质量手册_饮食_生活休闲

1、句容丰禾食品科技有限公司质量手册2013年11月08日发布目 录一、质量管理手册发布令二、质量方针三、关于成立质量管理领导小组的决定 四、质量管理负责人任命书五、质量管理机构网络图六、生产工艺流程图七、关键质量控制点10八、质量管理职责11九、质量管理制度24十、操作规程（作业指导书）47一、质量管理手册发布令为确保本公司生产的产品质量和服务质量持续满足顾客要求，不断改进和完善企业的质量管理工作，根据QS验收要求和公司原有的一些制度加以修改、补充，编制了句容丰禾食品科技有限公司质量管理手册，现予批准发布。本手册全面阐述了企业质量管理各项职能必须遵循的准则和要求，是企业开展质量活动的纲领性、法律

2、性文件，全体员工必须严格遵照执行。全体员工应在实际工作中经常对照质量管理手册检查自己的工作规范，以不断提高职工执行质量管理手册的自觉性。质量管理制度在实施中根据本单位发展形势不断修订、增补日臻完善。本质量管理手册于2013年 11月 08 日生效。 总经理： 2013年11月08 日二、质量方针视质量为生命 创品牌以服务为根本 蠃客户质量目标产品质量合格率99%客户投诉处理率100%三、关于成立质量管理领导小组的决定 为了加强企业质量管理，实施生产企业全过程的质量监督和控制，经办公室会议决定句容丰禾食品科技有限公司质量领导小组其成员如下：一、 组长：二、 组员： 句容丰禾食品科技有限公司 20

3、13年11月08日57四、质量管理负责人任命书根据公司工作和发展需要，现决定任命 为句容丰禾食品科技有限公司质量负责人，全面承担生产组织和管理工作，对本公司产品行使质量监督管理职责，并对产品质量负责。总经理：2013年11月08日五、质量管理机构网络图总经理质量负责人办公室供销科生产技术科质检科仓库六、生产工艺流程图发芽谷物粉（晶，片）生产工艺流程图1、工艺流程图烘干温度105，30分钟 175,20分钟 原料预处理炒制和膨化粉碎粉碎 产品 包装 调配、搅和 严格控制配方比例 为生产关键工序，关键质量控制点。2、关键控制点：1） 选料：烘烤温度105，时间30分钟，至水分5%以下；2) 炒制膨

4、化：温度约175，时间20分钟；3）调配、搅和：严格控制配方比例。七、关键质量控制点序号质量控制点名称项目指标控制方法1原料预处理30分钟烘干温度1052炒制和膨化20分钟1753调配、搅和严格控制配方比例45678八、质量管理职责（一）总经理质量管理职责1、总经理是企业产品质量的最高负责人，对所生产的产品负全面责任。2、负责贯彻执行国家和上级部门关于产品质量的法律、法规。坚持以质量为中心的基本经营方针。3、根据市场需求，结合企业实际，负责制定、批准、颁布本企业的质量方针、目标和质量管理制度，负责本企业质量策划，批准质量计划。4、组织建立产品质量的管理机构，明确质量管理机构和质量管理人员的工作

5、职责，不断提高全公司职工的质量意识，牢固树立“质量第一”思想，保证产品质量达到国家标准、企业标准和合同的要求，生产优质产品，为客户服务。5、确保本公司的检验人员独立行使职权，检验人员有权直接向总经理反映质量问题。6、经常对全公司职工进行质量教育，重视企业内生产、生产秩序和环境建设，重视安全生产，不断改善职工的劳动条件，减轻劳动强度，保证安全文明生产。7、负责抓好信息、定额管理工作，对采购计划进行审批，注意市场信息，增强企业的应变、竞争能力。在否决或改变质量保证部门对质量问题的处理决定时，负责签署书面意见。8、负责组织内部管理评审、表彰和奖励对质量和管理作出显著贡献的个人，惩处对造成质量事故或管

6、理事故的责任人。9、根据企业实际情况，逐步改善职工的物质文化生活条件，做好职工生产福利事业。重视企业的精神文明建设，加强职工思想政治工作，对职工进行文化、技术教育和培训。10、负责抓好财务计划工作，抓好财物计划、成本计划、各项技术经济指标的完成情况，抓好定额管理，加强对外核算和经济核算及财务支出的审核。11、领导各职能部门主管、按规定的时间对本企业的质量方针、目标的实施情况，质量管理办法等进行评审。（二）质量负责人质量管理职责1、全面贯彻执行国家质量方针、政策和产品技术标准，并贯彻落实企业对技术管理和质量管理的各项要求。2、贯彻执行本公司的质量方针和目标，负责完善和保持质量管理体系，满足消费者

7、和合同对质量的要求。3、积极推行质量管理，组织开展内部质量审核。组织解决重大技术问题与薄弱环节，抓好群众性的技术革新和合理化建议工作。4、重视生产秩序建设，不断提高公司管理工作的水平，加强质量意识教育，严格工艺纪律，加强不合格品管理，防止发生质量事故。5、加强对化验室的管理，保证化验工作的质量，不定期对化验员进行对比检验并进行分析，提高化验员的检验水平。6、对供货方提供的原料进行评审和验证，对采购的不合格原料要贴上标识,按规定处理。7、生产服从质量，质量管理始终贯穿于整个生产工艺过程，严把产品质量关,不合格产品一定不准出公司。8、加强全员质量知识的培训和提高，定期招开产品质量分析会，及时整改质

