合格品控制程序 558.4 数据分析 57 8.5 改良 598.5.1 持续改良 598.5.2 纠正措施 608.5.3 预防措施 6061? 纠正和预防措施控制程序公司简介以下为简介正文 地址：北京市某某区某某路 ：XXXXXX由话.(010 ) XXXXXXXX ：(010)XXXXXXXX质量手册公布令为建立、实施、保持和改良本公司质量管理体系，提高且持续改 进 质量管理水平和产品质量， 满足且不断增强顾客满意， 使本公司的 质 量 管 理 和 国 际 标 准 接 轨 ， 本 公 司 依 据 GB/T19

5、001 2021idtISO9001:2021 ?质量管理体系要求? ，且结合本公司实际情 况， 编制本?质量手册? 。本?质量手册?是本公司质量管理体系的纲领性文件，是各项质 量 管理工作的根本准那么和指南，对内实施质量管理的依据，对外提供 质量保 证的纲领性文件。现予以正式公布，自201X年X月X日起实 施，本公司全体员工必须严格按照?质量手册?中所阐述的质量管理 体系的要求和 内容执行，为顾客提供优质的产品。凡和其有抵触的规 章制度、管理方法 均以本质量手册为准。对于违背?质量手册?的行 为，全体员工均有权抵 制且可直接向本公司最高管理者方案。总经理： 某某201X 年 X 月 X 日管

6、理者代表的任命书为保证公司建立的质量体系持续有效运行和不断改良，实现质量目标，特任命 某某某 为我公司管理者代表。授权履行以下职权：1. 确保质量体系所需的过程建立、实施和保持；2. 负责向总经理方案体系的业绩和改良的需求；3. 确保于整个组织内提高满足顾客要求的意识；某某4. 负责就质量体系有关的事宜和外部各方的联络工作。 总经理：201X 年 X 月 X 日组织机构图为了确保质量管理体系的有效和有效运行，本公司和质量管理体 系有 关职责和权限，均做了明确规定，做到分工明确、职责清楚、权 限明晰, 且确保分工科学合理、职责权限对等。 财务部不纳入管理体系审核范职能分配表序号职责、t总经理管理

7、 者代 表财务部综合 管 理部技术负责人招标 代理 部造 价 咨 询 部1.4.1质量管理体系总要求?2.4.2质量手册OO?OO3.文件要求O?OO4.记录控制O?OO5.5.1管理者承诺?65.2以顾客为关注焦点?OOOOO7.5.3质量方针?OOOOO8.5.4筹划?OOOOO9.5.5职责权限和沟通?OOOOO10.5.6管理评审?OOOOO11.6.1资源提供?12.6.2人力资源O?OO13.6.3根底设施O?OO14.6.4工作环境O?OO15.7.1产品实现的筹划O?OO16.7.2和顾客有关的过程?OO17.7.4采购?OO18.生产和效劳提供过程的控制?19.生产和效劳提供

8、过程确实认?20.标识和可追溯性O?21.顾客财产?22.产品防护O?23.顾客满意OO24.内审OOO?OO25.过程的监视和测量O?OO26.产品的监视和测量?27.8.3不合格品的控制?OO28.8.4数据分析O?OO29.8.5改良OO?OO?为主控部门O为协助部门总那么、范围、术语1 范围1.1 总那么本?质量手册?依据 GB/T19001 2021idtISO9001:2021 ?质 量管理 体系要求? ，结合本公司的实际编制而成，质量手册用于证实 本公司有 能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品， 及通过体 系的有效运行， 包括持续改良和预防不合格的过程而到达顾客满意。 质量

9、手册包括了质量 管理体系所要求的形成文件的程序。本公司产品范围：各类建筑施工的造价咨询、招标代理、政府采 购代 理效劳。 Varioustypesofconstructioncostconsultancy,tenderagent,gover nmentprocurementagencyservices.1.2 应用本公司承当各类建筑施工的造价咨询全过程管理、工程招标代理 以及 政府采购代理业务，接受委托、对设计技术文件或者对有关各类 资产进行 分析、 编制审查咨询或者评估方案、 专业负责人审核、 定稿， 对工程 类工程进行招投标全过程管理。工作程序严格执行国家和地方 有关法律、 法规的规定及国

10、家有关部门公布的行业标准、标准、方法 等进行产品实现 的工作， 不需要设计和开发过程。 于产品实现过程中， 本公司主要从事 脑力劳动，不需要使用任何监视和测量装置。因此本 手册描述的质量管理 体系对 GB/T19001 2021 中的对 7.3 设计和开 发， 7.6 监视和测量装 置的控制进行删减。2 引用标准GB/T19000 2005idtISO9000:2005 ?质量管理体系根底和术语? GB/T19001 2021idtISO9001:2021 ?质量管理体系要求?3 术语和定义本 质 量 手 册 中 质 量 管 理 体 系 通 用 术 语 采 用 GB/T19000 2005id

