[经营管理]OHSMS管理文件范本

1、ohsms管理文件范本一、管理手册范本二、程序文件范本“管理评审程序文件职业安全健康管理体系管理评审的程序文件示例。职业安全健康管理体系管理评审程序文件1. tj 的通过管理评审，保证职业安全健康管理体系持续冇效、适宜，以满足审核规范要求和相关 方的期望，提高本企业的形彖。2. 适用范围适用于本企业最髙管理者组织主持的职业安全健康管理体系管理评审活动。3. 职责3. 1本企业最高管理者主持管理评审。3. 2职业安全健康主管部门负责管理评'市活动的计划安排、资料收集和具体实施工作。4. 工作程序4. 1管理评审时机（略）4. 2管理评审的内容（略）4. 3管理评审的步骤与要求4. 3.

2、1职业安全健康主管部门根据最高管理者要求，编制管理评审实施计划。计划主要 内容包括评审目的、参加人员、评审内容、评审要求、评审方法、时间安排等，报最高管理 者批准厉落实实施。4. 3. 2职业安全健康主管部门根据管理评审计划所规定的内容、要求，会同有关部门， 组织相关人员搜集准备评审所需资料。4. 3。3职业安全健康主管部门汇总整理评审资料，结合评审所规定内容，将需评审的项 目，以管理评审表的形式列出，报最高管理者批准后，附上有关资料分发至参加评审人员手 里。4. 3. 4参加管理评审人员接到管理评审表和有关资料后就表内需评审项日阐明自己的意 见和建议，并在一周内交到职业安全健康主管部门。4.

3、 3. 5职业安全健康主管部门收到所有发出的管理评审表后，対评审结果进行整理、分 析，形成汇总结果提交最高管理者。4. 3. 6在规定时间内由最高管理者主持召开管理评审会议。会上，由最高管理者根据职 业安全健康主管部门提供的汇总结果并结合口己本人的一些决策思想提出明确的议题，采用 集思广义的办法，发动大家展开讨论，鼓励与会人员提出自己的意见和改进建议。最后，由 最高管理者作总结性发言，与会人员签到，职业安全健康主管部门负责做好会议记录。4. 3. 7评审会议结束后，职业安全健康主管部门根据对管理评审表的汇总结果、会议记 录，尤其是最高管理者的总结性发言，编写管理评审报告。评审报告经最高管理者批

4、准厉发 送到有关部门。4. 3. 8冇关部门应就管理评审报告屮提出的纠正扌曲施组织实施。职业女全健康主管部门 对实施过酬和结杲组织严密的追踪验证，以防出现负效应。対措施实施过程和结果应形成记 录，在规定期限内向最高管理者报告。5. 职业安全健康主管部门负责保存管理评审过程中形成的全部记录，整理归档，保存期 为5年。6. 引用文件（略）7. ohs记录（略）沙职工培训管理程序1. tj 的为建立和运行ohsms,提高职工ohs意识和女全文化素质，防止各类事故的发生，减 少职业危害，消除或减少事故损失。2. 范围木程序适用于公司所有在册职工的培训。3. 职责3. 1安全处负责确定ohsms各类人员

5、的培训需求。3. 2人事处负责组织公司在册人员的全员培训工作。4. 工作程序4. 1 ohs对人员资格的要求4. 1. 1ohsw理者代表、专职安全管理员4. 1. 1. 1熟悉和理解国家或地方的职业女全健康部门已颁布的法律、法规和冇关条例, 及时获得其最新内容，并予以认真贯彻执行。4. 1. 1. 2必须经ohs的专业机构的培训和考核，且持有相应的证书。4. 1. 1. 3熟悉劳动保护专业知识与技术业务，有相互联系协调的工作能力。4. 1. 2管理操作人员了解国家和地方有关职业安全健康、劳动保护的法规、条例，熟悉劳动保护方面的技术 操作和管理，认真做好安全防范措施，防止各类事故的发生。4.

6、1. 3内部审核员4. 1. 31内部审核员应送专门机构进行ohsms的培训和考核。如无条件，可暂由安 全处进行培训和认可。4. 1. 3. 2 ohsms的内部审核员可由持资格证书的质量或环境管理体系内部审核员兼 任。4. 2ohs培训需求分析4. 2. 1专职安全员每年初应将职工ohsms管理体系、法律法规、公司有关规章制度 的培训需求进行分析，并将需求告知培训员。4. 2. 2技术处在每年年初对工艺设备安全技术方面的培训需求及对分承包商的培训需 求进行分析，并将有关信息告知培训员。4. 2. 3人事处培训员对有关培训信息进行汇总，并将培训需求列入年度培训计划，负 责落实实施。如有必要，可

7、组织考核。4. 3ohs培训的内容4. 3. 1国家或地方冇关劳动保护的法律、法规及规定。4. 3. 2ohs管理体系标准。4. 3. 3事故的预防和应急措施。4. 3. 4劳动保护、职业安全技术措施。4. 3. 5特殊工种所需的培训（外送培训）。4. 3. 6其它冇关职业女全健廉的专业知识。4. 4实施4. 4. 1ohs的培训山人事处培训员负责组织实施。4. 4. 2ohs培训内容列入公司年度培训计划。4. 4. 3安排好专业人员任教及进行培训后的考核。4. 4. 4编制好职业女全健康培训教育的冇关教材。4. 4. 50hs培训应运用最新版本的法律、法规文件。4. 5资料管理4. 5. 1