8、量管理中出现在隐患，努力提高产品质量。9、在生产质量上严格执行奖惩制度，通过奖惩分明的手段促进全体人员对质量工作的重视和关心。（三）生产车间主任质量管理职责1、车间主任在厂长领导下带领生产车间职工认真学习贯彻有关法律、法规，严格执行食品质量安全管理制度，加强对车间生产人员的管理。2、深入了解工艺生产流程中的每个质量环节，合理分配工作计划和进行人员调度，按时保质保量完成本公司领导下达的生产任务。3、落实本公司的各项管理制度，督促检查车间生产人员严格按照生产工艺要求和操作规程操作，不得随意改变生产工艺。随时掌握生产中的质量动态，特别是关键工序和生产环节的质量控制情况，认真进行生产纪录，确保生产纪录

9、及时、准确、可靠。4、加强对职工的思想教育，增强增产节约的意识，努力提高工作效率，降低生产成本。5、生产服从质量。当生产任务大，工作时间紧时，仍必须以产品质量为前提，在确保产品质量的情况下，努力完成生产任务。6、重视生产秩序建设，不断提高管理工作质量，加强对生产员工的质量意识教育，随时掌握生产中的质量动态，特别是关键工序的质量控制情况，加强不合格的管理工作，防止发生质量事故。7、做好各种生产工种的记录报表，对在生产过程中出现不符合质量要求的现象，有权停止生产，并有权对违反操作规程和工艺规程的人员进行处理，对出现的问题做好分析处理直至解决。8、做好设备维护、保养工作，保证安全生产，设备完好率10

10、0%。9、保持车间环境卫生、整洁，工器具摆放整齐，检查督促职工进行一二次更衣消毒，使职工养成良好的个人卫生习惯，确保食品安全卫生，品质优良。（四）供销部经理质量管理职责1、在总经理的领导下，严格执行本公司各项质量管理制度，负责做好本公司的采购和产品销售工作。计划合理、安全运输，杜绝各类事故的发生。2、对采购的原辅材料和其他物资组织有关人员进行验证，数量、包装、标识及合格证必须符合国家标准和合同要求。3协助总经理制定采购计划，组织对供方的资质调查，加强对采购销售人员的管理，按质、按量、按时完成采购任务。 4、组织销售人员积极主动地销售本公司产品，对市场进行调研，对用实行质量跟踪。收集市场信息和顾

11、客的反馈信息，扩大销售面，并做好产品售前、售后服务，处理产品的质量问题。5做好对供货单位的访问和沟通，确保采购物资的质量符合生产要求。6、严格遵守财经纪律，要不折不扣地实现100%的资金回笼。7、加强对各类仓库的管理工作，提高仓管人员和供销人员质量意识，确保原料、产品不发生变质污染等现象。8、努力做好产品包装的设计并符合标识标注的国家有关规定。（五）办公室主任质量管理职责1、办公室主任是本公司日常工作的重要管理机构，管理企业办公会议、来信来访、文件传阅传递、文件档案的拟定、修改、审核、发送、销毁及保存，做好对外接待联络与公共关系工作，负责有关制度的制定和修改等工作。2、配合各部门组织实施对各类

12、人员的质量管理教育和培训工作，使本公司员工了解质量管理的方针、目标，基础知识、方法和自已所负的质量职责。合理组织劳动力，鼓励职工钻研技术业务，不断提高业务水平；在竞赛、工资、奖励等方面重视职工对提高产品质量的贡献。3、协助总经理做好对各部门的经济责任考核，定期检查企业在经营活动中的各项工作的落实措施。4、负责本公司内部日常事物的处理，做好后勤服务，抓好人员卫生及环境卫生的管理，严格执行人员及环境清洁卫生制度。5、负责督促财会人员做好财务各项工作，建立健全财务管理制度，落实国家有关财经纪律，按公司要求做好经济核算，财务预算结算工作。（六）化验室质量管理职责1、严格遵守国家标准及检测制度和操作规程

13、，贯彻“质量第一”的方针，面向生产、深入车间，确切了解产品质量情况，完成产品的检验、化验任务。2、化验室负产品生产过程的质量控制，确保产品质量的可追溯性，针对生产过程中重大质量问题及顾客意见，会同生产部门和质量负责人分析原因，争取纠正和预防措施，组织质量改进和验证。3、化验室负责对每批出公司产品进行检验和试验，填写好产品质量检验报告单，严格执行检测规范和检测工艺，做好产品质量检验的技术工作。对计量、检验等工作必须保证质量。原始记录由化验室保存，日报表和化验室抽检记录应及时送交质量负责人或总经理。4、认真贯彻执行本公司的质量管理制度，实行产品检验合格证制度，不合格的产品不允许出企业。5、在处理质

