法律法规及其他要求符合性评估程序

1、批准姓名/签名职位运营总监管理者代表质量经理审核/日期质量工程师在文件上签名批准变更记录变更号更改描述培训申请人/日期CR-014/07新发行YES目录1.0目的 22.0范围 23.0相关文件 24.0相关记录 25.0职责 26.0定义 27.0概述 28.0程序 29.0附录 41.0 目的1.1 为了确保本公司根据遵守法律法规和其他要求的承诺，建立、实施和保持一套以 文件支持的程序，以定期评价对有关法律法规及其他要求的遵循情况，特制定本 程序。2.0 范围2.1 本文件适用于对公司所需遵循法律法规及其他要求的评价。3.0 相关文件EP-MR-001OP-MR-001GP-MR-007G

2、P-QA-001GP-MR-008-01GP-MR-007-023.1 环境因素识别与评价程序3.2 危险源辨识与风险评估程序3.3 法律法规及其他要求控制程序3.4 纠正和预防程序4.0 相关记录4.1 法律法规定期评审报告4.2 法律法规及其他要求适应性评价表5.0 职责5.1 人事行政部：负责收集与劳动保护特种设备和特种作业人员等有关的法律法规 及其他相关方的要求。负责汇总与公司有关的法律法规和其他要求。5.2 业务部 / 质量部：负责收集与顾客要求、产品有关法律法规和其他要求。5.3 管理者代表：批准与公司有关法规和其他要求的收集与识别状况记录。6.0 定义无7.0 概述无8.0 程序

3、8.1 定期评价：8.1.1 公司营业执照；生产许可证；车辆；特种设备；卫生许可证应进行定期检测。8.1.2 人事行政部每一年对适用的法规及其他要求的遵循情况组织一次检查和评价，并重新填写?法律法规及其它要求适应性评价表?。如 评价中发现有未遵守法规和其他要求的情况，应按?环境因素识别与评价程序?与?危险源辨识与风险评估程序?将相关环境因素判定为重要环境因素，相关的危险源判定为重要危险源，并对可能或 已出现的环境不符合按?纠正和预防控制程序?进行问题改良。8.1.3 对未遵循法规及其他要求的情况，公司应在改善对策实施后进行再 次评价，以确保公司在环境管理体系运行中对遵守法律法规及其他 适用要求

4、的承诺得以实现并保持。8.1.4 评价全部结束后，人事行政部应编制?法律法规及其他要求评审报 告?，并作为公司管理审查输入之一。8.2 非定期评价：8.2.1 在公司依据?法律法规及其他要求控制程序?收集、识别新的适用的 法规及其他要求时，应在识别的同时对法规和其它要求的遵循情况进 行评价，并记录于?法律法规及其它要求适应性评价表?中，后续按 8.1 进行遵守情况评价。8.2.2 在公司环境方针或职业健康平安方针进行变更后，应及时检讨公司适 用法律法规及其他要求的范围是否扩大，并对可能适用的法律法规及 其他要求进行识别、鉴定、收集、评价，并将结果记录于?法律法规 及其它要求适应性评价表?中，后

5、续按 8.1 进行遵守情况评价。8.2.3 重大环境或职业健康平安事故发生后，公司应组织检讨公司目前收集 法律法规及其他适用要求的完整性，对未识别的适用的法律法规及其 他要求进行识别、鉴定、收集、评价，并将结果记录于?法律法规及 其它要求适应性评价表?中，后续按 8.1 进行遵守情况评价。8.2.4 涉及到新工程、新化学品、新材料、新设备导入前，公司应组织相关 部门责任人员对导入可能涉及的法律法规及其他要求进行识别，并就 此类法律法规及其他三求进行识别、鉴定、收集、评价，并将结果记 录于?法律法规及其它要求适应性评价表?中，后续按 8.1 进行遵守 情况评价。8.2.5 当有新的法律法规出现或

6、以前法律法规有变更时，或者其他相关方有 新的环境相关要求出现或以前的相关方要求发生变更时，公司应组织 相关部门责任人员对此类法律法规及其他求进行识别、鉴定、收集、 评价，并将结果记录于?法律法规及其它要求适应性评价表?中，后 续按 8.1 进行遵守情况评价。8.3 法律法规的全员性评价：总经理与管理者代表应对公司遵守法律法规及其他适用要求的情况予以 高度了解与支持，推动本评价活动的开展与实施。8.3.2 质量部应严格按?环境因素识别与评价程序?、?危险源辨识与风险评 估程序?对法规及其他适用要求进行识别、鉴定、收集、评价，以确保 全员参与评价活动的开展。8.3.3 公司任何人都有权利与义务对公司遵守法律法规及其他适用要求