服装质量记录控制程序和最终检验程序

1、服装行业is09000 资料-质量记录控制程序和最终检验程编号：s-qp-02*服装有限公司i程序文件jiij2拟制：朱文君1质量记录控制程序版本/修改状态：a/0生效日期：2003年2月26日页码第1页，共3页审核:批准:1. 目的确保公司的质量活动留下记录并保持质量记录的真实性，监督和考核相关人员按照公司质量体系的要求进行 有效运作，为管理评审和质量改进提供依据。2. 适用范围与质量管理体系运作相关的记录。3. 职责3.1总经办文控员负责所有质量记录表格（正本）的编号和保存。3.2各部门负责人或经上级指定的人员，负责本部门质量记录的控制。4. 工作程序4质量记录空白表单的编制4.1.1各部

2、门根据工作需要，可自行编制质量记录空白表单草案，由文控员依据文件与资料控制程序编码。4.2质量记录空白表单的审批4.2.1工厂部质量记录表单草案，需由本部门主管初审，工厂部负责人中审，总经办终审；422其他部门质量记录表单草案，需由本部门初审，总经办终审；4.2.3终审后的质量记录表单，经管理者代表核准后，通知文控员生效施行。4.3质量记录空白表单的管理431文控员应及时将新编之质量记录表单收录在“质量记录表单目录”内，并按文件与资料控制程序做 好发放和回收管理。4.3.2质量记录表单的修改，按照文件与资料控制程序的规定执行。ii编号：s-qp-02版/修：a/0页码：第2页，共3页i4.4质

3、量记录的填写要求4.4.1质量记录表单一律用质检科统一规定的书写笔填写，一般不准用铅笔及红字书写（入库单、出货单除外）。442填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上划“/”符号。4.4.3要求字迹清晰，即时填写，内容真实，不得更改。4.4.4发生填写错误必须更改时，应在需修改的内容上划单线，将修正后的内容清楚地写在旁边，并在记录 表单右方的空白处签上修正者姓名和时间，不得用涂改的方式进行更改。4.4.5传真件须复印后视同质量记录原件保存。4.5记录的审核451记录完成后，按规定将记录送交相应的主管审核，审核h期须明了。4.5.2审核的重点：内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全

4、，是否易认。4.6质量记录的管理4.6.1质量记录的使用部门负责人或其指定的工作人员，负责规定质量记录的传递，并亲自或指导下属收集、汇 总、分类整理，编制目录，装订成册。4.6.2所有质量记录的收集应定期进行，必要时可以随时收集。4.6.3记录的保存期限，在质量记录表单目录表屮予以规定。超过保管期限仍需留用的，应另夹另柜存 放并标识。4.6.4质量记录应妥善保存，并由指定人员管理，以防止损坏、变质和丢失。4.6.5因工作需要查阅记录，应先经记录保管部门负责人同意，查阅时，应保持记录完整、清洁；阅后及时 交回给记录管理人员。4.6.6质量记录转手保存时应办理登记手续。4.6.7到了保存期的质量记

5、录，按照文件与资料控制程序规定的程序销毁。1|编号：s-qp-02版/修：a/0页码：第3页，共3页5. 参考文件5.1文件与资料管理程序5.2质呈记录表单目录表6. 质量记录6.1质量记录保存登记表j 编号：s-qp-19r程序文件/版本/修改状态：a/0'牛效口期：2002年 月口，页码：第1页，共3页i拟制：审核：批准：f1i1.目的ii为确保产品质量能满足客户需求，防止不良品流出造成客户诉怨或客户退货。i|2.适用范圉|zzi适用于本公司所内成品及外发加工成品检验。iiij3.职责i1i3.1质检科负责成品的检验、判定及纠正措施实施效果的确认。iif13.2后整部负责不合格品的

6、处理及纠正措施的拟定与执行。|ii|4.工作程序|zii4后整成品经包装完成并填制好“装箱单”后，由后整部主管或包装组长通知qa质检员验货。 i|4.2 qa质检员接到验货通知后，须首先准备好样衣、“车缝工艺单”、“后整工艺单”、服装检验手册|* i等资料以便执行检验。i| 4.3检查时依据服装检验手册之抽样计划进行随机抽样，后整部需派人协同抽取产品。| | 4.4 qa依据业务部提供的包装资料，首先对产品装箱数量、分色分码和箱吱、贴纸、电脑吱等包装方| 式进行确认。ii 4.5外包装检查完毕后，qa须根据样衣、服装检验手册、“车缝工艺单”、“后整工艺单”等相关检验 i资料，对产品的外观、性能

7、、包装、尺寸规格进行全面检验。|iii 4.6 qa根据检验中不良品缺陷等级、数量结合服装检验手册的抽样方法对每批成品作岀合格与否i1;i 的判定，填写“成品检验报告”、“尺寸检查记录表”。if i 4.7检验合格者，后整部根据qa验货报告，办理入库手续。若需客户验货者，|z编号：s-qp-19版/修：a/0页码：第2页，共3页在业务部接到质检科验货报告后通知客八验货。4.8验货不合格4.8.1由qa标出不良品疵点，通知后整部主管确认。4.8.2后整部主管对不良品判定结杲无异议，需按不合格品控制程序处理。4.8.3后整部主管若对判定结果有异议，须由质检科主管或以上人员作最终判定。最终判定合格则依 4.7执行；若判定不合格则依据不合格品控制程序执行。4.9若因生产货期紧急，须由质检科主管核准，qa质检员方可对未包装的成品进行检验，并须核对外 箱、挂牌、电脑吱等包装材料有无错漏，并在qa检验报告上注明，以便追溯。4.10本厂外发加工之成品由qa按4.24.9步骤执行检验，并填写“外发品