11、tISO9000:2005 ?质量管理体系根底和术语?给出的术语。 技 术审查咨询 ：根据国家现行技术经济政策、 建设部行业标准、 标准， 以 及业主有关要求和规定，对拟建工程的建设规模、技术标准、设计 方案、 工程造价、招标代理及以政府采购代理业务进行全面技术审查 咨询。 工程造价咨询： 审查工程概、 预算编制方法是否正确， 依据是否合理， 文件是否齐全；各项费率指标的取定是否合理，计算方法是否正确； 工程 概、预算总金额是否满足投资控制的有关规定等。 工程招标代理、政府采 购代理： 拟订招标方案、编制和出售资格预审 文件、招标文件，审查投 标人资格、 编制标底、组织投标人踏勘现场， 接受投

12、标、组织开标、评 标、协助招标人定标，草拟合同以及招标人 委托的其他事项。4.1 总要求1. 本 公 司 从 自 身 的 实 际 情 况 出 发 按 照 GB/T19001 2021idtISO9001:2021 ?质量管理体系要求? ，建立质量管理体系， 形 成文件，加以实施和保持，且持续改良其有效性。2. 本公司质量管理体系所需过程及其应用： 本公司质量管理体系所需要 的过程有：管理职责、资源管理、 产品实现及测量、分析和改良过程。3. 确定这些过程的顺序和相互作用：A) 管理职责过程输入有：顾客的要求、法律法规的要求。输出的 信息 包括：管理承诺、满足顾客要求、质量方针、质量目标、 质量

13、管理 体系的筹划、职责权限、内部沟通、评审。B) 资源管理的输入有：实施保持质量管理体系、且持续改良其有 效性 对资源的要求、满足顾客的要求。输出有：从事影响产品 质量工作 的人员所必须具备的能力、培训方案及对培训人员的 考核、根底设 施、工作环境的资源保证；C) 产品实现的过程输入有：实施质量目标和要求、过程文件和资 源的 需求、产品所要求的检验活动以及产品接收准那么、所需要 的记录。 输出有：符合质量标准的产品和证实资料；D) 测量、分析和改良过程输入有：对顾客的需求、体系、过程、 产品 的监视测量信息。 输出有：确保产品的符合性、 管理体系 的符合性、 有效性、持续改良的措施的实施、增强

14、顾客满意。4. 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准那么和方法。5. 确保能够获得上述过程所需要的资源和信息，以支持上述过程的 运行 及对其进行的监视。6. 监视、测量和分析这些过程7. 利用审核的结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等手 段， 以实现对上述过程筹划的结果和对上述过程的持续改良。本公司按照 GB/T19001 2021idtISO9001:2021 求?质量管理体系要 管理这些过程。4.2 文件要求4.2.1 总那么本公司于总经理领导下，由管理者代表组织编写公司的质量体系 文件 实施，质量管理体系文件包括：1. 形成文件的质量方针和质量目标包含于?质量手册?中 ；本

15、公 司 按照 GB/T19001 2021idtISO9001:2021 标准要求，结合公 司实际情 况编制了公司?质量手册? ；2. 结合公司实际情况和 GB/T19001 2021idtISO9001:2021 标准 的要求， 编制了 5 个程序文件其中纠正和预防措施合且为壹个程 序文件，质量 手册包含该上述这些程序文件。以明确各项质量活 动的目的、范围、 职责、程序、记录、实现上述过程活动的恰当、 连续、有效的控制；3. 为确保过程有效筹划、运行和控制编制了作业指导书和所需的文 件见 ?受控文件清单? ；4. 编制了符合标准要求的质量记录见?质量记录清单? ；5. 文件可采用计算机或其他

16、媒体形式。4.2.2 质量手册本手册是本公司 对其文件化质量 管理体系的陈述 ，它符合ISO9001 ： 2021 标准的要求，它是描述质量体系范围的主体文件， 是必 须长期遵循的法规。本质量手册包括：A质量管理体系的目的和范围包括删减的合理性见1.2 应用；B本公司编制的程序文件 质量手册包含程序文件 或对其引用；C对质量管理体系描述过程的相互作用；D明确对手册的编制、批准、修改、发放的控制要求：E) 程序文件描述了实施质量体系要求的各项质量活动，主要关联 文件 列于本手册各章节后；质量记录及表格是公司实施质量活动的可追溯的证据和形式。4.2.3 文件控制本公司编制且实施?文件控制程序? ，

