石化关键装置HSE检查表

1、检查时间:被检单位:检查地点:项目检查内容检查标准存在问题标准分实得分人的 方面 (5分)1、安全用工(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三 级安全教育1(2)新员工和调入人员上岗前体检合格i2、上岗资质(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资 格证持证率和复审率100%2(2)含硫化氢区域操作的人员应进行硫化氢防护 培训1管理 方面 (15 分)1、管理机构(1)成立1ise领导小组，有ise组织网络图且分工 明确0.5(2)关键装置要害(重点)部位配备专职安全工程 师。0.52、管理制度(1)岗位hse责任制齐全，上级文件精神得到落 实0.5(2)第一责任人签订hse领导承诺

2、书；全体员工 签订hse承诺书0.5(3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图 和操作规程齐全0.53、基础资料(l)hse管理记录、作业指导书、hse检查表、 应急预案齐全1(2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、 可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测 检验报告齐全规范0.5(3)直接作业环节票证、登记台账齐全1(4)事故档案资料齐全0.5(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生 教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料 齐全0.5(6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全0.5(7)清洁生产审核报告有效0.5(8)隐患排查及治理台帐齐全1(9)机动车辆、驾驶人

3、管理教育资料齐全0.5(10)hse活动开展情况，资料齐全0.5(ll)hse观察记录齐全0.5(12)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全1项目检查内容检查标准存在问题标准分实得分管理 方面 (15 分)4、危害识别(1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定 相应的风险削减与控制措施0.55、应急管理(1)每月至少组织1次应急演练，应急演练记录真 实、齐全1(2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一 级主管部门审批、备案16、教育培训(1)新入厂、转岗员工的hse教育记录、试卷齐 全有效1(2)员工安全教育培训档案齐全1-、物的 方面 (43 分)1、安全附件(1)安全阀、压力表、

4、液位计等齐全、灵敏、可靠， 在校验期内使用12、安全间距(1)氧气、乙烘气瓶应放置在通风防晒处，二者相 距5m,与火源相距n 10m13、安全设施(1)设备设施转动、传动部分护罩齐全、固定牢固i(2)梯子、扶手、栏杆齐全完好，安装牢固；坑、 池、沟、井盖板完整1(3)可燃、有毒气体报警装置完好，在校验期内使 用2(4)自动保护设施齐全、灵敏、可靠2(5)呼吸阀、阻火器、放空阀齐全、完好2(6)计量间、配水间、化验室等通风设施完好，门 窗开向正确24、安全标志(1)装置内设置“必须戴安全帽"、“必须穿工作 服x “严禁烟火s “易燃易爆=“高温高压=“有 毒有害"等安全和职业

5、卫生标志，标志悬挂地点 适当25、电气安全(1)装置区电气设备设施、照明器具符合防爆要求2(2)电气设备、照明设施分设开关控制，用电设备 设施电线采用胶皮软线，敷设规范，无破损，穿 墙线路配置绝缘护套1(3)电气设备金属外壳接地良好，接地电阻s4q1(4)装置内配电柜为防雨设计，临时用电的配电盘 和电源开关设防雨盒1(5)工作行灯采用三36v的安全电压1(6)功率大于500w的移动用电设备不得使用移动 插座26、消防安全按标准配置35kg、8kg干粉灭火器、消防炮、 消防水带、消防蒸汽、地上消防栓、消防锹2项目检查内容检查标准存在问题标准分实得分物的 方面 (43 分)6、消防安全(2)车间内

6、消防道路符合要求，保持畅通2(3)消防器材实行专人挂牌管理，每半月检查1次 并予以标注和检查人签名1(4)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点， 手提式灭火器其顶部宜离地面高度1.50m,底部 离地面髙度0.08m17、设备安全(1)设备设施、阀门等无“跑、冒、滴、漏”2(2)机泵平稳运行、无杂音；轴承温度正常，振动 不超标；备用泵完好，能随时切换2(3)压力容器及附件工作正常，在校验期内使用2(4)工业炉温度、压力等在线分析仪灵敏准确，火 嘴状态良好，火焰无偏烧，炉底无积油及其它易 燃物2(5)电缆沟内清洁无油污、积水和杂物，地沟封闭i8、污染治理(1)生产过程中产生的水、气、渣按规定排放

7、49、职业防护(1)至少配备空气呼吸器2套，滤罐式防毒面具2 个，安全带2套，护目镜2个、应急急救箱1个2四、 生产 作业 过程(17 分)1、上岗准备(1)职工上岗前正确穿戴劳保护品2(2)召开班前会，组织交接班22、操作控制(1)岗位人员按照操作规程、工艺卡片平稳操作， 设备工艺参数符合工艺指标，不得超温超压运 行。3(2)操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、 无涂改2(3)易燃易爆区域作业使用防爆工具2(4)清洁设备使用专用清洗工具和清洗液2(5)承包商进入装置区作业办理操作票23、工作交接(1)工具、器材收集到工具箱或指定位置并摆放整 齐i(2)班组交接时进行hse讲评和工作交接并做好 记录1五、 违章 违禁(18 分)1、一般性 违章(1)现场发现一般性违章1次，扣罚1分52、严重违章(1)现场发现严重违