南通文化艺术创作研究中心

1、南通市文化艺术创作研究中心2020年度部门预算公开目录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2020年度部门主要工作任务及目标第二部分 2020年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表（功能科目）六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）七、一般公共预算支出预算表（功能科目）八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金预算财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2020年度部门预算情况

2、说明第四部分名词解释第一部分 部门概况一.主要职能南通市文化艺术创作研究中心（原市文化局剧目工作室）系独立核算全额拨款事业单位。单位职能为：创作、研究、编辑出版、咨询和培训辅导。主要承担全市剧本创作的组织筹划、协调和实施，文化艺术理论研究、艺术学术书刊编辑，非物质文化遗产和地方文化史、美术艺术的研究，文化年鉴、文化史志的编撰出版，艺术咨询服务及艺术创作人才的培养等。二.部门机构设置及预算单位构成情况1根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。 2从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计0家，具体包括：无。三.2020年部门主要工作任务及目标2020年

3、，南通市文化艺术创作研究中心将紧紧围绕市局重点工作，本单位中心工作，计划完成以下几项重点工作：（一）戏剧组织与创作：1、创作1部新剧本。2、组织开展1次主题采风、创作活动。3、组建星星剧社，定期举办剧本朗读活动和小型剧本排演。（二）艺术研究：1、继续推进做好“中国美术南通现象”第三期课题研究、立项等工作。2、协助市局持续做好“中国美术南通现象”资料库建立工作。（三）培训观摩：1、开展文化艺术公开课4场。2、组织全市重点作者、骨干专业技术人员参加各类相关的学习、观摩活动。（四）编辑出版：继续协助市局做好史志编撰工作。（五）其他：1、完成局交办的其他工作。第二部分 2020年度部门预算表公开01表

4、收支预算总表部门名称：市文化艺术创作研中心单位:万元收入支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款229.52一、一般公共服务支出一、基本支出183.37 1.一般公共预算229.52二、外交支出二、项目支出46.15 2.政府性基金预算三、国防支出三、单位预留机动经费二、财政专户管理资金四、公共安全支出三、其他资金五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出161.27八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、自然资源海

5、洋气象等支出十八、住房保障支出68.25十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、其他支出当年收入小计229.52当年支出小计229.52上年结转资金结转下年资金收入合计229.52支出合计229.52公开02表收入预算总表部门名称：市文化艺术创作研究中心单位:万元项目名称金额收入总计229.52一般公共预算资金小计229.52公共财政拨款（补助）资金229.52专项收入政府性基金小计财政专户管理资金小计专户管理教育收费其他非税收入其他资金小计事业收入经营收入其他收入上年结转和结余资金小计其中：动用上年结转和结余资金公开03表支出预算总表部门名称：市文化艺术创作研究中心单位：万

6、元合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金229.52183.3746.15公开04表财政拨款收支预算总表部门名称：市文化艺术创作研究中心单位:万元收入支出项目名称金额支出用途项目名称金额一、一般公共预算229.52一、基本支出183.37二、政府性基金预算二、项目支出46.15三、单位预留机动经费收入合计229.52支出合计229.52公开05表财政拨款支出预算表（功能科目）部门名称：市文化艺术创作研究中心单位:万元功能科目编码功能科目名称金额合计229.52207161.27 20701 文化和旅游161.27 2070111 文化创作与保护161.27221住房保障支出68.25

7、 22102 住房改革支出68.25 2210201 住房公积金21.59 2210202 提租补贴46.66 2210203 购房补贴公开06表财政拨款基本支出预算表（经济科目）部门名称：市文化艺术创作研究中心单位:万元科目编码科目名称金额合计183.37一、人员经费小计154.56301工资福利支出123.3830101 基本工资25.6430102 津贴补贴45.0030103 奖金30106 伙食补助费30107 绩效工资11.9730108 机关事业单位基本养老保险缴费9.6930109 职业年金缴费30110 城镇职工基本医疗保险缴费5.2730111 公务员医疗补助缴费2.923

8、0112 其他社会保障缴费1.3030113 住房公积金21.5930114 医疗费30199 其他工资福利支出303对个人和家庭的补助31.1830301 离休费30302 退休费28.4530303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助2.5230306 救济费30307 医疗费补助30308 助学金30309 奖励金0.0130310 个人农业生产补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.20二、公用经费小计28.81302商品和服务支出28.8130201 办公费1.4430202 印刷费1.0030203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30