17、以对质量管理体系所要求 的 文件予以控制。对公司内部和外部文件进行管理。1. 质量手册含程序文件于发布前，由管理者代表负责审核、总经理 负责 批准。作业指导书和其他文件由各部门负责人审核，由管理 者代表负 责批准，以确保文件是充分和适宜的。2. 综合管理部负责对所有文件的管理工作， 制定公司?受控文件清单?， 按规定进行唯壹性标识， 实施登记发放。 所登记的文件名称、 编号 有助于追溯发出的文件和撤出及作废的文件。文件的发放范 围需经过 批准，以保证需要文件的场所和人员均能得到有效文件， 作为档案的 失效文件由综合管理部标识后留存。3. 当人员或部门变更时，根据实际情况必要时对文件进行更改，需

18、 由责 任部门组织重新评审和更新，评审和更新过的文件需按“ 1 规定再次 进行评审，批准。4. 文件的更改将通过申请、审核、批准和实施更改等过程。当原责 任人 不能审批需要的更改时，其继任者应获得足以使其得到正确 判断的背 景资料。更改将采取换版、换页的方式，于旧版文件右 上角加盖“作 废章由综合管理部留存以便追溯，确保文件的更 改和现行修订状态 得到识别。5. 外来文件由综合管理部按规定程序进行控制、转发、且采取跟踪 的方 法，随时了解最新版本的国家标准的实施情况，及时更换新 版本。6. 各部门应对本部门所使用的文件保持清晰，易于识别。?文件控制程序1. 目的 对和公司质量管理体系有关的文件

19、进行控制，确保各关联部门及 人员使用的文件为有效版本。2. 范围适用于和质量管理体系有关的文件控制。3. 职责总经理负责批准发布?质量手册? 。 管理者代表负责组织有关部 门编制?质量手册? 。 管理者代表负责审核?质量手册? 。 综 合管理部负责质量管理体系文件的编号、发放。 综合管理部负责质 量管理体系文件的保管。 综合管理部负责组织对现有体系文件的定 期评审。 各部门负责本部门和质量管理体系有关的文件的收集、整 理和 归档。4. 程序A) 文件分类及保管 ?质量手册? 包含程序文件由综合管理部备案保存。B) 二级质量管理体系文件分为三类：a) 公司管理制度汇编；b) 包括部门管理制度、技

20、术标准 ( 国家标准、行业标准 ) 、操 作规 范、检验标准、质量目标分解、记录清单等由各关联 部门自行 保管且报综合管理部备案存档。c) 各种行政管理制度、局部外来的管理文件。包括和质量管 理体 系有关的政策，法规文件等 ,由综合管理部保存。C) 文件编号质量管理体系文件的编号XXXX SC-XX质量手册年号质量手册汉语拼音缩写后俩个字母XXXX 公司中文缩写代码公司管理制度XXXX-GL XX管理制度汇编序号封面为制度的拼音缩写管理制度汇编汉语拼音缩写XXXX 公司中文缩写代码部门作业文件XX ZY XX部门作业文件序号封面为年号作业指导文件拼音缩写部门汉语拼音缩写部门代号：财务部 CW

21、、综合管理部 ZG 、招标代理部 ZB 、造价咨询部 ZJ质量记录JL XX XX记录顺序号标准条款号质量记录拼音缩写D文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：表负责审核后，a?质量手册?由管理者代表组织编写、汇总；由管理者代 报总经理批准，由综合管理部负责登记、 发放。b) 各部门工作文件由各部门负责人组织编写，由管理者代表 批准， 由综合管理部负责登记、发放。c) 应确保文件使用的各场所均应得到关联文件的适用版本。 文件 的发放要填写?文件发放回收记录表? 。E) 文件的受控情况 文件分为“受控和“非受控俩大类，凡和质量 管理体 系紧密关联的文件应为受控， 由

22、各主管部门按规定执行。 所有 受 控文件必须于该文件封面加盖说明其受控状态的印章，且注 明分发号。F) 文件的更改a) 质量手册、程序文件、公司管理制度如需更改，应经管理 者代 表审核，报总经理批准，由综合管理部负责修改，填 写?文件 更改记录表? 且发放， 综合管理部应保存文件更 改内容的记录。b) 其它文件的更改由各部门负责人审核，管理者代表批准， 再由 各部门指定人员进行更改 ,填写?文件更改记录表?且 发放。 如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需 依据的有关 背景资料。c) 关联技术资料及国家标准的更改，应以技术资料及国家颁 布的 最新版本为准。d) 所有被更改的原文件必须由综

23、合管理部回收，以确保有效 文件 的唯壹性。G) 文件的领用a) 外来文件领用应填写?文件发放回收记录表? ，部门负责人 审 批方可领用。b) 因破损而重新领用的新文件， 分发号不变， 且回收相应旧 文件； 因丧失而补发的文件，应给予新的分发号，且注明 已丧失的分发号失效；发放部门做好相应发放签收记录。H) 文件的保存a) 和质量管理体系关联的文件均必须分类存放于枯燥通风、 平安 的地方；b) 各部门文件由本部门保管。综合管理部每半年对各部门文件保管情况进行检查。c) 对受控文件，各部门应填写本部门使用文件的“受控文件清单。每年应将清单副本报综合管理部备案， 如内容没有 变化， 也应通知综合管理