14、量事故的过程中，必须坚持原则，认真负责，正确处理，做到手续齐全，以“三不放过”指导检验工作，即：事故原因不清不放过；事故责任不清不放过；预防措施不落实不放过。防止不合格品的重复出现。6、认真做好检验和抽检工作，严格遵守操作规程，真实记好原始记录，并认真负责生产技术资料和质量检验记录的管理工作，为追溯有关质量问题，提供资料。7、根据所掌握的质量隐患及时向主管领导反馈采购原料和本公司生产产品的质量情况，做到预防为主。（七）化验员岗位质量职责1、熟练掌握化验室内的各项指标的测试，掌握本企业的生产工艺流程。认真做好原料的验收工作，做到每批产品有检验，有记录，有数据。对不合格品提出处理意见。对不符合质量

15、要求的产品有权处理，不合格的产品坚决杜绝出公司。2、每月做好质量分析，对生产过程中的突发事故有应急能力及时提出产品质量存在的隐患协助有关领导把好质量关。负责检验设备、仪器的正确使用与维护保养工作和计量器具的年检工作。3、经常参加市、区行政执法部门组织的业务学习。努力提高业务水平，一丝不苟做好检验工作。4、积极协助公司领导做好质量技术监督、卫生防疫等部门的联系与沟通。5、负责化验室的卫生保洁工作，并督促检查各工序的质量卫生管理，提出合理的建议。6、对所检验产品的质量负全部责任。(八) 生产线人员质量职责1、生产人员严格遵守本公司所制订的有关质量管理、卫生制度，以及操作规程，努力提高自己的操作水平

16、和质量意识。2、生产人员应持有有效健康证，进入作业岗位应正确穿带好洁净工作衣物，并仔细清洗消毒后方可进入作业状态。3、生产人员应根据生产工艺、质量标准，严格做好本岗位的实际操作对生产过程中发现的质量、卫生、计量问题和事故，有权立即停止生产，及时进行处理或汇报领导，直至质量隐患得以消除后方可继续生产。4、注意检查消毒池、紫外线灯、无菌室等清洁消毒设施及其它设备的正常运行，一但发现有问题应立即停止生产，进行检查维修，直至隐患消除。5、严格把控设备、工具清洗、消毒。严格控制各岗位的职量控制要求，在生产全过程中注意检查观察产生影响质量的因素，并及时进行消除。6、生产线人员应对所生产的产品质量负责，严禁

17、质量不合格产品流入下道工序或流出生产线。(九) 采购员质量职责1、采购员在供销部的直接领导下，认真贯彻“质量第一”的方针和国家有关经济政策，对工作中提高产品质量、发展品种等重大技术决策优先安排物资，确保企业方针目标的实现。2、保证原辅材料质量体系的正常运行，严格执行采购供应的规章制度，采购员应熟悉原辅材料、包装物等外购件的标准，负责编制所需原料、辅料、包装物及所需其它物品的采购清单，采购计划以及采购合同。负责对供方质量保证能力进行的评定、认证，索取供货方所有的有关资质资料，对合格的供方资料进行汇编存档，做好产品采购记录。保证生产所需原料不脱节，不合格原辅材料不进库，并保证库内有合理的库存量。3

18、、进行市场调查、预测、分析，掌握市场动态和用户变化情况，为领导决策和进一步提高产品质量提供依据。4、做好对供货方单位的访问和沟通，确保采购物资的的质量符合生产要求。 (十) 销售员质量职责1、销售员在供销部负责人直接接领导下,积极主动地销售公司生产的合格产品，经常对市场进行调研，收集市场信息动态和顾客的反馈信息，扩大销售渠道。做好产品售前、售中、售后服务，并对售出产品的质量问题进行妥善处理。2、积极主动做好销售工作，改善服务态度，提高服务质量，走访用户听取意见，不断改进工作。3、负责对出公司产品标识的保护，对产品的搬运、贮存、交付进行控制，保证交付产品的质量安全。4、严格遵守财经纪律，要不折不

19、扣地争取实现100%的资金回笼。（十一）生产班组长岗位质量职责1、各生产工序组长协助车间主任、总经理做好产品质量控制的日常工作，不受任何外来干扰，维护质量控制的正常秩序。2、严格根据生产工艺标准对各工种员工进行规范要求，检查各工种严格按照操作规程工作，保证各关键控制点处于受控状态。3、审核每班各工种记录，计件数据，确保质量记录规范、准确、无误。提高劳动效率和产品质量，努力降低各项原材料损耗。4、根据每天工作情况进行工作小结，提出要求，不断改进工作，切实关心产品质量，重大问题及时向厂长汇报。（十二）原辅材料库、包装材库管理员质量职责1、仓库保管员要热爱本职工作，提高认识，努力学习业务知识，促进自

20、身业务素质的提高，坚守业务及保管员的“收、发、保”制度，要有强烈的事业心和责任心。2、原辅材料进库前应及时验收。验收工作由保管员、采购员或会同检验员按原辅材料的名称、质量等级、数量、技术标准等逐项进行核对入库。所有原辅材料和成品未经检验或验证合格，一律不准动用和入库。3、原辅材料入库应分类上架并标示品名，成品入库应按批次标示分开堆放货物，产品堆放应离墙离地20公分，不得存放与库房无关杂物。4、物品入库时，仓管人员应认真清点数量，并单独堆放和加挂待检品标志。成品经检验后，应查验和保管检验报告，并加挂合格品或不合格品标识。对不合格品，依照不合格管理制度及时处理。5、严格办理原辅材料、成品出库手续，

