黔南布依族苗族自治州民族研究所

1、黔南布依族苗族自治州民族研究所2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明一、目录1、目录；2、部门构成；3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；4、其他重要事项说明；二、单位概况1、单位主要职能：主要职能：1.黔南州民族研究所为黔南州民族宗教事务委员会所属的财政全额拨款事业单位。2.本单位无非财政拨款收入。3.业务范围：开展民族调查研究，促进社科发展。民族学基本理论研究，民族政策研究，民族语言文学研究，民族史研究，民族生态环境研究，区域经济研究，民族旅游研究；编印黔南民族期刊杂志和黔南民族调查（年度）专辑；参加相关的专业培训、学术交流及社会服务。2、部门预算单位构成：黔南州民族研究所为财政全

2、额补助事业单位。3、部门人员构成： 单位名称编制数实有人数小计行政人数事业人数离退休人数黔南州民族研究所67061合计67061三、部门预算公开报表及预算安排说明2017年部门预算公开报表：预算01表收 支 预 算 总 表单位名称：黔南布依族苗族自治州民族研究所单位：元收 入支 出（按项目类别）支 出（按功能科目分类）支 出（按经济科目分类）项 目2017年预算数项 目2017年预算数支出功能分类2017年预算数经济科目2017年预算数一、公共财政预算收入763,098 一、基本支出764,198 一、一般公共服务一、工资福利性支出572,875 经费拨款(补助)763,098 （一）人员支出

3、722,711 二、外交二、商品和服务支出91,487 基本建设拨款 工资福利支出572,875 三、国防三、对个人和家庭的补助支出149,836 二、非税收入 对个人和家庭补助支出149,836 四、公共安全四、对企事业单位的补贴（一）非税收入（预算内） （二）公用支出（商品服务支出）41,487 五、教育五、转移性支出 专项收入 定额公用支出30,000 六、科学技术六、债务利息支出 行政事业性收费收入 保运转经费七、文化体育与传媒636,117 七、基本建设支出 罚没收入 工会费7,249 八、社会保障与就业82,851 八、其他资本性支出 国有资源（资产）有偿使用收入 福利费4,238

4、 九、社会保险基金支出九、其他支出 事业收入 取暖费十、医疗卫生与计划生育22,596 经营收入 特需费十一、节能环保 其他收入 其他商品服务支出十二、城乡社区事务（二）非税收入（教育收费）二、项目支出50,000 十三、农林水事务 行政事业性收费收入 (一）项目支出（预算内）50,000 十四、交通运输 国有资源（资产）有偿使用收入 成本性支出十五、资源勘探信息等事务 其他收入 政策性刚性配套支出十六、商业服务业等事务三、政府性基金收入 事业发展类支出50,000 十七、金融十、无经济科目项目数据四、国有资本经营收入 （二）项目支出（教育收费）十八、援助其他地区五、社会保险基金收入 教育收费

5、项目支出 十九、国土资源气象等事务六、其他收入51,100 成本性项目支出二十、住房保障支出72,634 （三）政府性基金支出二十一、粮油物资储备管理事务 （四）社会保险基金支出二十二、预备费 （五）国有资本经营支出二十三、国债还本付息支出三、其他支出二十四、其他支出二十五、转移性支出本 年 收 入 合 计 814,198 本 年 支 出 合 计814,198 七、上级补助收入四、对附属单位补助支出八、附属单位上缴收入五、上缴上级支出九、上年结余六、结转下年收 入 总 计814,198 支 出 总 计814,198 支 出 总 计814,198 支 出 总 计 814,198 （一）部门收支预

6、算总体情况说明 2017年我单位预算收入814,198 元，支出814,198元，收支平衡。其中：人员支出722,711元，占总支出88.76%；公用支出41,487元，占总支出5.09%；项目支出50,000元，占总支出6.15%。 （二）部门收入总体情况说明 2017年我单位收入814,198 元，其中：公共预算财政预算收入763,098 元，占总收93.72%；社会保险基金统筹收入0元，占总收入0%。 （三）部门支出总体情况说明 2017年我单位预算支出814,198 元。按功能分类：文化体育与传媒支出636,117 元，占总支出78.13%；社会保障与就业支出82,851 元，占总支出

7、10.17%；医疗卫生与计划生育支出22,596 元，占总支出2.78%；住房保障支出支出72,634 元，占总支出8.92%。 按经济科目分类：工资福利支出572,875 元，占总支出70.36%；商品服务支出91,487 元，占总支出11.24%；对个人和家庭补助支出149,836 元，占总支出18.4%。（四）一般公共预算“三公”经费支出情况2017年部门三公经费预算公开表公开单位：黔南州民族研究所 单位：万元项目内容2016年预算数2017年预算数增加增长（%）增减变动原因合计0.30.300因公出国（境）费用0000公务接待费0.30.300公务用车购置费0000公务用车运行维护费0

8、000注：我单位公务用车保有量0辆。（五）政府性基金预算支出情况2017年政府性基金预算收支情况表公开单位：黔南州民族研究所 单位：万元2017年政府性基金收入预算数2017年政府性基金支出预算数备注0000说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。四、其他重要事项说明1.事业运行经费说明 2017年我单位公用经费共计30000元，其中：电费5000元，占公用经费支出16.66%；其他商品和服务支出3000元，占公用经费支出10%；公务接待费3000元，占公用经费支出10%；差旅费12000元，占公用经费支出40%；办公费1500元，占公用经费支出5%；物业管理费500元，占公用经费支出

9、1.66%；邮电费5000元，占公用经费支出16.66%。2政府采购情况政府采购情况:拟对2017年黔南民族第1-4期的印刷业务进行政府采购3.国有资产占有使用情况2017年本单位国有资产总额182,429.15元，其中流动资产78,197.15元；固定资产104,232.00元。4.项目支出安排情况说明2017年专项业务支出为编印发行黔南民族杂志2017年1-4期，项目经费合计50000元，4期杂志的印刷业务通过政府采购实施。5.预算绩效管理信息2017年本单位预算绩效管理目标。序号事项备注一、2017年预算绩效目标预算绩效目标1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益2. 编印黔南民族期刊杂志， 参加相关的专业培训和学术交流及社会服务。调查研究， 以自治州党委和政府的决策提供服务为宗旨，开展相关调研，并撰写相关调研报告或论文。相关绩效指标1. 产出指标：一.撰写论文或受邀请参加相关学术交流、组稿、审稿和论坛3（人）次以上。二.1.出版民族古籍项目成果我们的记忆黔南州民族古籍传承人实录。2.开展黔南州民族古籍普查工作，并在普查的基础上重点做好民族古籍项目贵州省少数民族古籍总目提要毛南族卷第一集荔波布依族傩戏仪