8、 ohs的培训资料列入公司培训管理的范畴。4. 5. 2及时做好各项培训内容和人员资料的登记归档工作。4. 6对分承包商的培训加强对承包本公司业务的分承包商进行职业安全健康方面的培训，以确保他们理解和认 可本公司的职业安全健康方针、职业安全健康目标和指标以及其它职业安全健康要求。5. 相关文件培训需求分析表培训工作计划表培训大纲人员上岗资格标准条例6. 相关记录内部培训记录分承包商培训记录2 ohsms文件控制程序1. 目的通过实施本程序，以确保各相关场所及人员得到并使用体系文件的有效版木，并及时撤 出失效、作废的文件。2. 范围本程序适用于与ohs管理有关的文件和资料的控制。3. 职责3.

9、1ohs管理手册由最高管理者批准颁布，程序文件由管理者代表批准颁布。3. 2女全处负责ohs管理手册、程序文件的组织编写、发放、更改以及组织体系文件 的评审工作，负责适用法律、法规的获取与识别，负责各单位支持性文件的批准。3. 3各部门负责相关文件的实施，文件制（修）订意见的提岀，以及木单位文件和资料的 日常管理。4. 丁作程序4. 1职业女全健康管理体系的文件结构一级职业安全健康管理手册二级程序文件三级a.职业安全卫生法律、法规及职业安全健康有关标准b. 安全牛产管理标准c. 冇关单位（部门）的支持性文件及安全操作规程d. 年度安全工作计划，年度设备大修安全管理规定，年度设备大修安全用电管理

10、规定等e. ohsms审核计划和管理评审计划f. 从相关方得到的技术资料4. 2文件的制（修）订4. 2. 1文件制（修）订的条件公司的组织结构、技术改造、设备更新等变化，现文件不能满足需要的；上级文件或标准进行了修订，现公司文件与之相抵触的；经使用单位（部门）反映，文件的可操作性不强或与实际中行z有效的做法不相符 的。4. 2. 2文件制（修）订的提出与归口使用文件的单位负责文件制（修）订意见的提出，由安全处负责统一修订。4. 2. 3文件的批准发布修订的文件经ohs管理者代表批准后，由女全处发布并收卜i原文。4. 3文件的更改4. 3. 1文件更改的分类4. 3. 1. 1手改：指某些字、

11、符号等出现错课时进行的修改。4. 3. 1. 2般更改：指对原文件进行部分补充或完善、文件的主要内容发生根木变化 的修改。4. 3. 1. 3更版：指对原文件版面内容更改二分z以上，或原文件的主婆内容发牛较 大变化的更改。4. 3. 2文件更改的方法和步骤4. 3. 2. 1 f改的方法是由原文件的下发部门以朽面形式下达勘误表，各单位受控版本 按勘误表进行手改。具体手改的方法是：在错误处划两条水平线，将正确内容写在上方。4. 3. 2. 2般更改由原文件起草单位填写“文件更改中请表”，并按4. 2. 3执行后， 与原文件一同使用。4. 3. 2. 3更版由原文件起草单位填写“文件更改申请表”,

12、并按4. 2. 3执行,并说明 原文废止。4. 3. 3文件更版一般须经原文件审核人审核，若指立其他人审核，则必须获得审核所 需依据的有关背景资料。4. 3. 4所有文件更改，文件管理部门应进行编号登记，并编制文件更改一览衣。4. 4文件的日常管理4. 4. 1文件和资料口常管理由安全处负责。4. 4. 2安全处应填写全公司文件收发记录。4. 4. 3各部门也要填写本部门的文件收发记录（小公司可无此项）。4. 4. 4文件的受控状态4. 4. 4. 1文件受控状态分“受控”和“非受控”两类，加盖“受控”章的文件为受控文件， 没有盖“受控''章的文件为“非受控”文件。4. 4.

13、4. 2“受控"文件的发放范围由女全处确定。4. 4. 5受控号文件的受控号境写在“受控"章内，各部门有固定的受控号。4. 5作废文件的处理4. 5. 1文件作废后，应停止使用作废文件，送交安全处统一处理，如需留作资料，则 应加“作废”标识，以确保只使用冇效的文件版本。4. 5. 2安全处应及时收回作废文件，予以更新，经主管领导批准后统一进行销毁，并 建立记录。5. 相关记录文件会签办文单文件收发登记台帐更改通知单受控文件请单 ohs控制程序1. 目的为对公司的重大危险因素有关的运行与活动进行冇效控制，确保其符合职业女全健康方 针、目标与指标的耍求，以实现职业安全健康的不断