24、部。I) 文件的作废和销毁a) 所用失效或作废文件由关联部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废印章，确保防止作废文件的非预期 使用。b) 为某种原因需保存的任何已作废的文件，均应进行适当的标识。对要销毁的作废文件，经管理者代表批准后，由综 合管理部统 壹进行销毁。J) 外来文件的控制 收到外来文件的部门， 需识别其适用性，报管理 者代表批准后， 由综合管理部发放。K) 综合管理部负责收集关联国家、行业、国际标准的最新版本， 综合 管理部加盖受控印章，分发到关联部门使用，且把旧标准收回。L) 各部门要把上述标准及其它和质量管理体系有关的“外来文件填入?外来文件清单? ，且报综合管理部备案。

25、M) 文件的评审 每半年由综合管理部对现有质量管理体系文件进行评审， 各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时给予修改，执 行 文件修改关联规定。N) 对电脑硬盘和软盘保存的文件、资料，应定期进行查杀病毒，且做好备份。O) 作为质量记录的文件应执行?质量记录控制程序? 。5. 关联文件?质量记录控制程序?6. 质量记录?文件发放回收记录表?受控文件清单?文件更改记录表?外来文件清单?文件销毁记录?4.2.4 记录的控制1. 本公司编制且实施 ?记录控制程序? ，以控制记录的标识、储存、 保 护、检索、保存期限和处置。提供符合要求和质量管理体系有 效运 行的证据。2. 记录格式由各部门设计，

26、由该部门负责人审核， 管理者代表批准。3. 综合管理部负责制定?质量记录清单? ，对空白记录进行编号且 发 放，要修改时，应按?文件控制程序?进行修改。4. 各部门依据关联程序文件及作业指导书的要求， 认真、如实填写 质 量记录，保证其清晰、准确性，综合管理部每半年应进行壹次 检查。5. 质量记录按照需要于?记录控制程序?中规定保存期限，各部门应定期对质量记录进行清理。6. 质量记录进行收集、整理、综合管理部负责存档和销毁管理，做到易于识别和检索。? 记录控制程序1. 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。2. 范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3. 职责 综合管

27、理部负责监督、管理各部门的质量记录。 综合管理部负 责保存超过二年的质量记录。 各部门负责本部门形成的质量记录 的收集、 整理和暂存二年。 各部门负责编制质量记录的格式， 由管理者代表批准。4. 程序A) 各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。B) 质量记录的标识编号按?文件控制程序?执行。C) 质量记录的填写a) 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得 随意 涂改如因某种原因不能填写的工程，应能说明理由， 且将该 项用单杠划去， 各关联栏目负责人签名， 不允许空 白。b) 如因笔误或计算错误要修改原数据， 应采用单杠划去原数 据， 于其上方写上更改后的数据， 加盖或签上更改

28、人的印 章或姓 名及日期。D) 质量记录的保存、保护a) 各部门必须把所有质量记录分类， 按日期顺序整理好， 存 放 于通风、枯燥处，所有的质量记录保持清洁， 字迹清晰。 质 量记录保存期限至少为三年， 对各部门保存二年之上的 记录 交综合管理部再保存壹年。b) 综合管理部编制?质量记录清单? ，将本公司所有和质量 管 理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号 ( 版本) 、 保存 期、使用部门等内容，交管理者代表审批，且聚集备 案记录 的原始样本。 各部门应将本部门使用的 ?质量记录 清单? 作为部门工作文件的附录， 且汇总本部门的质量记 录原始样本。c) 综合管理部每半年要检查壹次各部门质

29、量记录的使用， 管 理 情况。E) 质量记录发放、借阅和复制a) 各种记录表格的复制、 保管、发放由综合管理部统壹管理。b) 各部门保管的质量记录应便于检索， 需借阅时要经部门负 责 人批准且填写?文件发放回收记录表? 。F) 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其它特殊情况需要 销毁时，由 管理者代表批准，综合管理部统壹进行销毁。G) 记录格式a) 各部门的质量记录格式，由各部门负责人负责组织编制， 管理 者代表批准，交综合管理部备案。b) 各关联部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行 ?文件控制程序?有关文件更改的规定。5. 关联文件文件控制程序6. 质量记录质量记录清单5.1