21、凭发票单方可提货，当面点清，出库凭证和发料数量相等，数量准确无误，并做好发货记录。6、确填写各种帐卡凭证，定期盘点，及时反映原辅材料消耗动态和原辅材料、成品结存情况。每月小检查，年度大清仓。7、根据库存情况建议供销部及时采购各类原辅、包装材料以保证正常生产需要。8、仓库要确保安全，禁止吸烟，闲人免进，禁止在仓库中吃饭和摆放自行车、摩托车，做好“虫、鼠、雀、霉”的防治工作，严防霉烂、变质、被盗、火灾等事故发生。（十三）送货驾驶员岗位质量职责1、送货前必须做好清洁卫生检查等准备工作，保证产品在运输过程中不受二次污染。2、送货员在出车前应保持送货车辆整洁，对车辆证件等进行全面的检查，在确保无误的情况

22、下方可发车；证照不全，带病车辆不得出车。如因送货员的原因造成证件遗失的补领费用由送货员承担。3、送货员在装好货后，在仓库保管员清点无误后，方可发车，并对输送产品质量负责。4、经各供货点应认真检查验收产品质量保证，数目核对清楚，收货人签字认可后，方可回公司。5、送货员所送的货物应与签单一致，因不一致而造成的缺少由送货员照价赔偿。6、送货员应谨慎驾驶送货车，严守交通规则，对送货员造成的各种事故，企业将根据情节给予警告、罚款直至开除；因送货员的违章造成的事故损失，由送货员自行承担，企业概不负责。7、对自觉遵守以上条例的送货员，公司将根据情况另行安排给予奖励。九、质量管理制度（一）采购原辅材料验收管理

23、制度1、采购员在供销部负责人的领导下开展工作，对总经理负责，认真执行公司有关指示、决策，并按期向公司领导汇报工作。2、采购员应熟悉原料、包装物等外购件的标准，所购物资的种类、等级或其他准确的标识，表示方法。负责编制所需原料、包装物及所需物品的采购清单，采购计划以及采购合同。保证生产所需原料不脱节，并做好库内有合理的库存量，货物堆放合理，并挂上标牌。3、采购进公司的部分辅料必须是经过QS审核验收的正规企业生产的，包装物等物资，必须符合食品卫生质量、无毒无害的，由供货方提供该产品检验合格的检验报告，没有检验报告的，根据产品标准进行验收，详细记录，负责建立合格供货方的质量记录档案。4、对采购进公司的

24、原料等所有物资，会同检验部门进行验证，如原料等货物不合格或不符合合同要求的，由检验部门向有关部门提出退货或隔离贮存等待处理，不得进入仓库。确因生产需要经分管质量的负责人签署意见后方可生产。5、加强对库房管理员、业务员的领导，有计划地安排他们参加业务学习，提高业务水平及管理水平。6、组织有关人员对供货方进行评审，坚持质量第一的原则，确立提供合格产品供货方的名单，做好采购的服务工作。7、认真负责地按时完成各类报表工作，达到正确、完整、清晰。8、贯彻执行消防制度，对保管的原料常检查、勤督促，防患未然，确保正常生产。（二）生产过程中的质量控制制度1、为使生产制品质量得到有效控制，必须从黄米，大豆膳食纤

25、维，红豆，血糯米，小麦，荞麦，发芽糙米，高粱，黑米，大豆，麦芽糊精，白砂糖，食用盐等经过检验验收后投产到产品形成，实施生产全过程的控制，以确保影响生产过程质量的所有因素处于受控状态。2、生产制品前必须对黄米，大豆膳食纤维，红豆，血糯米，小麦，荞麦，发芽糙米，高粱，黑米，大豆，麦芽糊精，白砂糖，食用盐等进行验收、检查。3、根据对各品种产品的要求，由生产办公室主任门确定工艺流程，选用合适的生产设备，并调试好以保证产品质量。4、生产时必须严格按照各品种工艺标准组织投料进行生产。5、检验员按工艺要求认真把好各处关口。化验员对原料及生产过程中的半成品进行抽样化验，并做好各项原始记录，发现问题及时与有关方

26、面会诊，严禁不合格的半成品流入下道工序，按上下工序做好各项交接手续。检验发现不合格的产品另外堆放，并及时通知管质量的领导，成品检验合格后方可出公司。6、管质量领导经常到生产车间进行检查督促，加强生产过程中每个环节的质量检查发现问题及时处理，杜绝质量事故发生。7、生产过程中应不定期对人员、设备、工具、容器的消毒清洁状况进行抽查，凡消毒清洁未到位的岗位应立即停止生产，进行整改达到要求方可生产。8、生产车间使用的设备应按周期进行维护保养，使设备处于完好状态，关键设备和贵重设备，必须做到专人操作，专人管理。（三）质量检验管理制度1、化验室对生产的全过程的产品检验工作负责，检验员对其检验和试验结论的正确