14、改进，特制定本程序。2. 范围木程序适用于公司职业安全健康管理体系运行过程的控制。3. 职责3. 1设计处在设计阶段应考虑如何减少牛产过程中的职业安全健康危险，并纳入设计评 审。3. 2设备处负责生产设备及安全监测监控设备的维护保养。3. 3生产处、仓库等部门负责化学物品的管理。3. 4行政处负责废弃物的分类处置。3. 5安金处负责设置职业安全健康控制点，制定公司安全管理制度和安全技术操作规程, 检查各部门职业安全健康管理的执行情况。4. 工作程序4. 1公司在日常的职业安全健康管理中，对与重大危险因索相关的运行与活动进行重点 控制，对其中可能造成重大事故的作业点，由女全处将其设置为女全控制点

15、，列入职业女 全健康控制点清单，明确控制的耍求。4. 1. 1设计处在设计过程中应考虑防止丄伤事故和职业病，在设计评审阶段，需对原 材料的使用或生产工艺可能引起的职业危害进行评审；提侣采用无害化的工艺技术，并简化 制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。4. 1. 2半产处严格按照相应工艺规程和作业指导书的要求进行生产；设备处参照乞 产过程控制程序的要求对生产设备以及职业安全健康监测、监控设备进行维护保养。4. 1, 3公司对可能造成重大事故的设备、设施、场所采取相应措施进行管理，如对噪 声采取隔音、吸音等措施防止噪声超标；对于漏、滴汕现象采用导汕槽了以收集等，具 体详见设备通用安全管理标

16、准。4. 1. 4生产处、仓岸等部门负责化学物品（如酸液、碱液、冇机溶剂等）的贮存和使用， 耍防止直接倾倒、泄漏等异常现彖的发牛，具体详见化学物品管理标准。4. 1. 5各部门按规定地点分类放置废弃物，由行政处统一进行处理，具体详见废弃 物处置管理标准：a. 对可直接冋收利用的废弃物，如废纸箱、废金属等，由行政部组织出售；b. 对不可直接回收利用的废弃物，如废机油、废油布、废电池、废灯管、废电线电缆等, 由行政部安排分类处置。4. 1. 6各部门严格依据以上程序和标准的要求，开展职业安全健康管理工作，并做好 相应记录。当出现不符合情况时，参照纠正和预防措施控制程序处理，安全处负责随时检查各部门

17、的执行情况。4. 2对新上工程、工程技术改造等新项目的职业女全健康管理详见新项忖职业女全健 康评价管理程序。4. 3对于所提供的产品或服务中涉及重要职业安全健康因素的供应商，公司依据对相 关方职业安全健康管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。4. 4对紧急情况的处理详见应急准备和响应控制程序。5. 相关文件./ . / .1999生产过程控制程序-1999纠止和预防措施控制程序1999新项口职业安全健康评价管理1999应急准备和响应控制程序 1999对相关方职业女全健康管理程序。设备通用职业安全健康管理标准化学物甜管理标准固体废弃物处置管理标准危险控制点清单安全技术操作规程职业

18、安全健康管理体系运行考核细则6. 相关记录文件修改记录“ 对相关方的管理程序1. 目的为了保证公司ohsms的止常运行，对可能产生职业安全健康危险的相关方进行管理， 特制定本程序。2. 范围本程序适用于与公司ohsms冇关的、涉及相关方的所冇公司管理部门。3. 职责3. 1设备处、供销处、基建处负责对与之有业务关系的相关方的ohs管理工作。3. 2人事处负责临时工、民工等外协人员的ohs管理工作。3. 3各相关单位负责对进入本单位工作现场外来人员的ohs管理工作。3. 4安全责检查各相关单位对相关方的管理工作。4. 工作程序4. 1设备处等单位对引进的外协人员进行公司ohsms运行知识的教育工

19、作并负责贯彻 执行设备检修安全管理标准，防止事故的发生。4. 2人事处对临时工、民工等进行ohs知识的培训并督促、检查其执行情况。4. 3基建处对外包工、外来基建队伍进行公司ohsms运行知识的教育工作，监督检查 其对国家颁发的建筑安装工程安全技术规程及其他有关规定的执行情况，在合同中应尽 可能包括劳动保护品的配备；发生事故的处理条款等内容。4. 4接受外协的各单位对外协人员进行本部门的安全教育工作并提出安全技术要求。4. 5供销处的原材料采购、设备处的设备、备品、备件的采购、安全处劳动保护用品的 采购活动屮，应向供应商索要必要的女全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，并 监督其实施。4

20、. 6相邻单位及相关方的合理抱怨、意见山安全处负责搜集、整理，并沖以答复，安全 处处理不了的向管理者代表反映，直至问题的圆满解决。5. 相关文件设备检修管理标准6. 相关记录ohs对相关方的管理记录2 ohs项目管理程序1. 日的为了确保公司在新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项忖时，做好相应的ohs工作, 特制定本程序。2. 范围木程序适用于公司范围内的所有新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项1=1。3. 职责3. 1设计院负责项目中冇关ohs设计工作。3. 2基建处、设备处负责项目中ohs的落实工作。3. 3安全处负责项口竣工后对ohs部分的验收工作。4. 丁作程序4. 1公司新建、改