30、 管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系的持续改良， 且有效运行，确保其所做出的承诺提供证据：1. 以会议、培训、利用各种宣传手段等方式向全体员工传达满足顾 客要求及法律、法规要求的重要性；2. 制定质量方针和质量目标；3. 根据质量方针制定可测量的质量目标且予以分解；4. 按方案的时间间隔进行管理评审，以确保质量管理体系持续的适 宜性、充分性和有效性；5. 确保资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点总经理需以增强顾客满意为目标，且以和顾客直接沟通的方式明 确顾 客需求，密切关注市场需求动向及顾客信息反响，将顾客需求转 化为具体 要求，且于公司内各个层次进行沟通，调配资源予以满足。

31、5.3 质量方针总经理制定了表达公司宗旨及顾客期望和需求的质量方针，本公 司的 质量方针是 ：守法、诚信、公正、科学、客观、快捷。按 ISO9001:2021 标准建立本公司的质量体系，依据法律法规， 满足 顾客的要求，且实现持续改良质量体系的有效性；围绕此质量方 针本公司 确定各部门的质量目标，且于每年度的管理评审中提出改良 或制定评审质 量目标的框架；通过宣传、讨论质量方针和质量目标，反响本公司质量方针和质 量管 理目标的执行信息， 以及建立实施 ISO9001:2021 标准质量管理 体系达 到本公司各层次上的沟通和理解；于管理评审中对质量方针的门和 求所需资内容方针关联 目标； 公司质

32、 99% 之持续适宜性进行评审。本手册质量方针应确保：1. 和本公司宗旨相适应；2. 包括了对满足要求和持续改良质量管理体系有效性的承诺；3. 为制定和评审质量目标提供了框架；4. 通过学习、培训、讨论等方式于公司内得到沟通和理解；5. 通过管理评审对质量方针的持续适宜性进行评审。5.4 筹划5.4.1 质量目标公司总经理负责制定公司质量目标，且确保于公司的关联职能部 层次上建立质量目标。目标可涉及产品的总体特性及满足产品要 源、过程和活动，且反映其持续改良的承诺。1. 公司应于质量方针的根底上建立质量目标，且和产品所需求的 相符合；2. 质量目标应是量化且可测量、可检查、可实现的，且能于质量

33、 给定的框架内展开；3. 质量目标应分解到和质量管理体系有关的职能部门和层次中， 职能部门和层次的员工均应把质量目标转化为各自的工作4. 质量目标由管理者代表组织制定，总经理批准发布实施； 量目标： 顾客满意率到达 95 之上，咨询方案审核通过率到达 上， 招标代理顾客好评度到达 95% 之上。5.4.2 质量管理体系筹划为满足顾客要求，确保公司质量目标的实现，总经理确保：1. 对质量管理体系进行筹划，以满足质量目标及本手册4.1 的要求；2. 于对质量管理体系的变更进行筹划时， 应保持质量管理体系的完 整性；3. 确定为实现质量目标要求需要投入的资源。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责

34、和权限1. 总经理A) 学习贯彻国家法律、法规，组织制定和实施公司的质量方针、 质量 目标以及各职能和层次上的目标，确保其得到实现；B) 识别、理解和传达顾客要求，确保全公司关注顾客要求；C) 组织提出质量管理体系的总要求，明确质量管理体系的关键过 程， 负责?质量手册?、?程序文件? 及工作文件、 记录的批准、 颁 布；D) 确定适宜的组织结构，规定各类质量人员的质量职责、权限组 织建 立内部沟通过程，确保质量管理体系有效性的沟通；E) 负责组织特殊产品要求的评审、重大质量事故和顾客投诉的评 审， 以满足顾客要求且实现质量目标；F) 为产品实现、质量管理体系的有效实施和持续改良提供所需的 资

35、源；G) 任命管理者代表，且明确其职责和权限，确保按 ISO9001 标 准建 立、实施和保持质量体系；H) 筹划且组织管理评审，确保本公司质量体系有效运行；I) 负责市场开发，承揽工程、洽谈业务，提高公司市场竞争力；J) 负责重大质量问题的改良措施的审批；K) 负责质量手册的批准。L) 负责产品实现和效劳的管理和监督检查；2. 财务部A) 负责公司日常财务核算，参和公司的运营管理；B) 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运 转；C) 搜集公司运营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资 料且 进行分析、提出建议，定期向总经理方案；D) 组织各部门编制收支方案，编制公司的月

36、、季、年度营业方案 和财 务方案，定期对执行情况进行检查分析；E) 严格财务管理，加强财务监督，催促财务人员严格执行各项财 务制 度和财经纪律；F) 运营方案资料编制。 单元本钱、 标准本钱协助建立； 效率奖金 核算、 年度预算资料汇总；G) 收入有关单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处 理，应 收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务 报表及会计 科目明细表；H) 统壹发票自动报缴作业， 营利事业所得税核算及申报作业， 营、 印税冲退作业及事务处理，资金预算作业，财务盘点作业；I) 会计意见反响及催促，税务及税法研究；3. 综合管理部A) 后勤工作的管理部门，负责公文处理，后