27、性负责。2、检验部门对采购的原料等物质进行验证，数量、包装、标识及合格证必须符合合同要求。3、采购的每批原料按合同要求进行检验，作出检验记录，确保未经检验的原料和不合格的原料投入使用。4、检验人员对在制品按质量标准，每班抽检验一次。所有检验项目按规定做好记录，未经检验的原料和不合格原料不入库不投产，不合格的半成品不得转入下道工序生产。5、产品生产好后，检验人员按产品标准和在成品库中抽样进行成品检验，每批次检验一次，检验记录齐全、准确、不得涂改，检验报告由检验员签字。6、产品经检验全部项目合格后，由检验员在检验合格通知单上签字后，产品才能出厂，检验记录由化验室负责保管存档。7、如检验项目中有任何

28、一项不合格，均不得出公司，对总经理、分管质量的负责人根据原始记录反馈的质量信息，对出现的质量问题进行处理。（四）化验室管理制度1、化验室应清洁卫生，无灰尘。检测用具应在使用完之后清洗消毒，干燥保存，以保证检测器具的完好正常。2、应符合国家有关抽样标准。3、产品抽检合格之前不允许出公司，禁止不进行检验，出据假数据。4、做好分析记录，并填写化验表格，原始记录应妥善保管，建立台帐5、发现不合格产品应立即禁止出公司并及时汇报领导。采取措施进行处理，直至产品合格。6、做好与上及部门的联系与沟通，协助领导监督检查全公司卫生工作，杜绝污染源。（五）化验室仪器设备溶剂管理制度1、爱护实验室仪器和设备，做到合理

29、科学地使用。及时清理仪器和器皿，使仪器设备等清晰完好。2、实验室的仪器设备要进行台帐登记并定时送市计量检测部门校核，保证完好有效。3、检测设备无特殊情况不得随意搬动，实验的玻璃用品要轻拿轻放，定损耗量和补充量，如有损坏要报损。4、实验室内的仪器设备的使用要记录使用人员，使用时间做到有序管理，保证准确有效。5、非本实验室人员，不经许可不得擅自使用本化验室的仪器。6、对灵敏度高的精密仪器使用前一定要校对。7、实验室内的一切溶剂药品要贴上标签，注上溶剂名称、浓度和配制日期，一定要有专人管理，专人使用。8、化验仪器的使用必须严格按照操作规程执行，要保证使用环境和使用安全。（六）操作工工作制度1、全体员

30、工必须服从企业的一切规章制度，接受企业的调配，工作认真负责，上班不迟到、不早退、不无故旷工，有事必须请假。对于不服从分配一月内迟到两次者作自动离职处理（请假例外）。2、上岗前换好消毒过的工作服、鞋、帽才能进入生产车间。不准酒后上岗、随便串岗，不准吃零食，不准讲话聊天。下班后，各人的工作服做到勤洗、勤换，坚持每天消毒，工作鞋必须放在男、女更衣室进行消毒。3、化验员必须履行自己的职责，认真记录，并保留原始记录，已便待查，化验员有权查处不合格产品出公司。4、各车间操作工必须遵守劳动纪律，爱护机器设备，车间应每日清扫，地上无积水，每周彻底打扫一次。5、职工离岗后必须关掉所有机器设备电源，打开消毒灯方可

31、离开。（七）产品标识、标注管理和检查制度1、为预防在接收原料、生产的半成品和合格的产品各阶段的混淆，应以适当的方式标识产品并记录，在必要时实现产品的可追溯性。2、供销部是产品标识标注和可追溯性的归口办公室主任门，负责入库采购原料及一切物质的产品标识、保护和管理，负责按合同提出本公司产品标识的要求和产品出公司后的质量追溯。生产车间负责本部门生产中的半成品、成品的标识和质量追溯。3、本公司各种产品在生产制造过程中，给出该批产品的唯一标识、批号，每批产品必须用唯一可追溯的标识，保存标识的记录，专人负责。4、标识的方法可以用标牌、标签、记号、色别，分区域等形式，应标在产品的明显位置，不易丢失，标识应明

32、确标注产品的名称、配料表净含量、制造者或经销者的名称和地址、包装日期、保质期、贮藏方法、质量等级、产品标准号、检验合格证明等内容。5、经包装后的成品标识应印制在包装袋或牢固地附在包装材料上，能保持到交付给顾客使用为止。（八）不合格管理制度1、企业应该严格遵守有关法律法规，严格依照有关技术标准、工艺规范组织生产，认真贯彻质量管理制度，确保质量保证体系的正常运行。2、严格执行原辅材料验收制度，经检验或验证发现不合格原辅材料时，验证检验人应填写不合格通知单，报质量负责人。质量负责人应及时提出处理意见并报总经理批准后实施。3、加强生产过程的质量控制，操作人员和检查人员发现在制品不合格时，应及时向车间负

33、责人报告，车间负责人应视情采取措施处理不合格问题，对有严重影响下道工序和严重影响成品质量的问题，车间负责人应填写不合格通知单报质质量负责人。质量负责人应提出处理意见报总经理批准后实施。4、认真把好产品出公司关，当发现产品检验项目和标识不合格时，应提交相应检验报告并填写不合格通知单报总经理，总经理提出处理意见后实施。5、企业全体员工应认真执行有关管理制度，如自查和检查发现问题，应及时直接向领导报告，并按管理权限和奖惩规定进行处理。有危及食品质量安全的，应填写不合格通知单报质质量负责人，质量负责人应提出处理意见并报总经理批准后实施。6、不合格的原辅材料不得入库，不合格的在制品、成品，不得进入下道工

