交通行业企业安全生产标准化建设指南(DOC 80页)

1、通用的主要记录清单序号适用章节主要记录备注11.4安全生产目标和指标监测记录表21.4安全工作目标和指标考核表31.4安全目标奖惩管理台帐42.1安全生产委员会会议记录52.1安全生产例会会议记录62.2安全生产管理人员配备表73.2安全责任制考评表84.2有效法律、法规、规范、标准清单94.3安全生产管理制度清单104.5法律法规及其他要求符合性检查表114.5相关记录控制清单124.5来文来函登记表134.5文件发放记录表145.2年度安全费用使用计划155.2安全生产费用使用情况汇总表166.1设备、设施登记表176.1特种设备登记台账186.1技术资料 、图纸资料清单196.1生产设施

2、报废申请表206.1年度主要设备检修计划表216.1月度设备检修计划表226.1月度设备检修计划完成情况表236.2防护器具保管、检查、定期校检和维护记录246.4备件领耗表256.5电气安全检查表266.5电气设备绝缘测试记录277.1合理化建议和技术革新项目登记表287.1合理化建议和技术革新项目采纳审定表297.1合理化建议和技术革新项目奖励等级评定表307.1科技成果记录表318.1培训计划表328.1教育培训记录表338.3特种作业人员台帐348.4三级安全教育培训记录表358.4员工安全教育培训签到表368.5培训效果评估表379.1安全生产检查表389.1安全生产检查记录表399

3、.1特殊作业申请、审批单409.1明火作业申请审批表419.1高空、舷外作业安全检查表429.2生产（作业）现场监察情况反馈表439.6-9.7应急救援器材维护养护记录4410.1危险源辨识和风险评价表4510.1危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）4610.1危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）4710.1危险源清单4810.2重大危险源/风险控制清单4910.2重大危险源检查表5011.1隐患排查登记表5111.2安全生产隐患治理表5211.2安全隐患统计表5311.2重大隐患档案表5412.1员工职业健康档案汇总表5512.2工伤事故登记表5612.3职业危害监测结果汇总表

4、5712.3接触职业危害人员个人信息档案5812.4劳动防护用品发放台帐5913.1安全投诉调查表6013.2安全生产先进个人审批表6113.2安全生产先进集体审批表6214.1年度应急演练计划6314.3应急队伍联系表6414.4应急救援设备、设施清单6514.4应急救援设备、设施检查与维护记录6614.5应急演练记录表6714.5应急评审表6815.1事故、事件调查分析报告6915.2事故/险情处理记录7016.1自评计划7116.1自评会议签到表7216.2综合评价计划7316.2综合评价报告7416.2纠正与预防措施落实记录表附件2 通用记录样表安全生产目标和指标监测记录表被监测部门监

5、测部门监测时间序号安全生产目标和指标实施计划完成情况改进与建议监测单位：人员：备注：1.支撑对象：*公司安全生产目标管理制度；2.适用范围：*公司部门、船舶/车间对安全生产目标的监测；3.要求：安监部每年年底汇总各部门、船舶/车间的监测结果,报安全生产委员会；4.安监部保存,保存期限三年。安全工作目标和指标考核表被考核公司（部门）考核部门考核时间考核项目考核结果描述考核评估结论需调整内容（包括目标和指标、实施计划等）备注：1.支撑对象：*公司安全生产目标管理制度；2.适用范围：*公司对部门、船舶/车间安全生产目标进行考核；3.要求：安监部每年年底汇总各部门、船舶/车间的考核结果,报安全生产委员

6、会；4.安监部保存,保存期限三年。安全目标奖惩管理台帐年 月 日序号时间被奖惩部门或个人奖惩原因及依据金额（元）被奖惩部门或个人签字奖惩备注：1.支撑对象：*公司安全生产目标奖惩制度；2.适用范围：*公司部门、船舶/车间或个人安全生产目标考核规定；3.要求：安全生产委员会根据部门、船舶/车间或个人的考核结果,作出奖惩 4.安监部保存,保存期限三年。安全生产委员会会议记录时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容（可附页）备注：1.支撑对象：*公司安全生产管理制度；2.适用范围：*公司安全生产委员会会议记录；3. 要求：安全生产委员会会议每季度举行一次；4.安监部保存,保存期限三年。安全生产例

7、会会议记录时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容（可附页）备注：1.支撑对象：*公司安全生产管理制度；2.适用范围：公司安全例会会议和各基层部门安全生产例会；3. 要求：公司安全例会会议每月召开一次,由总经理主持会议,安监部组织各部门主管领导参加；各基层部门组织召开本部门安全例会；4.安监部保存公司安全例会记录,各基层部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限三年。74 / 81安全生产管理人员配备表单位名称： 序号姓 名性 别出 生 年 月学 历职 务安全工作起始年月证书到期年月证书编号12345678910编制：人事部（签章） 年 月 日安全责任制考评表单位名称： 年 月 日序号被考评

8、部门（人员）得分情况考评结果扣分原因考评时间备注：1.支撑对象：*公司安全生产责任制；2.适用范围：*公司部门、船舶/车间或个人安全生产责任制考核规定；3.要求：安全生产委员会根据部门、船舶/车间或个人的责任制考核结果,作出奖惩 4.安监部保存,保存期限三年。有效法律、法规、规范、标准清单序号有效法律法规名称文件号/生效日期适用部门备注 备注：1.支撑对象：*公司文件控制制度；2.适用范围：*公司安全生产标准化的相关外来文件；3.要求：由安监部登记建档和保存；4.保存期限一年。安全生产管理制度清单单位名称：序号文件名称文号适用范围备注：1.支撑对象：*公司文件控制制度；2.适用范围：*公司安全

