11质量监督检查及奖罚制度10-25

1、质量监督检查及奖罚制度1目的为强化施工过程质量控制、防止和杜绝质量通病、质量缺陷、质量隐 患及质量事故发生，确保梁场工程质量处于受控状态和一次性达标，特制 定该制度。2适用范围适用于京沪高铁中水集团土建三标项目部五工区32. 6m和24. 6m两种 跨度的预制后张法预应力铁路桥简支梁质量过程的检查和控制。3职责3.1质量安全部负责对桥梁施工质量的监督、检查及验收。并根据检查 情况，对各部门、班组实施考核。3. 2试验室负责对桥梁施工过程各种试验/检测数据的检测。3. 3工程技术部负责对桥梁施工过程施工现场纪录、测量数据的检测和 统计。3. 4梁场各班组负责对施工的工序的质量的自检、互检。过程的

2、质量监督:检查4. 1检查的项目模板与支架安装；钢筋连接与安装；制粱、提梁、存梁台座混凝土施 工及箱梁预制、养护及检测；半成品、成品结构外观和尺寸；预应力制作、 安装、张拉；防水层施工等项目。4. 2检查的程序所有工序按“三检制”的程序进行检查，由工班技术员组织质量“自 检”，自检合格后，报请工班长，各工班长组织上下道工序“互检”，互检 合格后由工班长报请质量安全部质检工程师进行“专检”。自检：自检指操作人员对自己的施工工序或已完成的分项工程进行自 我检验，实施自控，及时消除异常因素，防止不合格品流入下道工序。自 检分为操作人员自检和班组自检，由技术员组织班组进行，由班组形成记 录。工班长在每

3、日收工前对完成工作进行一次自检，做出记录，工后讲评。互检：互检指操作人员之间对所完成的工序或检验批、分项工程进行 相互检验，起到相互监督作用。互检的形式可以是同组操作人员的相互检 验，也可以是班组的兼职质检员对本班组操作人员的检验。同一工种或多 工种之间，由工程技术部组织不定期的相互检查，互相观摩，交流经验， 推广先进操作技术，达到取长补短、互相促进、共同提高的目的。专检：指上道工序自检合格后，上下工序之间进行交接检查（专检）。 专检由梁场质量安全部质检工程师组织有关班组长技术员进行，并填写工 序检查记录。同一工种的多班制上下班之间或工种的上下之间的交接检查，由班组 组织交接检，各工班应做到“

4、上道工序未检验合格，不能进行下道工序” 施工。4. 3质量检查记录表“自检”记录由工班现场负责人填写并保存，“互检”记录由工班长负 责填写（要求上下道工序施工负责人签字确认）并保存，“专检”记录由各 相关检查验收质检工程师负责填写，由质检工程师汇总检验批资料报质量 安全部资料员存档。5质量考核、奖罚5. 1考核机构组成组长：莫忠华（场长）副组长：赵绍鹏（总工程师）、杜军虎（副场长兼工程技术部部长） 组 员：聂大理（质量安全部部长）、张虎成（计划财务部部长）、黄旭毅（试验室主任）、崔宁（综合管理部主任）、黄跃（物资设备部 部长）、各施工班组工班长。52考核的时间每刀25 h 19:00由场长组织

5、考核小组成员在梁场会议室召开质量考核 会议。5. 3考核的标准按附表2经济岗位责任检查评分表规定分值的总分为100分，根据 施工过程中对表中各项的检查情况相应扣分。5. 3.1职能部门梁场各职能部门分为主控部门和一般部门，质量安全部、工程技术部、 试验室为主控部门，物质设备部、计划财务部、综合管理部及各施工班组 为一般部门。主控部门：内、外业各项指标全部完成，质量考核组按附表1、2、3 规定进行打分评定，平均得分在9599分，则当月奖金按附表4、5规定比 例的100%发放。一般部门也按表5规定比例的100%发放；得分在95分以下的个别人 员，按本人应得数额乘以得分率计发，得分100分者，由梁场