37、勤工作管理和公司安 全保 卫工作，协调各业务部门的工作。B) 起草公司规章制度、方案及总结方案。C) 负责公司的人员培训和资格认定工作，为各项工作配备合格的 人员， 做好人力资源的管理工作；D) 负责公司对培训效果进行评估 ;E) 负责组织招聘、考核工作；F) 负责上岗根底教育；G) 负责公司质量管理体系文件的控制和管理以及质量记录的归 口控制和管理；H) 负责对产品和过程的测量进行监督和管理；I) 协调质量管理各项程序的贯彻执行，且对质量方案的实施效果 进行 验证；J) 负责组织各部门确定各岗位的能力需求；K) 负责公司根底设施和工作环境的管理，管理公司印章，负责公 司公 文、报刊、图书资料

38、的收发、分类、立卷、归档，负责公 司办公用 品管理工作；L) 负责承当公司内外接待工作，负责公司承办的各项会议的会务 工作， 且作好会议记录；M) 负责公司机电设备等固定资产的管理工作，负责该类设备的维 修更 新及耗材的购置工作；N) 负责文件和工程咨询方案的出版、装订和发送； 。O) 负责公司内部的平安保卫工作，制定平安保卫制度且组织实 施；P) 负责数据分析及统计技术应用的控制Q) 负责公司总务和各项后勤保证工作，协调好部门之间的工作。 负责 公司办公用房的管理维修；负责车辆管理和维修；建立、 健全交通 平安管理的规章制度。负责公司内部的行政事务、职 工考勤和福利 工作。4. 招标代理部A

39、) 按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招 投标 代理活动；B) 进行市场调研、 信息收集， 和业主进行沟通和联络， 主持各项 投标， 签订技术效劳合同，推动公司实现运营指标；C) 于委托授权范围内为委托方提供招标代理效劳，不得将本合同 所确 定的招标代理效劳转让给第三方；D) 有义务向委托方提供招标方案以及关联的招投标资料，做好关 联法 律、法规及规章的解释工作；E) 代理方工作人员如和本工程潜于投标人有任何利益关系应主 动提出回避；F) 于代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息；G) 对代理过程中提出的技术方案、 数据参数、 技术经济分析结论 负责；H) 代理人不得采用行

40、贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手 段进 行竞争；I) 负责工程全过程文件交付前及交付后的管理，做好交付手续；J) 安排承揽工程的总结和回访工作，负责业主满意度调查，做好 业主 的信息反响；5. 造价咨询部A) 贯彻公司质量方针，目标、制定本部门技术质量目标；B) 进行市场调研、信息收集，和业主进行沟通和联络，签订技术 效劳 合同，推动公司实现运营指标；C) 保质保量按时完成各项前期工作、 造价咨询、技术咨询等任务， 且 对提交的成果资料和文件的真实性、可靠性负责；D) 负责公司审查咨询方案从合同签订后到方案生成全过程的实 施和 控制。E) 对各工程实施的全过程进行有效管理，坚持“公开、公

41、平、公 正 和“科学、诚信、严谨原那么。F) 负责总结、 检查本部门技术质量管理工作实施情况， 寻找改良 点， 落实纠正和预防措施。G) 负责工程咨询方案交付前及交付后的管理，做好交付手续；H) 安排承揽工程的总结和回访工作， 负责业主满意度调查，做好 业 主的信息反响。5.5.2 管理者代表总经理任命李春丽为管理者代表，且明确如下职责和权限：A) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；B) 掌握质量管理体系的业绩和改良的需求；C) 于公司内促进顾客要求意识的形成；D) 负责就质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通1. 总经理负责组织内部沟通过程的建立，综合管理部承办内部沟通事宜

42、。2. 按公司组织机构和质量管理体系职能职责，形成沟通渠道，确保公司内部各职能部门和不同层次之间的沟通。3. 沟通的内容为质量管理体系运行有效性方面信息，包括质量方针、 质 量目标、顾客的要求、法律法规要求、质量管理体系和生产活 动运行 情况及有效性等，到达互相了解，互相信任，实现全员参 和的效果。4. 沟通的方式能够是：5. 质量分析会、质量例会、效劳协调会、业务质量检查、书面通知、文件会签、宣传板报及内部通讯网络等渠道和方式。6. 各部门应充分重视沟通的效果，确保上级要求的及时传达和落实，同级关联信息的有效交流，员工意见的及时反响。关联记录?各种会议记录?5.6 管理评审5.6.1 总那么

