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文档简介

1、j机关内部账务审计管理制度 j机关内部账务审计管理制度之相关制度和职责，以下是为大家收集的制度,仅供参照!第一条为了强化委机关和所属单位的财务管理,使委内部财务管理进一步规范化、制度化,最大限度地发挥所有资金的效能,更好地为委内部建设和发展服务,. 以下是为大家收集的制度,仅供参照! hr/> 第一条 为了强化委机关和所属单位的财务管理,使委内部财务管理进一步规范化、制度化,最大限度地发挥所有资金的效能,更好地为委内部建设和发展服务,特制定财务内部审计制度。 第二条 保持财经工作基本原则,依据国家制定的各项财经法规和制度,强化本委财务管理,使之做到公开、公正、透明,防止财经工作中的腐朽现

2、象,保护和调动干部职工当家理财的积极性,保持开源节流、增收增效原则,合理安排和使用资金,促进委的各项事业健康协调发展。 第三条 强化内审工作组织领导,成立内部财务审计工作领导小组,组长由委主要领导担任,副组长由分管机关副主任、纪检组长担任。委监察室和办公室具体组织并协调熟悉财务的人员实施内审工作。 第四条 实施内审的范围是:委机关及经费独立核算的所属单位。内审的主要内容: (一)执行国家、省和市财务制度的状况; (二)执行委内财务管理制度和规定的状况: 1、财政拨款收支状况; 2、争取项目资金收支状况; 3、委及所属单位房屋租赁、水电费、办公经费等收支状况; 4、机关房改和评估房补交款收支状况; 5、差旅费和公务接待费开支状况; 6、按照相关规定发放各类奖金状况; 7、机关及所属单位购置办公设备开支状况; 8、委基本建设投资及开支状况; 9、党费收支状况。 第五条 内审的时限和要求 1、每半年或一年进行一次内部审计,必要时,可随时审计; 2、财务室和涉及到的科室,要积极协助,密切配合,提供真实的凭证、数据等相关状况; 3、审计专班人员要认真履行职责,严格遵守工作纪律,不得向无关人员透露审计相关信息; 4、审计结果经审计领导小组核准,提交委办公会或党组会审定后进行公示,接受监督; 5、执行责任追究,对审计中违规违纪的责任人,将依照党政纪和相关财经法规,

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