6、领导在机动 奖金里另行安排发放特别奖。主控部门：内、外业各项指标未全部完成，则当月奖金按附表1的 规定实行扣分，质量考核组按附表1、2、3规定进行打分，平均得分在95 分以下，主控部门按附表4、5规定比例为基数，乘以所完成的比例系数发 放，一般部门按主控部门平均奖金额的90%计发，个别得分100分者，rti 梁场领导机动安排特别奖。外业没有完成，由责任主因部门承担30%罚款额，场领导承担10%,其余部门按人数平均分配摊销。5. 3. 2班组制梁主控各班组：钢筋工班、模板工班、確浇筑工班、张拉压浆工班、 封锚工班。辅助各班组：移梁工班、水电工班、设备运行工班、磴生产工班。各班组的奖励采取按照所担

7、负任务的工费比例为分配基数，即预制梁 主控各班组占奖（罚）金总额83%,辅助各班组占奖（罚）金总额17%.完成当月任务,若平均得分在9599分，则当月奖金按总金额的83% 和17%发放，得分在95分（占其实际总分值的百分率）以下时，按班组应 得数额乘以得分率计发（总金额x83% （或17%） x分值） o未完成任务吋，由责任主因班组承担90%罚款额，次因班组承担10% 罚款额。5. 3. 3其他内业资料占奖金总额22%,外业实体质量占奖金总额78%,内业资料 有一个表未完成则扌ii除一个奖励百分点。其中13项由质量安全部长考评, 49项由工程技术部长考评。5. 4考核的奖罚5. 4. 1奖励1

8、、考核期内，符合下列条件的各部门、班组根据每月的打分情况，按 照在册职工数，每季度给与给予人均一次性奖励100-1000元，领导按人 均奖励数的2-5倍计奖。特殊情况另行研究决定。月考核期内，其考评总 分在95分（含95分）以上的部门或班组一次性奖励，具体奖励金额根据部 门（工班）人员情况进行奖励，年终按平时标准的两倍执行，95-80分不奖 不罚，80分-75分对部门或班组负责人进行一次性罚款100-300元。月考 核期内，其考评总分在75分（不含75分）以下者，由制梁场另行研究处 罚决定。2、工程合格率100%, 一次性通过。3、无违章违纪记录。4、分工记录、质量记录、技术交底记录等内业资料

9、齐全，由针对性讲 话和记录，对在质量工作中，作出突出贡献和防止产生不合格的有功人员， 出部门、班组填写单项资料，经质量管理领导小组核实、研究后，根据贡 献大小，给予奖励。5、在施工过程中提出合理化建议并得以采纳，视其建议作用大小给予 建议者50400元奖励，并且在施工过程中及时提出质量隐患的员工给予 50600元奖励。6、对在公司三体系内审、外审及铁道部组织的质量信誉评价工作中， 有突出贡献，工作优异的部门和班组，给予班组人均100元奖励，工班长 200元奖励，部门负责人400元奖励，分管领导600元奖励。7、组建qc小组成功进行攻关活动的,给予小组500元一次性奖励， 获得公司及以上的qc成

10、果按公司有关规定给予奖励。8、对于履次返工返修而达到优秀的产品部属于此评比范围。5.4.2处罚1梁场组织的各项质量培训、学习无故缺席者，每人/次罚款50元； 迟到或早退30分钟者,按缺席论处；30分钟以下者,罚款20元。2接到质量整改通知书，不按规定时间整改或整改不力的，给予责任 人50-300元的罚款，责任部门、班组300-600元罚款。3施工中，违反操作规程，部按规范施工，出现质量隐患以及质量通 病严重的班组，视情节轻重，给予班组负责人100-500元的罚款，给予班 组300-1000元/次的罚款，出现较大隐患的、受到局场长部、监理、业主 通报批评，情节严重者，加大处罚力度。4.具体处罚如