21、建、扩建项目女全卫生管理工作，应当执行职业女全健康设施、消防 设施与主体工程的“三同时”制度：同时设计、同时施工、同时投产和使用。4. 1. 1公司项目主管部门，要根据建设项目可行性研究报告的内容，运用科学的评价 方法，分析和预测该建设项目存在的职业危险、危害因素的种类和危险、危害程度，作出该 建设项u的ohs预评价，并提出介理可行的ohs技术和管理对策，作为该建设项1=1初步设 计中ohs设计和建设项目ohs管理、监察的主要依据。ohs的预评价报告，应报送上级 主管部门审批。4. 1. 2设计院根据项目的安全性预评价报告中有关ohs及消防内容，按照工业企业 设计卫生标准和劳动部关于生产性建设

22、工程项1=1职业安全健康监察的暂行规定等法律、 法规及其它要求，负责制定初步设计中的ohs和消防专篇。4. 1. 3制定的初步设计中的ohs和消防专篇应报公司上级主管部门审批，同意后方可 实施。4. 1. 4基建处应根据设计院的设计资料，严格施工制度，确保ohs和消防设施与主体 工程同时施工。4. 2设备处对于技术改造和引进工程项|=|,必要时应向设计院提出有关ohs部分的设 计建议，并负责有关ohs的落实工作。4. 3项日竣t后，安全处负责或协同上级主管部门对项日中的ohs设施、消防设施的 验收工作，并确保ohs设施、消防设施与主体工程同时投入使用。5. 相关文件初步设计中的ohs和消防专篇

23、6. 相关记录建设项目“三同时”竣工验收单ohs项目竣工验收报告2应急准备与响应控制程序1. 目的为了预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产 牛的事故后果，特制定本程序。2. 范围木程序适用于在本公司区域内有可能发生的火灾、爆炸事故以及特殊气候（如台风、暴雨 洪水等）时的紧急情况。3. 职责3. 1安全处、牛产处负责制定重大事故的应急计划。3. 2安全处负责定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时 组织救护工作。3. 3安全处负责与消防、更疗等单位紧急联系。3. 4职工医院负责事故现场的人员抢救工作。3. 5安全处、工程处、生产处负责遭受

24、台风袭击或发生洪水灾害时组织抢险工作。3. 6安全处负责对紧急情况发牛后所采取的纠止措施进行验证，并完善本程序。3. 7生产副经理负责应急现场的统-指挥和调度工作。4. 工作程序4. 1应急准备4. 1. 1公司成立应急准备领导小组，由牛产副经理任组长，职业安全卫牛管理者代表 任副组长，组员由安全处、生产处、工程处、职工医院等单位纟h成。4. 1. 2事故易发生单位（车间、班组）成立应急队并落实应急措施。4. 1. 3每年举行一次应急演习，验证应急计划和捲施。4. 1. 4安全处负责健全包含有市消防队、医院等单位以及公司各相关部门、管理人员、 关键技术人员的通讯联络表，并与消防队、安全生产局等

25、保持联络，以获取安全及健康方面 的相关资讯。4. 2应急响应4. 2. 1火灾发生时，发现人员应迅速将此信息传递给女全处和职业女全健康管理者代 表、经理，同时采取措施控制事故扩大，由安全处联络工程处、牛产处负责人及义务消 防队立即赶赴现场，组织救灾。4. 2. 2若火势不能控制,在应急领导小组统一指挥下,立即通知市消防队,报警时必 须讲明起火地点、火势大小、起火物资、公司电话号码等详细情况，并派人到路口接警。4. 2. 3女全处负责组织将受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。4. 2. 4其他管理入员参与|办助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。4. 3纠正与完善4. 3.

26、 1事故发生后安全处应纽织进行原因分析，填写事故调查表，针对导致意外事 故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等由责任部门采取纠正措施，交管理者代表确认 后予以实施，并将事故调查表交事故发生部门备案一份，以对英实施效果进行监督验证。4.3. 2由安全处组织対本程序进行评审与修订，使其不断完善。4. 4当遭受台风袭击或发生洪涝灾害时，安全处应紧急通知各部门对人员及财产采収保 护措施。同时，工程处、生产处等负责组织对设备及化学物品妥善保管或处置，以尽可能减 少因设备发生异常事故、化学物品泄漏等带来的事故后果。事后总结经验，完善本文件。4. 5如果公司的发展需要增加冇毒、冇害化学品的使用，需要增设高

27、压容器或重要环保 设施等，则需针対泄漏、爆炸、设施事故等可能的隐患，及时更新本程序，增加和应的内容。5. 相关文件./ . / .1999事故报告、调查与处理程序./ . / .1999动火作业管理程序 重大事故应急计划6. 相关记录职业安全健康事故记录“不符合、纠正与预防措施控制程序1. 目的为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防扌晋施，并使z与问题的严重性和伴随的 危险相适应，以防止不符合的重复发牛和产牛新的不符合，特制本程序。2. 范围木程序适用于对公司范围内所有的ohs不符合所采取的纠正与预防措施。3. 职责3. 1女全处负责对各单位ohs的不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正

