公司固定资产管理制度

1、公司固定资产管理制度 为公司固定资产管理制度的加强，明确部门及员工职责，现结合公司实际，特制定本固定资产管理制度。依据内部掌握制度，固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理；由it部对计算机设备进行管理；由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。 为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本固定资产管理制度。 一、固定资产管理制度的标准 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理制度。 二、固定资

2、产管理制度的分类 固定资产类别折旧计提年限净残值率 1、房屋及建筑物2021% 2、机器设备1010% 3、运输工具1010% 4、计算机设备510% 5、办公家具及设备510% 三、固定资产管理制度的部门 依据内部掌握制度，固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理；由it部对计算机设备进行管理；由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。 各详细管理部门应： 1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。 2、对固定资产进行统一分类编号 3、对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到组） 四、固定资产管理制度的核算部门 1、财务部为公司固定资产的核算部门 2、财务部设置固定资产总帐及明细

3、分类帐 3、财务部对固定资产的增减变动准时进行帐务处理 4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡全都。 五、固定资产管理制度的购置 1、各部门需购置固定资产，需填写“资本性支出申请单”（格式后附1），由部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。 2、经批准后，由选购部门支配专人负责选购，填写“固定资产选购申请表”（格式后附2），报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。在此表中应具体填 篇2：特别全面的选购管理制度 本选购管理制度适用于公司全部物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的选购。 选购管

4、理制度详细描述 一、选购管理制度目的 加强选购业务工作管理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购成本，提高选购业务的质量和经济效益。 二、选购管理制度范围 本制度适用于公司全部物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的选购管理制度。 三、选购管理制度职责 3.1市场部依据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部依据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及计划的编制。 3.3供应部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制选购计划，报经

5、总经理批准后组织选购管理制度。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的选购管理制度、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购计划。 3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购选购管理制度初审，总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等计划的审批。 3.8财务部负责日常选购的价格审查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司

6、进行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。 3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、选购管理制度选购作业操作规程 4.1物资选购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门依据生产计划、实际需要以及库存状况每月28日前报次月的选购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度选购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份选购计划或超出计划的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批

7、准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5选购计划或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 4.2选购比价 4.2.1选购部门在选购前须将选购计划或申请，交财务部进行比价；在提交选购计划或申请的同时，选购部门应对新选购物品供应至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队供应的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。 4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的选购需召集三家以上的供应商报价，

8、进行比价；10万元以上的必需采取招标方式选购管理制度。 4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价选购，公司依据市场行情每年至少进行2次招标，确定选购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上依据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致选购价格上涨，并且选购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会研究同意后才能执行。 4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。 4.2.5全部选购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

9、回复1：全面点的选购管理制度 4.3选购管理制度实施及物资验收 4.3.1公司的选购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。 4.3.2供应部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制选购计划，报分管副总批准后执行。 4.3.3供应部门依据批准的选购计划组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财务部门备

10、案。 4.3.4选购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对选购计划，经确认无误后开具请验单交质量部或设备部进 篇3：适用性企业选购管理制度 企业选购管理制度目的：规范选购操作和方法，选购的质量和选购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。本企业选购管理制度规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等选购的掌握。 一、企业选购管理制度目的 规范选购操作和方法，选购的质量和选购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、企业选购管理制度适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等选购的掌握。 三、企业选购管理制度定义

11、 1、供应商：是指能向选购者货物、工程和服务的法人或组织。 2、合格供应商：是指公司程序评审可以与公司合作的供应商。 3、购物申请单：是需求需要选购管理制度的项目所填写并提交给选购中心的单据，此单据须有经理和审核权限签批。 4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商评估的表格，由选购主管对供应商考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等考察的的表格，考核打算与该供应商合作。 6、终止供应商的报告：是指供应商恶劣服务、严重品质状况或考核不合等与其终止合作的报告，此报告由权责向选购中心，由选购主管填写逐

12、级上报审批。 7、抽货检验标准：此标准是对选购物品检验的参照标准，由技术或权责编写交选购中心汇总成册。 8、货物检验报告：是货物验收和人员对货物验收后对所选购货物给出验收报告和意见。 四、企业选购管理制度 企业选购管理制度必洁自律，严守工作纪律。不供应商礼金、礼品和宴请； 遵守选购规范流程，按流程办事； 能按质按量地选购到所需物品； 供应商选择、评价、甑选以供应商供货质量； 选购的事前管理，的设备价格信息档案，以地掌握和降低选购成本并选购质量； 科学、客观、地收货质量检查； 好与供应商的关系，帮助供应商解决的问题； 分析选购工作，改进流程、规范和选购标准，有助改进公司和供应商服务的建议； 选购