11、下：(1) 模板与支架的搭设a. 因技术人员技术交底错误，对技术员处100500元罚款。b因质检工程师（员）漏检，误检，出现质量问题，处100400元罚款。c支座板安装未达到设计或验标要求，对工班长处处100-400元罚款, 工班直接责任人50200员罚款。d. 模型在安装过程中出现尺寸错误，导致质量问题，对工班直接责任 人处50200员罚款。e. 安装模型时，未涂脱模剂或脱模剂涂的不均匀及漏涂，对工班长处 100400员罚款，工班直接责任人50200员罚款。f. 脱模后，模板上混泥土残渣未清干净，对工班人50200员罚款。g在灌筑过程中，无人守漏或模型漏浆严重，封堵不及吋，工班直接 责任人5

12、0200员罚款。h. 振动器支架脱焊而未及时补焊，对工班人处50200员罚款。i. 模型出现损坏或变形而未及时整修，对工班长处100-400元罚款。j. 对不服从从现场管理人员指挥，盲目蛮干的，第一次发出警告，第 二次处50200元罚款第三次调离工作岗位。k未接到脱模通知单而擅自脱模，对工班长处5001000元罚款。1 拆模时，严格按照拆模顺序进行拆模，如有乱砸、硬撬，损坏混凝 土表面的情况发生，对工班长处100-400元罚款。（2）钢筋施工a技术人员因技术交底，指导错误出现质量问题时，视情节轻重，处 100400元罚款。b. 质检工程师（员）对钢筋半成品进行抽检，对抽查不到位或纠正不 力而出

13、现的钢筋加工质量问题，处100400元罚款。c对违章作业、盲目蛮干而造成的质量问题或突发造成返工浪费，对 工班长处100400元罚款，工班直接责任人50200元罚款。d.试验人员根据验标要求，对钢筋焊接接头按批次作抽样力学试验检 测，并负责试验报告的收集、传递、保管，因钢筋焊接接头未做或未及时 试验，出现质量问题，处100-400元罚款。连续发生三次，调离工作岗位。f班组在钢筋绑扎时，因漏绑或错绑而引发的质量问题，对工班长处 100-400元罚款，工班直接责任人50200元罚款。钢筋预埋件安装错误或漏安，对工班长处100400元罚款，工班直接 责任人50200元罚款。g绑扎钢筋时，钢筋的扎丝头

14、不得深入保护层内，如深入保护层内， 对工班长处100-400元罚款，工班直接责任人50-200元罚款。h橡胶抽拔管道坐标安装错误，对工班长处100400元罚款，工班直 接责任人50-200元罚款。i保护层厚度未达到设计或验标要求，对工班长处100-400元罚款， 工班直接责任人50200元罚款。j在装吊过程中，如因钢筋绑扎原因造成钢筋骨架过大变形，对工班 长处100400元罚款，工班直接责任人处50200元罚款。k. 在钢筋施工过程中，不按工艺细则，作业指导书及要求施工，对工 班长处100-400元罚款，工班直接责任人处50200元罚款。（3）混凝土施工a技术人员因技术交底，技术指导错误岀现质

15、量问题时，处100400 兀罚款。b. 质检工程师（员）接到报检通知，复检并协助监理完成浇筑前的检查, 形成记录。对作业人员的质量行为进行监督检查。由于质检工程师（员） 监督不利，后道工序无法正常进行，处100400元罚款。c. 由于试验人员出示的配合比错误，对试验人员处5001000元罚款。d未按要求取样，对试验人员处100-400元罚款。e现场负责人负责现场的管理和协调，全力支持现场试验、技术人员、质检工程师（员）工作。出现因现场管理和协调而引发的妊质量问题，处300500元罚款。f.拌和站未接到施工配合比通知单，擅自开机处100400元罚款。g混凝土灌注时不按灌注顺序施工，对工班长处10

16、0-400元罚款，工 班直接责任人处50-200元罚款。h.下雨时未使用雨棚进行遮盖，对工班长处100-400元罚款。i混凝土工应掌握混凝土捣实工艺，避免出现漏浆、过振现象。因责 任心不强，捣固不到位而引起的混凝土质量问题，对工班长处100400元 罚款，混凝土工50200元罚款。j灌注完毕后未将所有机具清洗干净，对工班班长处50200元罚款。k.技术人员掌握规范标准，负责拆模、养生技术交底。随吋检查责任 工班对技术交底的执行情况，发现不规范的行为及时制止，并要求改正。 因技术指导不到位或处理不当导致混凝土拆模、养护质量出现问题时，视 情节轻重处100-400元罚款。1 工程有关人员检测混凝土