28、与预防 措施建议。同时要求责任单位采取积极措施，防止事故发生。安全处应対纠正与预防效果进行验证。3. 2责任单位负责不符合原因调杳与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。3. 3 0hs管理者代表负责纠正与预防措施实施屮的组织、协调、监督工作。4. 工作程序4. 1不符合信息來源4. 1. 1安全处管理人员巡检中发现的不符合。4. 1. 2各单位专、兼职安全员口常巡检或有关领导巡检时发现的不符介。4. 1. 3公司每刀安全大检查中发现的不符合。4. 1. 4职业安全健康法律、法规、标准的变更引起的不符合。4. 1. 5相关方的介理抱怨及职工在生产实践中发现的不符介。4. 1. 6 ohsms内审

29、及外部审核中发现的不符合。4. 1. 7事故调査时发现的不符合。4. 2现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防描施，减少由此产生的影响。 如所发牛问题较简单，责任单位的整改及时并被证实有效，可以不対所发现问题发放“ohs 不符合、纠止与预防措施报告单”。4. 3不符合原因调查4. 3. 1安全处对ohsms中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的或管 理性方面的不符合，不符合内容以“ohs不符合、纠正与预防措施报告单”的形式通知责任 单位。4. 3.2安全处根据问题类别的不同，在通知单上做出明显标识，尽町能休现问题的严重 程度，以便责任单位采取适宜的活动。4. 3. 3较复杂

30、问题由安全处组织有关单位，共同进行原因调查；一般问题由责任单位 负责原因调查。4. 3. 40hs管理者代表，要对ohs管理中的重大不符合进行审核和批准纠止与预防措 施，并对纠止与预防措施的有效性进行监督。4. 4不符合项的纠正与预防措施4. 4. 1纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。4. 4. 2纠正与预防措施由不符合单位负责制订，并填入“ohs不符合、纠正与预防捲施 报告单”。责任单位认真落实措施并保证效果，问题得到纠止后，市单位负责人签字并将报 告单交冋安全处。4. 4. 3安全处要对“ohs不符合、纠正与预防措施报告单”中内容的落实情况与实际效 果进行跟踪和监督,

31、直至不符介项的消失。4. 4. 4当安全处与责任单位在扌酋施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经 协商仍达不成一致意见，rti管理者代表协调，并制定出措施。4. 5验证4. 5. 1安全处负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采用现场检杳或通过 ohs记录、资料对比的方式，验证纪录要有充分的实事和依据。4. 5. 2责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果，如无正当理由 或未能捉出可接受的修止期限，由安全处重新发出一张“不符合祥通知单"。并向管理者代表 报告，由管理者代衣协调整改工作，直至问题的解决。4. 6纪录保存不符介、纠正与预防措施的相关纪录由安技处

32、负责保存。5. 相关文件/1999监测预测量控制程序1999事故报告、调查预处理程序安全检查制度6. 相关纪录ohs不符合、纠正与预防措施报告单"ohsms审核程序11=1的为了验证ohsms所规定的活动是否符合ohs管理工作的计划女排和标准的要求，以确 保0hsms持续有效地运行，特制定本成效。2. 范围本程序适用于公司ohsms内部审核活动3. 职责3. 1最高管理者批准聘任0hsms内审员。3. 2管理者代表负责组织年度内审计划的制定和实施，并负责审核报告的批准。3. 3安全处负责制定年度内审计划，组织内审组，提出审核组长，审核员名单。4. 工作程序4. 1内审员的资格与聘任4

33、. 1. 1内审员的资格耍求a. 中专以上学历和初级以上职称。b. 具有一定的专业知识。c. 具有一定的组织能力、沟通能力和综介评价能力。d. 接受培训机构的培训，并取得合格证书。e. 坚持原则，保持公正客观的立场。4. 1.2内审员的聘任内审员需经最高管理者正式批准聘用，一次聘任有效期3年，有效期满厉由总公司重新 考核后聘用。4. 2每年年初女全处编制年度审核计划，经管理者代表审核，于每年1月底前报最高管 理者批准后发至有关单位。一般情况下，每年开展12次内审活动，必耍时，经最高管理者批准可增加审核次数。4. 2. 1年度审核计划的内容：a. 审核的目的和范围。b. 审核的时间。c. 审核的

34、频次（nj根据需耍安排）等。4. 3审核准备4. 3. 1每次审核前，安全处编制“审核工作计划”，其主要内容是：a审核的目的。b. 审核的范围。c. 审核的依据。d. 审核组成员及分丄。e. 审核日程安排。4. 3. 2根据受审单位及工作内容，由安全处提出审核组长及审核员人选，审核组成员 需由具冇内审员资格并与所审核活动无直接责任的人员担任。审核组长负责审核的具体组织 工作。4. 3. 3“审核丄作计划”经安全处处长审核，管理者代衣批准后，安全处于审核前5天编 号发至受审核单位；4. 3. 4审核组由2人或2人以上组成，由审核组长根据审核计划进行分工。4. 3. 5审核组长组织审核员学习冇关文