43、管理评审每年进行壹次，俩次相隔不超过 12 个月，必要时可临 时追加次数，由总经理确定管理评审内容且主持进行。其目的为确保 质量 管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性。 评审内容仍包括质量 体系改良、 变更的需要、质量方针和目标。管理评审前由综合管理部通知各部门准备充分的资料和信息，管 理评 审中确定需解决的问题，应制定相应的实施措施，综合管理部负 责对实施 的效果进行验证，且保存管理评审的记录。5.6.2 评审输入1. 内、外部审核结果；2. 顾客信息反响；3. 过程业绩和产品符合性；4. 预防和纠正措施的情况；5. 以往管理评审的跟踪措施；6. 可能影响质量管理体系的变更；7. 质量方针

44、是否持续适用，是否满足未来质量管理开展的需要8. 质量目标完成情况的分析；9. 改良的建议。5.6.3 评审输出包括以下决定和措施：1. 质量管理体系及其过程有效性的改良；2. 和顾客要求有关的产品的改良；管理评审方案3. 资源需求。 关联记录 管理评审发言稿 管理评审方案6.1 资源提供总经理负责明确且提供所需要的资源，以便：1. 实施、保持质量管理体系且持续改良其有效性；2. 通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源训和6.2.1 总那么综合管理部负责识别和配备人力资源，负责公司人员的教育、培考核。1. 岗位要求：承当质量管理体系规定的职责、从事影响产品质量和 生产 活动的人员应具

45、有相应的能力，对能力的判断应从教育、培 训、技能 和经验四个方面考虑。2. 综合管理部是人力资源的归口管理部门，为确保从事影响产品质 量和 生产活动所需的能力， 综合管理部组织各部门编制 ?岗位任 职资格? ， 管理者代表审核 ,总经理批准。3. 管理层负责根据本公司的实际情况， 确定人力资源的配备和要求， 且 根据生产活动和效劳的要求，定期对人力资源的需求进行考核。6.2.2 能力、培训和意识1. 培训需求和培训方案A) 综合管理部根据各部门的培训需求，结合国家关联部门的要求 以及 公司自身开展的需求，制定公司下壹年度的?年度培训计 划?，包 括培训内容、对象、时间、组织者、培训方式、考核

46、方式等，经总 经理批准后实施。B) 各岗位培训需求确实定： 根据各岗位任职资格要求 ,分别对新上 岗 或转岗人员、 于岗人员、 特殊过程操作人员、 特殊工种人员、 各类专业人员等分别制定且实施相应的培训需求。a) 新上岗人员培训根底教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目 标、质量管理要求、环保和平安防护意识、关联的法律法 规和标准等，应于进入公司工作的第壹个月内进行，由综 合管 理部负责；部门工作及关联根底知识和根本技术培训：关联的作业指 导书、岗位职责和管理制度等，由各部门主管组织进行； 岗位技能培训：学习关联的专业技术理论和实际操作技能 等，由该岗位主管组织进行b) 于岗人员培训：

47、按培训方案，每年应对于岗人员进行壹次全面的岗位技能培训和考核。C) 特殊过程工作人员、特殊岗位、工种人员培训 :a) 根据本公司的实际情况，对从事影响产品质量的工作人员负责培训，培训合格前方可上岗；b) 驾驶员、等需取得国家授权部门相应培训和上岗资格证，持证上岗。D) 转岗培训：按 B) -a) 中的后俩项执行。E) 质量管理体系内审员应经过培训且获得培训合格证。2. 培训实施综合管理部按照?年度培训方案? ，组织落实培训， “培训记 录 ( 包括培训内容、参加人员、时间、授课地点、方式、授课人、 考试考 核成绩等 ) 及考试考核试卷。A) 考试考核a) 通过对和质量活动有关的所有岗位人员进行

48、理论考试、操作 考核、业绩评定等方法，评价培训的有效性，评价被培训人 员是否具备 所需的能力；b) 每年年底综合管理部组织各职能部门主管召开培训工作会 议，评价培训的有效性，征求意见及建议，以便更好地制定公司下壹年度培训方案；c) 综合管理部加强对员工的日常工作的业绩评定，对不能胜任本岗位工作的员工应及时暂停其工作，安排培训、考核或转 岗，使员 工的能力和其从事的工作相适应；d) 综合管理部负责建立、保存?员工培训档案? ；e) 确保每壹名员工均能意识到自己所从事的活动或工作对质量 管理体系的重要性和关联性，以及如何为实现本公司的质量 目标 做出奉献；f) 凡经培训的每名员工的教育、经历、培训

49、以及岗位(或工种 ) 资格认可，本公司保存相应记录。6.3 根底设施1. 综合管理部负责识别和维护为实现产品的符合性所需要的设施， 为维护这些设施，本公司编制了?设备管理制度? 。公司负责提供 需 要的设施，这些设施包括：A) 产品实现过程 ( 评审活动过程 )的工作场所 ( 包括办公和评审 活动场所 ) 和关联设施；B) 设备包括：各类设备、车辆等硬件和软件；C) 支持性效劳的设施 ( 包括通讯、支持性水电等 ) 。D) 综合管理部是根底设施的归口管理部门。6.4 工作环境公司为员工配备了较为优越的工作环境、写字间、生产和效劳提 供的 场所等。公司注重员工心理的、社会的、物质的要求，使每位员