34、序和成品库。不合格品要明显标识并按指定地点隔离存放，问题严重的原辅料要退货，不合格的产品不能出公司。 （九）不合格产品的纠正措施1、无资质证明或达不到产品质量要求的原辅材料，一律封存、退货、不得投入生产。2、检验项目的不合格产品，坚决销毁处理。3、对标识、标签、内、外包装等任何一项有破损或漏项，应及时进行处理，否则严禁入库。4、一经查实某一项工艺未达到控制指标，应立即停止生产，查明原因，调整工艺到要求，方可恢复生产。5、紫外灯消毒、清洗设备以及臭氧杀菌混合器等应保证良好使用，发现故障应立即维修，防止造成产品不合格。6、生产人员应持有健康证，进入生产区域按各岗位要求进行一、二次更衣、手脚消毒。生

35、产人员一旦发生感冒、发烧、拉肚以及患上传染病应立即停止工作。7、不合格品范围： （1）、自检项目任何一项不合格； （2）、标识、标签、内、外包装等任何一项缺项； （3）、生产日期不符； （4）、净重不符合标准规定重量； （5）内外包装破损、污染。 （6）标识、标注不全。（十）设备的使用和维护制度1、所有设备必须具备操作规程，各生产岗位必须专人操作相关设备，并加强对设备的检查和保养设备，一旦发生重大故障应及时通知厂家及时修理。2、对操作人员要加强培训。操作人员须做到“四懂”“二会”，即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途，会使用、会排故障。新工人须经培训合格，方能上岗操作。3、有关电方面的问题必须找电

36、工，电工要经常检查电器设备，发现问题及时修理，确保安全用电，严禁带电操作。4、设备应经常保持整洁，消除跑冒滴漏，达到设备完好标准，搞好文明生产。5、备用设备处于良好状态。停用闲置的设备应有专人负责定期检查维护，要注意防尘、防潮、防冻。对于传动设备还要定期进行检查。（十一）计量器具管理制度1、认真贯彻落实国家有关计量的法律法规、标准等，做好本单位生产中的计量工作符合国家要求。2、本企业对用以证实产品是否符合要求的所有检验、试验和测量的计量器具进行控制、检定和维护，确保试验设备、产品的检验测量精度统一、准确、可靠。3、分管质量的领导指定一人，负责计量试验设备的验收、领用、检定、维修、报废工作，保管

37、人员做到帐、卡、物相符，并按规定周期送检。4、计量器具在用作检验手段时，使用人员须按使用说明书中操作规程进行操作，对使用环境和操作过程负责。5、新购计量器具必须通过法定检测，取得合格使用资质方可投入使用。使用中的计量器具、检测设备必须有周期检定合格证，使用前应加以校验，以证明其有测量能力，并按规定周期加以复验，保管人员对计量器具、试验设备的检定原始单据、验收记录应长期保存。6、所有计量器具均应分类管理，建立台帐。委外检定合格的计量器具应保存合格证书，并在计量器具上贴有合格标识。7、合格的计量器具在使用中发现异常情况时，应立即暂停使用，标出“禁用”标识，并对已检测试验产品的结果进行评定或重新测试

38、。8、凡不合格的计量器具，必须进行修理，检定合格后方可使用，对不能修复的计量器具由兼职计量员提出报废并填写报废单，经总经理批准后予以报废，报废的计量器具由计量员统一处理，严格投入使用。（十二）成品包装管理制度1、所有包装材料的仓库应保持通风，防潮防霉，离墙离地15-20公分，保持库内清洁卫生。每周抽查一次，发现问题及时查明原因，做到帐、卡、物一致。2、包装产品所用的包装袋应注明产品名称，配料表、净重、生产企业名称和地址、生产日期、质量等级、保质期、贮藏方法、产品标准号。3、包装后的各类产品由全面检查产品包装是否完整，入库时按品种规格堆放整齐。（十三）库房（原辅材料、包装材库、成品库）管理制度1

39、、仓库保管员要热爱本职工作，提高认识，努力学习业务知识，促进自身业务素质的提高，坚守业务及保管员的“收、发、保”制度，要有强烈的事业心和责任心。2、原辅材料进库前应及时验收。验收工作由保管员、采购员或会同检验员按原辅材料的名称、质量等级、数量、技术标准等逐项进行核对入库。所有原辅材料和成品未经检验或验证合格，一律不准动用和入库。3、原辅材料入库应分类上架并标示品名，成品入库应按批次标示分开堆放货物，产品堆放应离墙离地1520公分，不得存放与库房无关杂物。4、成品入库时，仓管人员应认真清点数量，并单独堆放和加挂待检品标志。成品经检验后，应查验和保管检验报告，并加挂合格品或不合格品标识。对不合格品