13、文档的存档、备份工作； 在公司需求的基础上最大限度降低选购成本； 全部选购，事前批准，未经计划并报审核和批准，除急购外选购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批； 凡特性的物品，尽最大以计划办理选购，可以核定物品项目，通知各请购依计划请购，然后 办理选购； 选购物品在条件相同的前提下应在正在或已确认的供应商处购买，随便变更供应商； 五、企业选购管理制度供应商选择标准 企业选购管理制度的市信用和的售前、售后服务能力和服务意识； 注册资金50万的纳税人； 健全的商务管理流程和制度； 的财务状况，可以七天帐期； 优势的产品资源； 有利于我公司的供配货地理区位的合作； 六、企业选购管理制度供应

14、商选择、评价和终止方法 供应商的资质直接关系到供货的质量、售后服务和重大产品问题的等储多问题，更有重大品质、售后事件等的、反应的性都与供应商本身的资质、能力。有必要地筛选、考核供应商，合格供应商制订终止方法。 对供应商资信由高到低分为a、b、c、d四类。定类方法参见供应商考核方法及考核表。 篇4：非公有制企业安全生产监督管理制度 除了监督管理制度，非公企业应当建立事故管理和责任追究制度，狠抓安全生产的超前防范工作，准时发觉和分析安全生产问题，消退事故隐患。根据“四不放过”的原则。 非公有制企业安全生产监督管理制度 第一章总则 第一条为了加强非公有制企业安全生产监督管理，防止和削减生产安全事故，

15、保障人身及财产安全，促进经济发展，依据中华人民共和国安全生产法等法律、法规，结合我省实际，制定本方法。 第二条在x省行政区域范围内从事生产经营活动的非公有制企业（以下统称非公企业）的安全生产，适用本方法。 法律、行政法规、地方性法规、行政规章另有规定的，从其规定。 第三条非公企业安全生产工作应当坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻“总体规划、重心下移、更新观念、强化主体、立足服务、培育中介”的工作原则。 第四条各级人民政府及有关部门的主要负责人是非公企业安全生产监督管理的第一责任人，分别对本地区、本部门的非公企业安全生产监督管理负全面责任；分管安全生产工作的负责人是非公企业安全生产监督管理的

16、直接责任人，负直接领导责任。 第五条各级人民政府应当加强非公企业监督管理，对非公企业的监督管理工作进行全面规划，与本辖区经济社会协调发展。 加大资金投入，建立健全安全生产管理机构，准时协调解决安全生产中的重大问题。 第六条各级人民政府应当制定各种有效政策、措施，鼓舞和支持非公企业加强安全生产工作和安全生产信用机制建设。 第七条各级人民政府安全生产监督管理部门（以下简称安全生产监督管理部门）依法对本行政区域内的非公企业安全生产工作实施综合监督管理，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作，并负责本方法的贯彻实施工作。 各级人民政府有关部门应当依照有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对非公

17、企业的安全生产工作实施监督管理。 第八条各级政府及有关部门应采取多种形式，加强对非公企业安全生产的法律、法规和安全生产学问的宣传教育工作，提高全社会的安全生产意识。 第二章非公企业的安全生产职责 第九条非公企业是安全生产的责任主体，必需全面落实“安全第一，预防为主”的方针和国家、省有关安全生产的政策、法律、法规、规章和标准等。 第十条非公企业的主要负责人是企业安全生产的第一责任人，对本单位安全生产全面负责，切实履行下列职责： （一）建立、健全本单位安全生产责任制； （二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； （三）保证本单位安全生产投入的有效实施； （四）督促、检查本单位的安全生产工作，

18、准时消退生产安全事故隐患； （五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （六）准时、照实报告生产安全事故。 第十一条非公企业分管安全生产的负责人是安全生产直接责任人，对安全生产负直接领导责任；其他负责人对各自分管业务范围的安全生产负领导责任。根据“一岗两职”的原则（一个岗位两项职责，一是本岗位职责，二是安全生产职责），做好本单位的安全生产工作。 第十二条非公企业的注册安全主任应当对本单位的安全生产状况进行经常性检查，准时处理检查中发觉的问题，并按有关规定上报，并负责组织建立和完善安全生产档案制度。 第十三条非公企业应具备有关法律、法规、国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 第十四条非公企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必需与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入工程项目概算。 重大工程项目或者存在重大危急、危害因素的工程项目，应根据国家或者行业安全生产标准进行设计，初步设计文件应当有安全生产专篇，并按国家有关规定进行安全性预评价，符合要求的方可施工；竣工投产前，应将试生