9、207 邮电费0.7030209 物业管理费30211 差旅费3.0030213 维修（护）费1.0030214 租赁费0.4030215 会议费0.2430216 培训费0.9030217 公务接待费0.2430218 专用材料费3.5030224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费1.5030227 委托业务费30228 工会经费1.6930229 福利费2.7030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用0.4030240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出10.10公开07表一般公共预算支出预算表（功能科目）部门名称：市文化艺术创作研究中心单位:万元

10、功能科目编码功能科目名称金额合计229.52207161.27 20701 文化和旅游161.27 2070111 文化创作与保护161.27221住房保障支出68.25 22102 住房改革支出68.25 2210201 住房公积金21.59 2210202 提租补贴46.66 2210203 购房补贴注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。公开08表一般公共预算基本支出预算表（经济科目）部门名称：市文化艺术创作研究中心单位:万元科目编码科目名称基本支出合计183.37301123.38 30101 基本工资25.64 30102 津贴补贴45.00 30106 伙食补助费 30107 绩效

11、工资11.97 30108 机关事业单位基本养老保险缴费9.69 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费5.27 30111 公务员医疗补助缴费2.92 30112 其他社会保障缴费1.30 30113 住房公积金21.59 30199 其他工资福利支出302商品和服务支出28.81 30201 办公费1.44 30202 印刷费1.00 30207 邮电费0.70 30211 差旅费3.00 30213 维修（护）费1.00 30214 租赁费0.40 30215 会议费0.24 30216 培训费0.90 30217 公务接待费0.24 30218 专用材料费3.50

12、30226 劳务费1.50 30228 工会经费1.69 30229 福利费2.70 30239 其他交通费用0.40 30295 在职人员基层党组织活动经费0.36 30296 离退休人员基层党组织活动经费0.78 30298 离退休人员管理工作经费7.28 30299 其他商品和服务支出1.68303对个人和家庭的补助31.18 30301 离休费 30302 退休费28.45 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助2.52 30306 救济费 30308 助学金 30309 奖励金0.01 30399 其他对个人和家庭的补助支出0.20注：“科目编码”和“科目

13、名称”为必填项。公开09表 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 部门名称：市文化艺术创作研究中心 单位：万元合计“三公”经费会议费培训费小计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费3.081.941.940.240.9公开10表政府性基金预算财政拨款支出预算表部门名称：市文化艺术创作研究中心单位：万元功能科目编码功能科目名称金 额合 计0注：“科目编码”和“科目名称”为必填项注：本单位无相关项目。公开11表一般公共预算机关运行经费支出预算表部门名称：市文化艺术创作研究中心单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出合计0注：本单位无相

14、关项目。公开12表政府采购支出预算表部门名称：市文化艺术创作研究中心单位：万元采购品目大类专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计合计1.35一、货物A1.35办公设备购置文化创作与保护办公设备购置是办公设备购置中档笔记本电脑分散采购0.7办公设备购置文化创作与保护办公设备购置是办公设备购置彩色打印机分散采购0.65注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 2.采购品目名称根据政府采购品目分类目录规定品目名称填写。第三部分 2020年度部门预算情况说明一.收支预算总体情况说明本单位本年度收入、支出预算总计229.52万元，与上年相比收、支预算总计各增加48.67万元，增长

15、27 %。其中：（一）收入预算总计 229.52万元。包括：1.财政拨款收入预算总计229.52万元。（1）一般公共预算收入预算 229.52万元，与上年相比增加48.67万元，增长27%。主要原因是在职及退休人员的政策性增资和提租补贴及住房公积金的调整。（2）政府性基金收入预算 0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位无此项收入。3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，

16、增长0%。主要原因是本单位无此项收入。（二）支出预算总计229.52万元。包括：1.文化体育与传媒类支出161.27万元，主要用于人员和公用经费的支出。与上年相比增加12.66万元，增长9%。主要原因是提高了在职及退休人员的提租补贴及在职公积金比例和测算工资基数的提高。2. 住房保障类支出68.25万元，主要用于发放住房公积金及提租补贴。与上年相比增加36.01万元，增112%。主要原因是提高了在职及退休人员的提租补贴及在职人员公积金比例和测算工资基数的提高。3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。此外，基本支出预算数为183.37万元。与上年相比增加47.87万元，增

