大型建筑集团项目制度利润指标责任书确定流程

1、项目制度利润指标责任书确定流程1、流程目的制定合理、可行的项目利润目标，明确项目利润责任，提高项目利润水平。2、流程适用范围适用于项目制度利润指标承包制的编制及审核过程。3、流程图4、名词术语无5、职责分工（1）项目部预算员：根据施工图纸、合同、现场状况等编制项目制度利润指标承包制，并报项目三人领 导小组确认。（2）分公司：a、分公司预算科长：审核项目部上报的制度利润指标承包制。b、分公司经理：审核项目部上报的制度利润指标承包制。与项目部签订项目制度利润指标责任书，并对项目施工过程中进行过程控制、纠偏（3）总公司：a、成本核算部：负责对分公司与项目部签订项目制度利润指标责任书的抽查。6流程节点

2、说明流程 步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1项目部预算员编制制 度利润指标责任书草 案低成本指标及 其它相关利润 考核资料制度利润 指标责任书 草案2项目部三人小组讨论确 认3分公司预算科长审核4分公司经理审核5分公司经理与预算科长共同审核6分公司经理、预算科长 与项目部签订项目制度 利润指标责任书制度利润指标责任书7总公司成本 对分公司与 项目制度利 书的审核衣核算部负责 亍项目部签订 寸润指标责任7、相关文件（1）项目成本制造书编制、审核及实施流程（2）项目制度利润指标兑现流程图（3）成本管理手册（4）成本管理准则8、相关记录项目制度利润指标承包制成本利润目标责任书项目名称：某建

3、筑工程总承包有限公司目标责任书甲方： 分公司（以下简称甲方）乙方：项目部（以下简称乙方）为明确甲乙双方的职责，充分发挥乙方的主观能动性，确立分公司及项目部 是利润中心的管理理念，为实现分公司 2008年工作目标，根据公司法、公 司章程、企业管理制度的要求，特制定本目标责任书。本目标责任书考核期为年 月 日至 年 月 日。一、指标利润考核内容根据该项目实际情况，该项目主体阶段实际考核指标利润为% ;装修阶段实际考核指标利润为 匚。当工程量或者合同施工范围发生变化时公司 相关人员可以根据实际情况与项目部协调后调整上述指标。二、奖金分配方案1、根据成本利润指标考核情况决定乙方奖金具体标准如下：对于超

4、过给定 利润率指标的，在100万以内的项目部按照50%考核系数分成；在100-200万 的，项目部按照55%考核系数分成；在200-500万的按照60%*考核系数分成； 超过500万的按照70%*考核系数分成；2、项目内管理人员分配办法：项目经理（有生产经理的项目经理20%生产 经理10%）30%技术员10% （项目部有主任工程师，主任工程师 10%其它技术 员在其余人员分配）；预算员10%（项目部有商务经理，商务经理10%其它预算 员在其余人员分配，其余人员30% 20%§作分公司以丰补歉（分公司不得参与分 配），项目部的分配可视贡献大小由项目经理进行适当调整。3、 若项目未完成公

5、司给定的考核利润指标，项目部第一年按照50%进行赔 款,第二年按照75%咅款，第三年按照100%咅款，项目内部人员赔款比例按照奖 励比例执行。三、奖金分配考核系数确定方案（一）考核指标指标类别指标名称数据部门考核频度权重%1生产指标形象进度、合同工期指标分公司生产经理季度12.5项目形象维护指标分公司书记季度2.52技术质量指标质量等级分公司技术科长年度10论文、工法、QC成果2.5质量事故103安全指标安全文明示范工地总公司安全设备部年度2.5安全事故分公司安全科12.5安全事故费用总公司安全设备部104预算指标人均产值、定额控制率分公司预算科季度10对结帐完成率年度5工程款回收率进度款回收

6、率分公司财务科年度15陈欠款回收率2.55项目策划项目前期策划及执行率总公司检查组季度5（二）考核指标评分说明：1、生产指标：形象进度必须按合同及施工组织方案中的计划履行， 如因甲方资金等原因经 分公司同意工期顺延并签字以外， 其余一律不作为延期理由；评分方式为：实现 完成工期/合同工期X 100%每增（减）一个百分点，扣（增）1分。具体的形象进 度要求如下：时间主体（装修）具体进度节点描述备注（2）项目形象布置与维护：必须按照公司项目VI手册内容进行布置与维护,发现不达标，每处扣1分。2、技术质量指标：（1）项目必须达到的质量等级为 ，达不到不得分。（2）完成省级工法项、QC成果项、新技术应

7、用示范工程 项、技术论文篇；每少一项扣1分。(3)每起质量事故视情节扣减2-10分。3、安全指标：(1) 安全文明示范工地等级为 ，达不到不得分。(2) 安全事故控制在国家规定的范围之内，每超一起重大伤亡事故扣 10分, 同时项目经理、生产经理、安全员降职使用并按制度罚款；每起重伤及轻伤事故 分别扣3分与1分。(3) 安全事故费用控制在 元之内，每超一个百分点扣1分。4、预算指标：(1) 工时、定额控制率达到公司标准，每超一个百分点扣1分。(2) 对结帐完成率见单独的责任状，占比10%(3) 工程进度款及陈欠款回收要求见下表，完成率每少一个百分点扣2分。时间形象进度款(万元)陈欠款(万兀)合计(万元)备注5、项目部必须按公司要求执行项目前期策划方案，做到详细、适用、有效,否则视情况扣3-10分。四、考核系数计算公式考核系数=全年考核分/100五、奖金兑现时间1、主体结构封顶兑现50%对外审计完成兑现75%完成除保修金外所有要 款兑现剩余部分。2、跨年度工程的产值割算，按集团公司工程审计部的核定值确定。五、其他1、本