40、，依照不合格管理制度及时处理。5、严格办理原辅材料、成品出库手续，凭发票单方可提货，当面点清，出库凭证和发料数量相等，数量准确无误，并做好发货记录。6、确填写各种帐卡凭证，定期盘点，及时反映原辅材料消耗动态和原辅材料、成品结存情况。每月小检查，年度大清仓。7、根据库存情况建议供销部及时采购各类原辅、包装材料以保证正常生产需要。8、仓库要确保安全，禁止吸烟，闲人免进，禁止在仓库中吃饭和摆放自行车、摩托车，做好“虫、鼠、雀、霉”的防治工作，严防霉烂、变质、被盗、火灾等事故发生。（十四）文明生产、安全防护、环保卫生制度1、车间工人在工作前要穿戴好个人的防护用具，进车间时不得赤足、赤博或穿短裤、拖鞋，

41、必须仔细检查所使用的机械、电气设备是否完好，若有毛病不得迁就使用，报告领导处理。2、车间工人在工作时，严格遵守安全操作规程、设备操作规程和工艺规程，并要求周围的同志共同遵守，如发现有违反规程的现象，应立即制止并加以纠正。3、不做自己不熟练和领导没有指派的工作。工作时精神集中、镇静、严肃，不准谈笑打闹，不得在生产区内吸烟、吃东西和干其他工作。如有违反口头警告两次，第三次作辞退处理。使用机器、电气设备时，如因事离开工作现场，必须停车，关闭电源。4、车间内一切电气设备不得任意折卸和安装，若工作需要时，得经有关部门允许，如电气发生故障时，则应立即通知电气维护人员抢修，不得自行修理和拆卸。5、爱惜公物，

42、杜绝浪费，对劳保用品、生产工具等按规定领取，如有损坏公物或浪费能源的，由当事人赔偿损失。6、工作时除注意自己的安全外，并要注意别人的安全，上班中间不得饮酒，严禁打架斗殴、相互辱骂，一切人员若发现有危险象征时，应立即报告有关人员，以便及时采取措施，进行消除。7、工作地点要保持清洁，道路畅通，沟、坑要加盖，做好防鼠、防蝇、防火、防盗工作，加强防范措施。对车间生产的产品或用品严禁私自夹带出企业（购买本企业的产品不得带入车间或更衣室），每天任务完成后，各岗位、工种必须清扫一次。8、生产时间不得离岗、串岗、不准出入休息室，不准在工作场所会客，不准泄露企业机密，如有发现，作辞退处理。9、化验室必须做到仪器

43、、操作台无灰尘，仪器用后即清扫，始终保持干燥、干净状态，各就各位、保养良好，屋内屋外每天班后清扫一次。（十五）企业治安保卫制度1、非本企业人员不得进入生产区域和仓库。上级行政执法检查人员及同行人员参观学习必须在负责人员的陪同下登记后方可进行工作。2、进入生产区域的人员必须进行姓名、单位、进出时间的登记，并由负责人签字后实施更衣消毒后才能进入生产区域。3、非本企业人员进入本公司范围内必须严格执行本公司的一切规章制度。4、职工每天上班前和下班后都必须对安全区域里的电器、液化气、烘房进行检查，发现不安全因素，及时排除，安全员进行复查后方可生产或离开。5、各区域应保证本工作场所的消防器材的完好率，安全

44、管理员对本部门的安全负责。6、管理人员不定期的抽查安全措施的实施情况，如有违反安全操作规程的行为，人人都有权指出并上报。（十六）文件资料档案管理制度1、国家、省、市、上级主管部门下发的各项文件、通知规定、技术标准必须存档妥善保管。2、公司及部门行文下发的办法、决定、规定、通知、合同、协议、证照、规程、各种报表、化验报告等，均属本公司文件范畴。3、办公室主任负责“质量管理手册”和其他质量管理文件的发放和建档卡工作，认真办理文件的收发登记管理工作，根据领导批办意见及时传阅。文件下发时，收件人就签名。4、各类文件由办公室主任分类注册造表，分档存放。技术文件必需指定专人专职保管并负全部责任。收文单位根

45、据文件的有效时间及重要程度分为短期、长期、永久保存3个档期。短期是指会议通知或针对某一特定情况的行文执行结束后无保留价值的；长期是指在3-5年以内的有效文件；永久是指文件夹性不能灭失的有效文件。6、检验原始记录报表、生产记录、部门文件平时自行保管，年底装订成册送办公室主任存档备查。7、各类设备、备品备件购置资料，可行性调研报告，工艺规程，有关产品标准及该产品质量检验报告，监督抽查报告等一律作为技术文件交办公室主任存档备查。8、文件的借阅人借阅档案，须办理手续。阅后归还进行借阅注销。9、凡过期，无保管价值的文件销毁应由原行文单位提出，填写文件销毁单，经批准发文的领导签字后方可销毁。保密文件的销毁

46、应有两人以上见证用焚烧或碎纸方式进行销毁。对作废文件需要保留参考的应进行标识，加盖“作废”保留印记。10、对技术文件的更改，须经有关部门批准后，由办公室主任统一进行，任何单位不得私自更改或变动技术文件。11、文件的复制必须经总经理或办公室主任经理批准。（十七）产品质量奖惩考核制度1、为保证本公司的产品质量长期稳定，鼓励创优质名牌产品理念，经总经理办公会研究批准，特设定产品质量奖惩条例。考核办法和质量奖挂钩，由生产质量负责人、办公室具体考核，月统计、季兑现。2、生产过程中产品合格率，每提高一个百分点奖励当月奖金总额的 %，连续一个季度合格率达到100%，奖励季度奖金总额 %。3、生产过程中产品合