35、件，编制审核检查表，并准备好审核工作记录 及审核所依据的资料。4. 3. 6受审核单位收到“审核工作计划”灰，如果对审核的日程安排有异议，可在接到“审 核工作计划”的2日内与安全处联系，通过协调另行安排；协商后仍不能一致时，由安全处 汇报管理者代表予以解决。4. 3. 7审核前受审核单位应做好必要的准备工作，包括研究确定陪同人员及所需要的 资源等。4. 4审核实施4. 4. 1审核组长组织召开审核的首次会议，安排本次审核。首次会议内容包括：a. 明确审核的目的和范围;b. 介绍审核组成员，与陪同人员见面，建立审核组与受审核方的联系。c. 确认审核中各次会议的时间，澄淸审核计划中不明确的问题等。

36、4. 4. 2审核员使用编制好的审核检查表进行审核检查，收集证据，并将审核情况记人 审核检査表。4. 4. 3当现场发现问题时，应让现场的工作人员或陪同人员确认；发现的问题应尽早 给予口头反馈，以利于纠止。4. 4. 4审核的目的是寻找符合或不符合适用标准、法规及文件的客观证据，审核员不 应在任何发现的问题中加入个人的主观见解。4. 4. 5审核完成后，审核员向受审核单位对所发现的问题作一次口头通知，对这些问 题将发布不符合项报告或观察项汇总表。4. 4. 6対不符合标准、法规和体系文件的问题下发“ohs不符合、纠正与预防措施报告 单”；对可能发展为不符合项但尚未构成不符合的问题下发“观察项汇

37、总表覽4. 4. 7按审核.作计划召开末次会议，审核纟h.成员和受审核单位参加，审核组长主持 召开，宣读所发现问题。4. 5审核报告4. 5. 1审核组长组织编写“审核报告”，审核报告内容为：a. 审核目的、范围。b. 审核依据及审核纟h.成员。c. 审核综述。d. 不符合项分析。4. 5. 2审核报告经管理者代表批准后，安全处在5 f1内编号发放。4. 5. 3审核报告的发放范围：a. 最高管理者、管理者代表、公司有关领导；b. 受审核单位；c. 不符合项涉及的相关单位。4. 6不符合项的纠止4. 6. 1对每一份报告单，由审核员填写“不符合事实陈述”规定期限并下发，山责任单 位负责人确认签

38、字。4. 6. 2责任单位要对不符介项进行研究，分析原因，提出纠正措施，经单位负责人确 认后实施。4. 6. 3责任单位完成纠正措施后，经实施人确认签字后将报告单交冋审核员。4. 7不符合项的验证4. 7. 1验证人员在检查纠正措施实施有效厉，在报告单的“验证”栏中记录验证情况并签字o4. 7. 2在下次按计划对单位进行审核时，审核员要跟踪检查此纠正措施是否依然冇效, 如不再有效，则应发一张新的报告单，在表中证明原來发现的问题。4. 7. 3责任单位如在规定期限内未能完成纠正工作，应报告安全处，经调查属实厉， 由安全处落实考核，必要时应向管理者代表报告，以协调解决。4. 8内审屮形成的记录，由

39、审核组长移交女全处，女全处按ohsms记录控制程序 进行妥善保管。5. 相关文件./ . / .1999ohsms记录控制程序审核报告6. 相关记录不符合、纠止与预防措施报告单观察项汇总表内审会议记录审核检査表“ ohs管理评审程序1. 目的为对ohsms活动进行管理评审，确保休系的持续适用性和有效性，特制定本程序。2. 范围木程序适用于对ohsms的评审。3. 职责3. 1最高管理者负责管理评审活动。3. 2管理者代表负责组织管理评审活动，向最高管理者报告休系的运行情况。3. 3安全处长负责纟fl织准备管理评审所需资料，负责整改措施跟踪检杳的纟r织和报告工 作。3. 4各单位负责人负责组织准

40、备并提供与本单位冇关的评审所需资料，并负责落实评审 提出的整改措施。4. 工作程序4. 1管理评审活动以召开“管理评审会议”的形式进行，会议出席的范围可包括公司级冇 关领导、单位负责人及有关人员。4. 2管理评审会议至少在每年第以季度召开一次；当公司内部机构发生重大变化或发生 重大事故时，最高管理者可决定临时召开管理评审会议。4. 3管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及安全健康危险或其中部分 活动。4. 4管理评审的内容町包括：a. ohs方针、目标和指标的贯彻实施情况及其适宜性。b. ohsms运行的有效性。c. ohsms组织结构的配置和调整。d. 利害相关方所关心的问题。根

41、据需要可以对其中的单项内容进行评审。4. 5女全处负责收集管理评审资料，提出管理评审会议中需解决的问题，报管理者代表 审核。4. 6管理者代表根据议题耍求，确定管理评审会议的议程、时间和参加单位，由安全处 通知与会单位。4. 7管理者代表主持管理评审会议，对评审内容做出评价，提出整改措施。4. 8女全处负责管理评审会议的记录及评审报告的编制，管理评审报告经最高管理者审 批后分发到各有关单位。4. 9各有关单位接到评审报告后，实施与本单位有关的整改措施，视需要按规定修改有 关的ohsms文件。4. 10女全处按不符合、纠正与预防捲施控制程序的规定对整改扌旳施实施情况进行 检查验证。4. 11安全

