20质量信息反馈系统控制程序

1、东莞市宁浩实业有限公司文件编号：nh-qp20 版本号：a版编制/日期：王娟201335审核/日期:韩丽兰2013315批准/日期:韩丽兰2013318受控状态:发文编号:10目的通过监视满足客户要求的信息，了解本公司是否正确理解并满足顾客当期和未來的需 求；测量质量管理体系的业绩，根据调查结果改进质量管理体系。2. 0适用范本程序规定了质量问题的早期警报需反馈信息的类别、反馈程序、传递、评审处置、 收集、归档控制耍求及有关职责。3. 0职责3.1质控部负责本程序的质量活动，负责质量信息的传递、评审处置、收集、归档及验 证。3.2营销部负责顾客质量投诉信息反馈、管理。3.3采购部负责供方及所采

2、购物品品质报警信息反馈、管理。3.4制造部负责各自生产中质量报警信息反馈、管理。3. 5各部门及吋发击木部门发现的质量报警信息并及吋处理传递到公司的质量信息反馈 系统。3. 6质控部对收集到的质量报警信息组织评审分析。4. 0工作程序4.1满足顾客的要求的信息获取和利用。4. 1. 1需获取信息的内容：a）有关产品质量、交付和交付后活动等方面的顾客反映；b）顾客要求和合同信息；c）市场需求；d）服务提供信息；e）竞争方面的信息。4.1.2收集的方式，可以是口头或书面，包括：a）顾客的抱怨与投诉（调查表、电话、邮件等）。b）顾客或市场的走访、调研（如问卷等）。c）顾客质量投诉信息4.1.3顾客反

3、馈信息（包括抱怨）的处置小传递程序顾客a营销部专题分析会技术部顾客b）营销部收集到顾客质量反馈信息后，填写纠正预防措施报告交由技术部，由技 术部耍求相关部门进行原因分析和提出改善措施，并验证措施效果。c）营销部负责对顾客抱怨的接受，技术部须确保从分配给部门、调查、处置到结束均 处于受控状态，对所冇顾客投诉均应进行调查，并保持处理记录。记录内容应包括“ 产品名称； 收到投诉的日期； 产品标识和使用的控制编号； 投诉人的姓名、地址和屯话号码； 投诉的性质和细节； 调查期和结果； 采取的纠正措施 对投诉的答复d）如果没冇采取纠正和预防措施应记录其理曲，并经部门经理批准。e）当调查表明与木公司关系松散

4、的（相关）单位开展的活动，已构成对顾客的投诉的一部分，则相关信息应在木公司及松散（相关）单位间转递。必要时，由其采取相 应的纠正/预防措施。营销部负责将处理结果反馈顾客。4.1.4对收集到的外部反馈的质量信息必须加以分析、利用，最耍是用来制定纠正、预 防措施；评价木公司质量管理体系当前的业绩，与顾客和市场需求的差距，如水 平比较，竞争分析在竞争中所处的位置，最终作为改进的决策依据。4. 2顾客满意程度测量4. 2.1每年营销部向顾客发送客户满意度调杳表，调查顾客对木公司产品质量、服务 的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应达到80%以上，以便于统计。4. 2.2销售部必耍时组织其他部

5、门对上述调杳表进行统计分析，确定顾客的需求和期望， 及本公司改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如顾客投诉率、产品退货率） 的结杲，当定量数据接近或低于控制卜限时，应采用统计技术寻找主要原因，并填 写纠止和预防措施报告，由责任部门采取的纠止、预防措施，有技术部监督其 实施效果。4. 2.3对顾客反映非常满意的方面，相关部门应报告总经理，对相关部门或人员及时通 报表扬。4.2. 4平时要及时了解顾客的满意程度，当月无顾客投诉，按顾客满意率100%算。接到 顾客投诉后应立即采取纠止预防措施。4. 3质量信息反馈报警系统本公司建立一个质量信息反馈系统，提供质量问题的早期报警，并为纠止和预防措施

6、提供前提。4. 3. 1原材料质量信息反馈质控部在进货验证时发现供方提供的产品不合格，按不合格品控制程序处置。4. 3. 2生产过程质量信息反馈小生产过程发现不合格品质量信息，按不合格品控制程序处理。b）用户在抽检时，发生抽检不合格或其他质量信息，按4.1.1传递程序传递。c）生产过程发生质量事故，按产品质量事故报告控制程序处理。4.3.3质量信息反馈系统还应包括对从生产后阶段获取的经验评审，评审的结果应构成 反馈信息的一部分。4.3.4在内部审核、第二方或第三方审核发现质量管理体系不符合项质量信息，按内 部审核控制程序处置。4.4涉及发布医疗器械通告的质量报警信息，按忠告性通知控制程序处置。4.5对产品质量有影响的，可能给产品质量带來后果的，涉及资源、设备、环境等方面 信息反馈，填写纠正和预防措施报告实施。46质量信息反馈须采取纠正措施或预防措施的，按纠正和预防措施控制程序和持 续改进控制程序处置4. 7重大的质量反馈信息及采取的预防措施作为管理评审输入资料提交管理评审。5. 0相关/支持性文5. 1内部审核控制程序