47、格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金，违反操作规程一次扣罚 元，三次违反即给予下岗处理。出现严重质量事故，除追求经济处罚外，给予降职、降薪、调离工作岗位直至辞退。4、生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标10%，除扣除责任人全月奖金外，该部门负责人及所在部门其他人员只能拿当月奖金额的 %。5、生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标50%，除扣除责任人和部门责任人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月全额奖金。6、化验员在生产过程中随机抽检，若化验员失察，一次扣罚50元，三次失察，即给予留岗察看处分。7、对产品质量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济效益，按效益额 2%奖励本人。（十八

48、）职工教育培训制度1、对本部门的所有人员均应进行培训，通过培训，提高员工素质，保证质量制度的有效运行。2、职工的教育、培训工作由办公室主任负责，每年制定培训计划，根据不同工种轮流教育，组织实施并建立培训档案。3、一人最少掌握两种以上熟练技术，定岗定人，定期互相轮换，互相学习、交流经验。4、化验人员操作要规范熟练，严格执行标准。不合格者坚决下岗再培训，直到思想、业务双合格为止。5、新进企业的工人，除进行基本技能、基本专业知识培训外，还应加强产品质量、卫生意识教育，主人翁思想教育，企业方针、目标教育，道德教育、安全教育，爱岗、敬业素质教育。经考试合格方可上岗。6、对电工等从事特殊工作的员工，要经过

49、培训考核合格，并持证上岗。7、企业鼓励员工积极参加本公司外的各项专业知识培训，经考试合格，凭证给予适当奖励。（十九）质量管理制度贯彻、执行检查、修订制度1、质量管理制度是企业质量体系纲领性文件，企业各部门应遵守本质量管理制度，并应对本制度的实际执行情况和效果进行定期的检查，发现问题，及时更改、修订、补充。2、质量管理制度每年检查一次，进行小修改，每三年进行一次大检查，进行全面修改。3、质量管理制度的更改、修订、补充可由各部门把意见向办公室主任反映，由办公室主任汇总后，报总经理召集有关人员开会审议，经总经理批准后，由办公室主任发出修改通知书。其他部门和车间不得擅自更改或修订质量管理制度中的规定。

50、（二十）卫生管理规定和要求1、外部环境（1）、生产车间周围不得有影响生产的各类排放扩散污染源。粉尘有害气体等。(2）、生产车间不得有蚊蝇，昆虫滋生地。(3)、生产车间应有良好的排水系统，不得有积水现象。(4)、生产车间周围地表不应暴露土质，应进行绿化或水泥铺平。2、内部环境(1)、生产流水线应根据工艺要求实行定位定量管理，避免人流物流混杂，以保证生产区域整洁划一。(2)、生产区域地面平整，防滑无死角。易清洗消毒并具有良好排水功能。(3)、墙壁表面平整光滑，无尘、无渗水漏水现象。杜绝霉斑及粉尘脱落。(4)、车间必须配置纱门窗设有防蚊、防蝇、防鼠等设施。(5)、通风良好，温度、湿度均应符合相关规定

51、。(6)、各生产单元均应设置各自灭菌装置。生产车间和内包装车间在生产前必须进行紫外线灯照射消毒30分钟，使之室内保持清洁。3、卫生管理要求(1)、外部环境要求每天清扫一次，保证没垃圾、杂物、积水。（2）、生产岗位地面班前，班中，班后各清扫拖擦一次保证公司内工作地面干净清洁无污染。（3）、门窗，玻璃墙面每月擦试一次，内包装间门窗玻璃每日清洗擦试一次保证无灰尘沉积。（4）、生产区域不得吸烟，随地吐痰，不得存放与生产无关的杂物。生产使用设备，有关的物品包及工作台应定位定置存放。上班前必须擦洗消毒，个人使用的工具、工作台、容器、设备等一切设施，用之后必须清理干净方可下班。（5）、包装间及更衣室应保持清

52、洁、通风，定时进行杀菌。毛巾必须悬挂整齐，不得乱扔烟头，一切杂物必须扔进有盖垃圾桶内。（6）、包装间及各生产单元每星期应进行23次消毒喷雾杀菌。（7）、公司房内外环境卫生应分块包干，责任到人，专人检查定期考核。（二十一）生产车间卫生制度1、生产人员应认真学习和贯彻食品卫生法规和有关规章制度，每年体检合格后方能上岗。2、注意保护生产车间设施，严格做到防蝇、防蚊，防尘、防鼠。3、生产前应认真检查原料辅料的生产日期、卫生质量和生产许可证。不符合要求的不用、不生产。4、生产车间要做到专室、专人、专用器具，有消毒设施，保证生产工艺流程顺畅。5、在生产操作前后与原料、辅料产品接触的器具、容具及操作人员的手进行必须清洗、消毒。6、生产人员要勤理发、勤洗澡、勤换衣服、不准长发外露、不准留长指甲、涂指甲油。职工进入生产车间前必须先洗手、消毒、更衣、戴帽、口罩等方可进行包装操作。生产人员需临时外出或上厕所等，必须脱去工作衣帽，再次进入车间时需要重复上述卫生消毒程序才能上岗。7、生产车间内每天都要打扫、保洁，