17、内部、表层温度及环境温度并记录，对各 种检测试验结果负责。当发现混凝土内外温差不符合验收标准时，及时报 技术人员。认为造成混凝土质量缺陷时，对有关人员处100400元罚款。m.指定专人落实养护措施，并对其监督，养护不到位，对工班长处100 400；元罚款，工班直接责任人处50200元罚款。n夏季混凝土养护时，随时检查覆盖情况，定时进行洒水，确保混凝 土外露面始终保持潮湿状态。o拆模时，严格按照拆模顺序进行拆模，如有乱砸、硬撬等损坏混凝 土表面的情况发生，对工班长处100400元罚款，工班直接责任人50200 元罚款。p在混凝土施工过程中，不按工艺细则、作业指导书及要求施工，对 工班长处1004

18、00元罚款，工班直接负责人50200元罚款。(4) 预应力施工a技术人员因技术交底、技术指导错误，出现质量问题时，对技术人 员处100-400元罚款。b因清孔不及时造成质量问题，对工班长处100400元罚款，工班直 接负责人50200元罚款。c钢绞线下料应用切割机下料，如使用电切割或气切割，对工班长处 100400元罚款，工班直接负责人50-200元罚款。d未接到张拉通知单而擅自张拉，对工班长停工处理。e操作人员无证上岗，对工班长处500-1000元罚款。f在张拉过程中如静停时间不够、未测仲长值、回缩量等，对工班长 处100-400元罚款，工班直接负责人50-200元罚款。g. 张拉过程中如出

19、现滑丝、断丝现象未及时处理并上报质量安全部， 对工班长处100400元罚款，工班直接负责人50-200元罚款。h第二次张拉完成后，钢束未采用砂轮切割机进行切割，对工班长处 100400元罚款，工班直接负责人50200元罚款。i张拉记录无人签字、任意涂改、未及时上交质量安全部，对工班长 处50200元罚款。张拉时，在张拉端未设置安全标识，对工班长处50 200兀罚款。j.因不按张拉工序作业施工造成质量问题，对工班长处100400元罚 款，工班直接负责人50200元罚款。k在压浆过程中，因操作原因导致浆体不饱满密实，对工班长处100 400元罚款，工班直接负责人50200元罚款。1封锚前，锚具槽表

20、面未进行凿毛或上面有杂物，对工班长处50200 元罚款，工班直接负责人50200元罚款。m.锚具及锚垫板四周未进行防水处理或新旧混凝土未进行防水处理， 对工班长处100400元罚款，工班直接负责人50200元罚款。n.在预应力施工过程中，不按工艺细则、作业指导书及要求施工，对 工班长处100400元罚款，工班直接负责人50200元罚款。（5）起重吊装作业a未接到移梁通知单擅自移梁，对工班长处100-400元罚款，工班直 接负责人50200元罚款。b.在装吊作业中如不按规定施工，导致梁体受损，对工班长处100-400 元罚款，工班直接负责人50200元罚款。c在装吊过程中，不按工艺细则、作业指导

21、书及要求施工，对工班长 处100-400元罚款，工班直接负责人50200元罚款。（6）仲缩缝及防水层处理a. 由于技术指导原因导致伸缩缝、防水层质量不合格，对技术人员处 以100-400元罚款。质检工程师（员）对责任班组采用的防水材料进行质量抽查，发现问 题及时提出，并监督整改，接到报检后，对伸缩缝及防水层进行检查，合 格后负责报检监理。b. 由于质检工程师（员）检查不力造成质量不合格，对质检工程师（员） 处100400元罚款。c.材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存，负责向技术、质 检工程师（员）提供材料的质量证明文件；接受技术交底并对作业人员进 行交底，对伸缩缝及防水层质量负主要质量