17、长35%。主要原因是提高了在职及退休人员的提租补贴及公积金比例和测算工资基数的提高。项目支出预算数为46.15万元。与上年相比增加0.8万元，增长2%。主要原因是利用财政拨款购买了新的办公设施。单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。二.收入预算情况说明本单位本年度收入预算合计 229.52 万元，其中：一般公共预算收入 229.52 万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。三.支出预算情况说明本单位本年度支出预算合计229.52万元，其中：基

18、本支出183.37万元，占80 %；项目支出 46.15万元，占20%；单位预留机动经费0万元，占0%；结转下年资金0万元，占0%。四.财政拨款收支预算总体情况说明本单位2020年度财政拨款收、支总预算229.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加48.67 万元，增长27%。主要原因是提高了在职及退休人员的提租补贴及公积金比例和测算工资基数的提高。五.财政拨款支出预算情况说明本单位2020年财政拨款预算支出229.52 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加48.67万元，增长27%。主要原因是提高了在职及退休人员的提租补贴及公积金比例和测算工资基数的提高。其中

19、： （一）文化旅游体育与传媒支出（类）1. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出161.27万元，与上年相比增加12.66万元，增长9%。主要原因是提高了在职及退休人员的提租补贴及公积金比例和测算工资基数的提高。（二）住房保障支出（类）1、住房改革（款）公积金（项）支出21.59万元，主要用于发放职工住房公积金。与上年相比增加10.16万元，增长89%。主要原因是提高了在职人员的公积金测算基数。2.住房改革（款）提租补贴（项）支出46.66万元，与上年相比增加25.85万元，增长124%。主要原因是在职及退休人员的提租补贴及公积金比例和测算工资基数的提高。六.财政拨款基本支出预算情况说明

20、本单位2020年度财政拨款基本支出预算183.37万元，其中：（一）人员经费 154.56万元。主要包括：基本工资25.64万元、津贴补贴45万元、社会保障缴费19.18万元、绩效工资11.97万元、退休费28.45万元、生活补助2.52万元、住房公积金21.59万元、其他对个人家庭补助0.21万元。（二）公用经费 28.81万元。主要包括：办公费1.44万元、印刷费1万元、邮电费0.7万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、租赁费0.4万元、会议费0.24万元、培训费0.9万元、公务接待费0.24万元、专用材料费3.5万元、劳务费1.5万元、工会经费1.69万元、福利费2.7万元、其他交通费

21、用0.4万元、其他商品和服务支出10.1万元。七.一般公共预算支出预算情况说明本单位2020年一般公共预算财政拨款支出预算 229.52万元，与上年相比增加48.67万元，增长27% 。主要原因是在职及退休人员的提租补贴及公积金比例和测算工资基数的提高。八.一般公共预算基本支出预算情况说明本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算 183.37万元，其中：（一）人员经费154.56 万元。主要包括：基本工资25.64万元、津贴补贴45万元、社会保障缴费19.18万元、绩效工资11.97万元、退休费28.45万元、生活补助2.52万元、住房公积金21.59万元、其他对个人和家庭的补助支出0

22、.21万元。（二）公用经费 28.81 万元。主要包括：办公费1.44万元、印刷费1万元、邮电费0.7万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、租赁费0.4万元、会议费0.24万元、培训费0.9万元、公务接待费0.24万元、专用材料费3.5万元、劳务费1.5万元、工会经费1.69万元、福利费2.7万元、其他交通费用0.4万元、其他商品和服务支出10.1万元、九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明本单位2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支

23、出1.94万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：（1）公务用车购置支出预算 0万元，比上年增加0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。（2）公务用车运行维护费支出预算0万元，比上年增加0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。3.公务接待费支出预算1.94万元，比上年减少0.61万元，主要原因是依据部门预算适度调整。本单位2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算0.24万元，比上年减少0.31 万元，主要原因是依据部门预算适度调整。本单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算0.9万元，比上年减少0.75万元，主要原因是依据部门预算适度调整。十.政府性基金预算支出预算情况说明本部门（单位）2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是本单位无此项支出。十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要