某公司不合格品处理四不放过原则

1、中 山 市 xxx 电 气 有 限 公 司关于不合格品处理四不放过原则的规定根据 iso9001 ： 2000 标准第 8.3 章 “不合格 品控制”、 第 8.5 章“ 改进” 中 8.5.2 “纠正措施” 及 8.5.3 “预防措施” 和程序文件dickson-qop-0803-001 不 合格 品 控 制 程 序 、 dickson-qop-0805-002 纠正措施控制程序、 dickson-qop-0805-003 预防措施控制程序 的 有 关 规 定 ，现 对 本 公 司 在 不 合 格 品 处 理 过 程 中 应 坚 持 四 不 放 过 原 则 方法作出如下规定：一 . 处 理

2、的 职 责 和 权 限 按 程 序 文 件 dickson-qop-0803-001 不 合 格 品 控 制 程序 和 wi 文件 d-gm200402180001 不合格 品 处理职责权 限和 程序表的规定执行；二.四不放过的原则是指在对不合格 品处理过程中应做到 “原因不清 不放过”、 “责任 不清不放过”、 “教育和处理不到位不放过”、 “纠正预 防措施制定落实效果验证 不理想不放过”；三.贯彻四不放过原则的具体要求如下：1. 当采购的供方产 品或生产 过程产 品或生产最终产 品或顾客使用产 品出现不合格情况时，不合格品处理的相应责任人员应及时做好 判定、标识和隔离工作并及时向上级报告评

3、审处置，延迟报告造 成损失的应追究直接责任人责任；当不合格品处理评审过程中为了采取纠正措施使产品达到合格和 采取预防措施达到以后不再发生时，首先应当把产生不合格品的 原 因真正彻底搞清 楚 ，做 到“ 原 因不清不放过”。在 分析原 因 的过 程在中，应充分综和利用头脑风暴法、鱼刺图法、相关图法、主 次因素排列图法、直方图法等统计工具，充分利用以往质量统计 历史资料， 从 “人、 机、 料、 法、 检、 环” 等方面寻找产生不合 格 品 的 原 因 ，找 到 真 正 的 主 要 原 因 和 次 要 原 因 ； 必 要 时 应 专 题 做 一定的试验验证；2. 对 于 基 本 职 责 失 职 或

4、 违 反 规 程 的 责 任 事 故 所 造 成 的 产 品 不 合 格 ， 或不够尽职部分违反规程所造成的产品不合格，应按照 d-gm200309180001 产 品 质量事故责任 分析处理制度 给 以责任 甄别，并对有关责任人作出相应的处理，并作为纠正预防措施的内容之一，即做到追究责任不清不放过； 处理的目的在于教育，在于更高度引起警惕，所以在对有关责任人 员作出相应的处理的同时，更重要的是要通过质量分析会等形式进 行全员质量意识教育及管理和技术教育，同时要求举一反三检查类 似产品质量问题的隐患，以作为纠正预防措施制定和实施的基础；3. 对 于 不 同 阶 段 产 品 不 合 格 的 处

5、置 ， 除 了 经 批 准 让 步 接 受 或 让 步 放 行外，都须采取纠正措施，包括适当的返工措施，以消除已发现 的不合格；为了防止同类的产品不合格再次发生，还应研究制定 和发布相应得到预防措施。上述纠正预防措施是否有效和完善， 应有相应的责任人员对其的实施过程实行跟踪和验证，如果验证 结果纠正预防措施不完善，还要进一步进行分析原因和修改纠正 预防措施再进行实施和验证，直至同类问题不再发生，即是做到“纠正预防措施制定和落实不达到完全有效不放过”；4. 上 述 四 不 放 过 的 处 理 过 程 的 所 有 记 录 都 应 得 到 良 好 的 整 理 和 归 档 保存，以便为质量管理体系及产

6、品的持续改进提供基础资料，按 照pdca持续改进的原理和上述程序文件的规定，当纠正预防措施 被证实有效时，为了巩固改进的成果，应当将其纳入程序和技术 文件，由此引起的文件修改或更新，由管理者代表统一办理。在产品 质量链中 ，不 同 阶段的产 品不合格和产 品 的不 同特征值不 合格 的处理会有不同 的要求和不同的方法 ，具体按 d-gm200309180001 产品质量事故责任分析处理制度的规定执行。对于供方产品不合格，执行供应商产品质量保证责任 和供应商改进扶持的双重原则，两者均不可偏废；对于过程产品不 合格和最终产 品不合格， 通常主要着眼于 spc 的有效性提升； 对于 顾客反馈的不合格，其处理应着眼于顾客满意和快速反应。5. 上 述 产 品 不 合 格 的 四 不 放 过 处 理 过 程 中 ， 除 了 运