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文档简介

1、内审检查表受审核部门品保部审核依据gb/t1900k gb/t24001、gb/t28001审核条款号现场检查清单检查记录qmsemsohs5514.4.14.4.1本部门职责、范围？5.34.24.2谈谈对方针的理解。4.2.34.3.24.4.54.3.24.4.51 法律/法规/产品标准获得渠道？2 怎样判别适应性？3 提供法律/法规/产品标准清单， 抽查一份是否属实。4.怎样保持外来文件最新状态？ （获得、登记、传达/回收）5捉供文件清单（字编文件），抽 查一份，查批准、受控、文件编 号、发放号。6捉供“文件发放记录”，抽查一 份。询问发放范围怎样确定？7 询问文件更改如何处理？8询问

2、作废文件（包括作废留用） 处理过程。9 文件如何定期评审？4.2.44.5.34.5.31查记录清单，抽数份记录是否 编号、规定保存期？2. 记录填写是否完整、清晰？3. 记录保存如何？是否便于检 索？5.4.11. 公司的质量目标？2. 本部门的质量目标？8.2.34.3.14.3.34.3.44.5.11. 环境因素识别分哪两个区域？ 考虑哪些方面？2. 检查环境因索调查表。3. 如何对环境因素进行评价？4提供评价记录；是否对每项环 境因素均进行了评价？评价方法 是否与程序文件规定一致？5.对评价出的环境因素控制的思 路？6提供重人环境因素清单，是否 制订了目标？7.目标是否分解？8管理方

3、案？何时评审？9对目标、管理方案的实施是否 进行了监督？提供记录。8.2.34314.3.34.3.44.5.11. 危险源范围？2. 检查危险源辨识记录。3. 如何对危险源进行评价？4提供评价记录，是否对每一个 危险源均评价，评价方法是否与 程序文件规定一致？5.对危险源控制的思路？6提供重大危险源清单,是否制定 了目标？7. 目标是否分解？8. 管理方案？何吋评审？9 对目标、管理方案的实施是否进 行了监督？提供记录。6.44.4.64.4.6提供对防火、防爆、施丁扬尘、 施工垃圾、污水的检查记录？5.5.34.4.34.4.31. 与顾客沟通的方式有哪些？2. 与外部沟通哪些方面内容？3. 谁负责？（多方面多人）6.47.64.5.14.5.11. 查监视和测量装置台帐。利啖、 数量是否满足需要？2. 从中抽查数种，索要鉴定记录、 强检的鉴定证书；有无自检的？ 依据是什么？提供检查记录。3. 核实相应监测设备状态标识情 况？4. 监测设备储存、保养等如何？5失准时，应如何处理？&5.28.5.34.5.24.5.21 如发生过事故，查处置记录。（或 询问事故处理过程）2对发生安全、环保的事件/不符 合如何处理？3 针对发生的事件/不符合制订的 措施，在实施前是否经过评审？ 实施效果？4 对潜在的不符合是否进行了原 因调

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