22、责任；防水层材料出现问题， 对材料员处300-500元罚款。d施工中对质量“三检”制度未执行或执行不力的班组和个人可视情 况给子个人处50200元/次或班组200500元/次的罚款。e.信誉评比中出现问题的处罚班组人均200元罚款，丁班长400元罚 款，部门人员300兀罚款，部门负责人500兀罚款，分管领导600兀罚款。 5. 4. 3其他1 质量检查人员在检查过程中，对出现质量问题的部门、班组和个人,视其情节轻重，可给予口头警告、书面通知、罚款或停工处理。2. 现场所有管理人员根据管理办法、技术标准对分管的部门和班组、 工序和作业人员均有要求整改的权力及罚款的建议权（罚款必须经过分管 领导签

23、字）。3. 所有罚款责任人必须在规定的时间内按规定的方式上缴罚款（注明 由计划财务部扣款的，则由计划财务部在当月的工资发放时扣除），未按规 定上缴的rh计划财务部在工资中按罚款金额的2倍扣除。6质量事故的处罚按照质量事故造成的直接经济损失划分为：一般质量事故：直接经济损失5万元以下。发生一般质量事故，作业 单位罚款1000-3000元/次，相关责任人及相关部门的责任人罚款200400 元/次。重大质量事故：直接经济损失5万元以上20万元以下；发生重大质量 事故，作业单位罚款5000元2万元/次，相关责任人及相关部门责任人罚 款500-800元/次。特大质量事故：直接经济损失20万元以上。发生特

24、大质量事故，对作 业单位罚款510万元/次，相关责任人及相关部门责任人罚款1000-1500 元/次，并追究相关单位和个人责任。7相关附件（以下各表格，需与梁场的其它表格，建立标准化的格式）附表1：职能部室人员工作质量扣分表附表2：经济岗位责任检查评分表（工班组）附表3：箱粱内业资料分部门分工序数量统计表附表4：内业奖金分配方案（总额:22%）附件5：外业奖金分配方案（总额:78%）附表6：处罚通知单附表7：奖励通知单附表1：职能部室人员工作质量扣分表序号质量问题情况描述扣分值1班组有关人员对场部口头/电话/书面抱怨，接收人做出记录：抱怨 人、时间、抱怨内容，交总工程师判断该事的责任人1分/次

25、2监理工程师对某工序的口头批评，对该工序的责任人0. 5分/次3监理工程师/业主/咨询师提出的书面通知或指令对责任人2分/次4工序技术人员未按规定对班组扣分或月底未做扣分汇总的责任人0. 5分/次5施工记录表和质检资料在该工种完后24h未交资料员的责任人0. 2分/次6发生一次重伤事故/ 一般质量事故对场领导每人及事故责任人2分/次7发生一次环境投诉/火灾事故，对场领导每人及责任人2分/次8未履行岗位职责中某一条工作1分/月9月施工进度未完成计划，欠1棍对场长及责任人1分/月10资料员做工种完成时间和技术员交齐资料时间台账，未做该台账对 每工种1分/工种序号检查 项目111i1i模板安装拆除(

26、10)分21i311或 稳 不 装 安 或 标 超 置 位 个一有 严 塞 堵 隙 缝 固 稳 装安；4115110尺分11 外扣21i钢筋工程(40)分23 z42.04 > 角 折 弯 口 接 焊 对5m 加 > 位 错 口 接 焊 对6 z782.知 1x o 扣 缝 焊 条 每 孔 气 有 或 满 饱 不 缝 焊 接 搭9 z知 11 o 扣 缝 焊 个 每 不 度 长 缝 焊 接 搭o1a2.1a z2112.钢分32.扣一 丝 露 或 筋 露 现 发1451a2.61a2.72.知 5 o 扣 处 每 计 设 合 符 不 置 位 装 安 或 够 不 度 长 缝 焊 筋