42、处保存管理评审有关记录。5. 相关文件ohs管理评审专题报告ohs管理评审报告6. 相关记录管理评审会议记录（包扌舌签到表）»职业安全健康记录控制程序1. 目的为建立健全ohsms的相关记录，以证实ohsms活动符合法律、法规及相关要求，并 为ohsms有效运行提供证据，特制定本程序。2. 范围木程序适用于对公司ohsms运行所有相关记录的管理。3. 职责3. 1安全处负责ohs记录的统-管理。3. 2ohs记录的产生部门（单位）负责记录的归档、标识、保存及过期记录的处直。4. 工作程序4. 1ohs记录的范围ohs记录是记载所实施ohs活动或取得成果的客观依据，记录既包括了木单位自

43、己产 生的内部记录，也包括ohsms运行中接收的外部记录。4. 2ohs记录的媒介形式及填写要求4. 2. 1ohs记录为一般文字记录形式，也可以为拷贝或电子媒体。4. 2. 2ohs记录在填写过程中要字迹清楚、标识明确、完整真实。如果出现错误需要 修改，应圈掉错谋的，写上正确的并签名。不能空项，无内容时划“杠线4. 3ohs记录的设计4. 3. 1安全处负责ohsms表、证、帐、卡的设计管理，表、证、帐、卡所记录的内 容应确保对ohs相关的活动、产品或服务的町追溯性。4. 3. 2ohs记录和形成ohsms相关记录的表、证、帐、卡等，其编码规则应按企 业标准化工作导则有关规定执行。4. 3.

44、 3职能处室负责本专业相关的ohs记录的设计。4. 4ohs记录的收集、装订和归档4. 4. 1收集各单位应有专门负责ohs记录的管理人员，负责对本单-位的ohs记录进行管理。每一 活动结束后，该项活动的负责人均应按时将该项记录本单位的ohs记录管理人员，以便进 行统一管理。4. 4. 2装订、归档和标识各单位ohs记录的管理人员负责依据ohs记录编码标识规则进行分类装订成册，编制 归档清单，在封而上明确归档标识，记录名称、卷册号、页数、保存期（年、月一年、月）、 装订人。4. 5ohs记录的保存4. 5. 1各有关单位应根据ohsms的耍求，编制本单位的ohs记录清单。4. 5. 2各类记录

45、均应保存在适当的场所中，并做到防潮、防变质、防损坏丢失，且便 于存取。4. 5. 3所有ohs记录按规定类別和保存时间妥善保管，易检索、易查寻。4. 5. 4属计算机单独贮存的ohs记录，耍复制备份文件，以防原始记录丢失。4. 5. 50hs记录不允许借阅，只允许在其保存处查阅。4. 5. 6对超过保存期的ohs记录，由各单-位oh5记录管理人员进行销毁。5. 相关文件企业标准化工作导则6. 相关记录ohs记录清单»信息交流管理程序1. 目的为了规范职业女全健康信息交流，确保体系的冇效运行，特制订本程序。2. 适用范围本程序适用于公司内部和外部职业安全健康信息的管理。3. 职责3.

46、1安全处是职业安全健康信息的综介管理部门，负责与上级安全主管部门和行业主管 部门的职业安全健康信息的接收、传递和处理。3. 2各生产部、科。、职能管理部门负责相应业务范围内的内部信息交流。3. 3工会负责与其上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈丄作。4. 工作程序4. 1总则4. 1. 1信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传 工具(品)。4. 1. 2职业安全健康信息分为内部信息和外部信息。4. 1. 3信息内容应准确可靠。4. 1. 4各部门内审员负责职业安全健康信息记录。4. 2内部信息交流4. 2. 1内部信息包括以下内容：(1) 公司的职业安全

47、健康方针、管理体系运行情况由安全处负责及时传达到公司的各部门 及员工，相关方需要索取职业安全健康方针时，公司应满足其要求。职业安全健康管理体系运行中产牛的信息巾其产牛单位及时传递到相关部门和人员， 并记录其内容和处理结果。(3) 获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门。4. 2. 2内部信息交流的实施(1) 职业安全健康方针以板报、小册子为宣传工具公诸于众。(2) 活动过程屮产生的信息由产生单位及时传递到安全处，要求答复的必须在三口z内予 以答复。(3) 紧急状态下的信息按应急准备与响应管理程序规定进行信息交流。(4) 不符合、纠止与预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到安全处。