50、 工获得充 足的岗位培训、成长空间、相对独立的工作成果的评价以及 优厚的报酬， 形成健康向上的企业文化。具体包括：a) 配置适用的办公场所且根据生产要求进行适当的装修；b) 配置必要的通风、消防器材，且保持适宜的温、湿度和卫生、 平安；c) 考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d) 确保员工生产符合劳动法的要求；e) 综合管理部负责公司内部工作环境的维护和日常监督管理。7 产品实现7.1 产品实现的筹划1. 产品实现过程的筹划即评审活动过程的设计，应和本公司质量管 理体系 的过程要求和适用的法律法规要求相壹致，且以适于本公 司工作的方 式形成文件。2. 于筹划产品实现的过程中，管理者代表组

51、织各有关部门确定以下 方面的 适用内容：A) 生产活动及效劳的质量目标和要求；B) 针对生产活动及效劳所需建立的过程和文件，以及资源的需 求；C) 生产活动及效劳所要求的验证、确认、监督、检验和试验活动 以及 接收准那么；D) 对过程及产品质量的符合性提供证据所需要的质量记录。3. 上述内容筹划的结果应形成便于操作的文件。7.2 和顾客有关的过程综合管理部为该过程的归口管理部门，负责顾客要求确实定和评 审， 且承办和顾客的全过程沟通。7.2.1 和顾客有关的要求确实定 综合管理部组织，其他部门参加， 明确产品要求，包括：A) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求涉及的可用性，交付 后支 持效劳

52、、价格等方面的要求；B) 顾客虽然没有明示 ,但规定的用途或己知的预期用途所必须的 要求；C) 顾客没有规定，但国家强制性标准、标准及法律法规的要求；D) 公司确定的其他附加要求，如公司的管理制度，平安和保密事7.2.2 和顾客有关的要求的评审1. 本公司要求于签订合同前对 7.2.1 所确定的要求进行评审且填写 ?产品要求评审表?以确保：A) 产品要求得到规定。B) 和以前表述不壹致的合同的要求予以解决。C) 组织有能力满足规定的要求。2. 原那么上，工程的合同由各业务部门负责人于?产品要求评审表? 上签署 评审意见后，交综合管理部审核，经总经理批准，业务人 员方可签订 合同。签订合同后，假

53、设咨询和效劳的有关要求发生变 更时，各业务部 门负责人应对文件进行重新审批修改，且对关联 人员有效传递变更要 求。7.2.3 顾客沟通为充分和准确的了解和掌握顾客对产品工程要求和满意程度的 有关 信息，测量和监控顾客满意度，同时为管理评审收集信息，以便 于质量体 系的持续改良。综合管理部且招标代理部、造价咨询部应根 据顾客的不同 情况确定且实施和顾客的沟通。沟通的时机、方式可灵 活安排；沟通的内 容包括产品信息、问询的处理及修改、顾客反响意 见的有效处理情况，应 向顾客明示联系 、联系人，确保沟通渠道 的畅通。综合管理部、招标代理部、造价咨询部通过以下方式实现和顾客 的沟 通：A) 具体负责顾

54、客的咨询、合同签订和更改；B) 定期或不定期发放?顾客满意度调查表? ，收集顾客对产品的满意程度7.3 设计和开发此条款删减。为使本手册条款号和标准条款号壹致故保存此章节 标题7.4 采购7.4.1 采购过程本公司的采购产品主要是指产品实现所需的各种办公软件和行 业计 算软件，因本行业的产品主要指经本公司咨询和审核以及按客户 要求编制 的各种文件成果、只有类似办公软件或者行业应用软件才会 对产品质量有 直接影响作用，故本公司只对这类采购产品按标准进行 控制。其他各种办 公用纸张和根本耗材可由综合管理部直接被批示后 直接采购。当各部门需要采购重要的办公用软件时，由使用提请部门对该软 件进 行评估或者对其它有关公司行业的使用情况后，综合多方意见进 行考量， 可把采购评审意见填写于?采购申请单?然后进行提交，注 明采购的主要 原因和评估的情况，然后报主管经理审批，最后经理审 批后实施采购。其 它办公用文具和纸张由综合管理部统壹进行采购， 发放到各部门后使用。7.4.2 采购信息采购信息应包括：对产品的质量要求可直接引用各类标准或标准等技术文件 对外包 效劳的质量要求资质证明、人员和资源情况等 ；对产品及效劳的验收要求；其他要求，包括：价格、数量、交付期等； 对供方和外包方的质量体系方面的要求。7.4.3 采购产