27、钢 地 接 合 综0序号检查 项目20231x3.混凝土拌合、输送(30分)混凝土拌合、输送(17 分)分 扣 录 记 次一少 现 发 查 检 记 有 隹 具 量 计 前 a口 拌23.分11 扣 盘 每 标 超 差 误 量 计 现 发 查 检 重 称 量 计 比 合 配 工 施 按33.定 规43.53.弟分1163.浇筑(13分)73.83.93.o3.0养护123.33.一修补一分5o 扣一 裂 空 补 修 现 发一 泽 色4e预应力工程(20分)t净 开不 出知1x 管扣分 胶处3 橡 一0.24.讦分 拉5 张ae44.64压 稳 度 空 真 道 管 成完 次用 一 5 续do 连m

28、 降0 压賂 道5 管一 同斓 求， 要定 合规 符合 量符 质压 体持 浆后 浆满 压注 道浆 管压74.84.o 合分 度5 稠0. 物扣 合如 拌一 砂纹 端裂 封或证明书1技术证明书封面工程技术部负责填写2表a1主要原材料物资设备部负责填写3表a2生产工序质量工程技术部负责填写4表a3产品质量质量安全部负责填写总体组卷质量安全部负责填写原材料检验 试验报告1原材料箱梁预制材料追溯表1拆模强度报告2钢筋钢筋进场试验报告2拆模强度通知单钢筋材质证明书3钢筋对焊试验报告3水泥水泥进场试验报告4试件统计表（强度弹模）4粗骨料碎石检验报告5栓配合比通知单5细骨料中砂检验报告6初张拉强度报告6粉煤

29、灰粉煤灰试验报告7终张拉强度弹模试验报告7矿粉矿粉检验报告8压浆施工配料通知单8外加剂外加剂试验报告9桧封端配料通知单9拌合及 养护水水试验报告10锚具、夹具锚具、夹具试验报告10桧标养强度试验报告11钢绞线钢绞线试验报告11轻同条件强度试验报告12泄水管泄水管试验报告12混凝土强度检验评定表13减水剂减水剂试验报告13压浆抗压、抗折强度报告14灌浆剂灌浆剂试验报告14封端强度报告15膨胀剂膨胀剂试验报告15封端强度评定报告16保护层 垫块垫块进场试验报告16混凝土试件弹模试验报告17混凝土混凝土配合比报批单18封端封端混凝土配合比报批单19压浆压浆配合比报批单过程检验1模板1工程质量报验申请

30、表2模板分项工程质量验收记录表3施工测量放样报验单4端模预应力孔道位置检查记录表5模板及支架（安装）检验批质量验收记录表（i）6模板安装检查记录表（底侧模）资料7模板安装检查记录表（内模）8支座板验收记录表g模板反拱自检表10底模、侧模、端模验收记录表11模板及支架（拆除）检验批质量验收记录表（ii）12后张法预应力混凝土梁脱模通知单13混凝土拆模检查表14混凝土拆模温度记录表1工程质量报验申请表2钢筋分项工程质量验收记录表3钢筋（原材料及加工）检验批质量验收记录表4钢筋弯钩、弯起记录表5箱梁钢筋加工偏差记录表9鈿他6工程检查证（底腹板）z7工程检查证（顶板）8钢筋（连接及安装）检验批质量验收

31、记录表9预应力管道安装记录表10钢筋保护层检查记录表11梁体预留芯管及钢筋绑扎检查记录12钢筋吊装通知单1梁体预埋件、预留孔工程检查记录表2梁体接触网支柱基础接口检查记录表q荊押徃3支座板及防落梁预埋钢板记录表64梁体预埋件接口检查记录表5梁体综合接地检验批质量验收记录表6综合接地贯通性检查表1工程质量报验申请表2混凝土分项工程质量验收记录表3混凝土浇筑通知单过程检验4混凝土（原材料、配合比）检验批质量验收记录表（1）资料4混凝土5混凝土（施工）检验批质量验收记录表6混凝土浇注监控记录表7拌合及浇筑过程控制记录表8混凝土、浆砌垢工灌注日志9混凝土施工检查表10混凝土工程施工记录表11同条件混凝土试件养护温度记录表12