48、(5) 传递接收方必须做好记录。4. 3夕卜部信息4. 3. 1外部信息主要包括：(1)经理办；安全处、工会将收到的上级主管部门的职业安金健康文件呈报分管经理后做 出相应处理。(2) 外部职业安全健康检查、参观、访问由安全处接待安排并将结果报分管经理。(3) 公司的其他部门若收到冇关的法律、法规和标准时，如资源、能源、消防等法规，应 及时传递到安全处。(4) 相关方的信息(包抓安全部门、社区居民、顾客抱怨)，由采购科、销售科和总务部、 安全处分别接收。(5) 发生事故按事故报告、调查与处理程序规定逐级上报。4. 3. 2外部信息处理対外部和关方捉出的有关职业安全健康意见或中诉，安全处应会同和关

49、的部门提出处理 意见或建议，报主管领导批准，形成处理决定后三fi内答复。信息提供者要求答复时，由安全处或相应的业务部门在二天内给了答复，并作好记录。5. 相关文件./ . / .1999应急准备与响应管理程序1999事故报告、调查与处理程序6. 相关记录ohs信息交流记录表ohs信息交流记录表“危害辨识与危险评价程序1. 目的辨识及评价公司范围内的职业安全健康危害，评价其危险程度，判定出重大危险，从而 进行有效控制。2. 范围本程序适用于公司范围内危害辨识和危险评价。3. 职责3. 1管理者代表负责危害辨识及危险评价的组织领导工作。3. 2安全处具体负责危害辨识及危险评价工作。3. 3各部门、

50、各单位负责参与本公司危害辨识及危险评价工作。4. 工作程序4. 1职业安全健康危害的辨识和危险评价4. 1. 1辨识职业安全健康危害应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业安全 健康危险为依据。4. 1. 2辨识职业安全健康危害的方法详见“职业安全健康危害辨识与危险评价报告”。 依据冇关的法律、法规及冇关规定和标准，对照公司的生产特点，确定出对女全和人体健廉 产牛影响的所有职业安全健康危害。4. 1. 3职业安全健康危害辨识与危险评价由安全处负责，各部门、各单位派员参与。4. 2重人职业安全健康危害的辨识与危险评价4. 2. 1采用“职业安全健康危害辨识与危险评价报告”屮所述方法，对职业安

51、全健康危 害进行辨识与危险评价，确定出重大职业安全健康危险。4. 2. 2重大职业安全健康危害的辨识与危险评价由安全处组织进行。4. 2. 3重大职业安全健康危害的辨识与危险评价是公司制定ohsfi标和指标的基础和 依据。4. 2. 4公司每年应进行至少一次职业安全健康危害和垂大职业安全健康危害的辨识和 危险评价。4. 2. 5职业安全健康危害和重大职业安全健康危害的辨识和危险评价的主要人员应接 受过专业培训。4. 3职业安全健康危险记录公司应建立并维持辨识和评价职业女全健康危害和重大职业女全健康危害的记录，并保 持记录的更新。5. 相关文件职业安全健康危害辨识与危险评价报告6. 相关记录危害

52、辨识与危险评价记录表重大危险清单危害统计表重人危险清单单位（部门）见表危害统计表单位（部门）：见表统计人：单位（部门）负责人：日期：“事故报告、调査与处理程序1. 目的为了建立一个有效的事故处理机制，对己经发生和止在发生的事故，尽可能地开展事 故调查，做好事故报告和处理工作，并采取冇效预防措酒，防止事故扩大和减少事故损失, 特制定本程序。2. 范围本程序适用于公司范围内的事故报告、调查与处理。3. 职责3. 1安全处负责各类事故的统计，并主管、协调或监督各类事故的调查报告和处理工 作，确保该程序的有效运行。3. 2事故单位对已经发生和止在发半的事故，又根据本程序要求尽可能快地进行事故 报告、调

53、查和处理工作，并确保工作有效。4. 工作程序事故报告、调查和处理工作必须坚持实事求是、遵守科学的原则。4. 1事故报告事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、单位、简要经过、伤亡人数和采取的应急 措施等。4. 1. 1事故发生厉，负伤者或事故现场有关人员应当直接或逐级报告企业负责人。4. 1. 2发生轻伤事故，应立即报告工段长（班纟h长）、安全员、厂长、安全处；发生重伤 事故，除报告公司领导外，应立即报告调度室、安全处、工会、并在24小时内报告公司 主管部门；发生伤亡事故，女全处除按上述要求进行报告外，应在2小时内向当地劳动部 门、监察部门、工会组织报告。4. 1. 3重、特大事故发生后，在报

54、告的同时，应按应急准备与响应控制程序要求, 开展救援工作，防止事故扩人。4. 1. 4发牛火灾事故后，应立即向公司消防中队报警；发牛牛产、设备；交通事故后, 应立即向公司职能部门报告，并尽快通知公司总调度室和其他相关部门。4. 1. 5当公司职工确认患有职业病后，安金处应负责填写“职业病报告卡”，并按有关 规定上报公司行政主管部门。4. 2事故调査4. 2. 1轻伤事故及一般事故由分厂厂长负责调查，组织有关人员进行，并于三口内将 调查报告报安全处或公司其他职能部门。4. 2. 2重伤事故由公司ohs管理者代表或其指定人员纽织生产、技术、安全等有关人 员以及工会成员参加的事故调查纟h.进行调查。4. 2. 3死亡事故由公司、公司主管部门会同