9、生产标准化的相关内部文件；3.要求：由安监部登记建档和保存；4.保存期限一年。法律法规及其他要求符合性检查表文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进检查人： 年月日备注：1.支撑对象：*公司法律、法规及其他要求管理制度；2.适用范围：公司适用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3. 要求：安监部原则上每年检查一次,当法律、法规及其他要求发生变化时,应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“”、不合要求的“×”；5. 安监部保存,保存期限三年。相关记录控制清单序号记录名称编号保存期限适用部门记录人：审核人： 年 月 日备注：1.支撑对象：*公司文件控制制

10、度；2.适用范围：安全生产标准化相关的支撑记录；3.要求：相关记录名称由安监部登记建档和保存；4.保存期限三年。来文来函登记表序号日期来文单位文件号及标题批送领导处理结果备注 备注：1.支撑对象：*公司文件与档案管理制度；2.适用范围：*公司安全生产标准化的相关文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限三年。文件发放记录表行政文件编号文件标题发放人抄送 份存档份序号接收部 门 接收人领取份数发放日期原文件是否已收回12345678 9101112(共 份) 备注：1.支撑对象：*公司文件与档案管理制度；2.适用范围：*公司安全生产标准化相关文件；3.要求：由办公室负责发放、登记建档和

11、保存；4.保存期限三年。年度安全费用使用计划部门： 序号计划日期项目内容支出金额备注11月安全设施设备维护2345678910合计编制：年 月 日审批： 年 月 日备注：1.支撑对象：*公司安全生产费用提取使用制度；2.适用范围：*公司安全生产各部门、场所；3.要求：根据企业安全生产费用提取和使用管理办法财企201216号文来制定；4.保存期限一年。安全生产费用使用情况汇总表单位： 日期：序号项目具体内容金额发生日期使用部门备注1安全设施设备维护2定位导航3应急救援4隐患整改5安全检查评价及标准化6劳动防护7安全教育和培训8“四新”应用9安全设施设备检测10其他直接相关支出总计：制表：备注：1

12、.支撑对象：*公司安全生产费用提取使用制度；2.适用范围：*公司安全生产各部门、场所；3.要求：根据企业安全生产费用提取和使用管理办法财企201216号文来制定；4.保存期限一年。设备、设施登记表序号：设备名称注册代码规格型号牌照号制造厂家出厂年月安装单位启用年月使用单位安装地点重量（吨）固定资产编号功率KW原值（元）检 测 记 录检测时间检测单位发证单位检测内容备注：1.支撑对象：*公司设备设施管理制度；2.适用范围：公司设备的档案和检测登记管理；3.要求：技术设备部负责特种设备的登记填报并保存；4.保存期限五年。特种设备登记台账编号设备名称规格型号使用地点检测周期本次检测日期下次检测日期负

13、责人备注备注：1.支撑对象：*公司设备设施管理制度；2.适用范围：公司特种设备检验、检测的全过程管理；3.要求：技术设备部负责特种设备的登记填报并保存；4.保存期限五年。技术资料、图纸资料清单序号书号/编号名称出版年月版本数量备注姓名：职务：填表日期：年月日备注：1.支撑对象：*公司技术资料、图纸资料管理规定；2.适用范围：*公司公司各部门、船舶/车间；3.要求：各部门、船舶/车间负责登记填报并保存；4.保存期限五年。生产设施报废申请表单位/部门：申请日期：年月日设施名称存放地点使用年限购置时间购置金额报废原因处置措施拆除风险分析及控制措施实施单位（人）申请人安全负责人总经理备注：1.支撑对象

14、：*公司设备、设施报废管理规定；2.适用范围：*公司公司各部门、船舶/车间；3.要求：各部门、船舶/车间负责登记填报并保存；4.保存期限五年。年度主要设备检修计划表单位/部门： 年序号设备名称规格型号一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月承修单位12345678制表人:单位/部门负责人：备注：1.支撑对象：*公司设备设施维护保养管理制度；2.适用范围：设备设施维护保养工作；3.要求：设备部负责制定并保存；4.保存期限一年。月度设备检修计划表单位/部门：年月日序号部门名称设备名称规格型号使用地点数量（台）检修级别检修内容时间负责人大中小制表人: 单位/部门负责人：备注：1.支撑对象

15、：*公司设备设施维护保养管理制度；2.适用范围：设备设施维护保养工作；3.要求：设备部负责制定并保存；4.保存期限一年。月度设备检修计划完成情况表部门：年月日序号项目检修内容完成情况完成时间验收人备注备注：1.支撑对象：*公司设备设施维护保养管理制度；2.适用范围：设备设施维护工作；3.要求：各部门每月26日前将本表上交至公司设备部。设备部负责审定并保存；4.保存期限三年。防护器具保管、检查、定期校检和维护记录单位/部门：年月日序号名称规格型号存放地点生产日期使用年限上次维护时间检查情况责任人备注外观卫生定期校检实施人时间备注：1.支撑对象：*公司设备设施维护保养管理制度；2.适用范围：设备设

16、施维护工作；3.要求：各部门每月26日前将本表上交至公司设备部,设备部负责审定并保存；4.保存期限三年。备件领耗表单位/部门：年月日序号 设备名称备件名称备件编 号领用量消耗量存量日 期登记人：负责人：备注：1.支撑对象：*公司备件管理制度；2.适用范围：*公司备件物料管理工作；3.要求：各部门每月26日前将本表上交至公司设备部,设备部负责审定并保存；4.保存期限三年。电气安全检查表项目检查标准检查情况整改落实一变配电所1.1变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险,空气污染或有剧烈震动的场所1.2变配电所一般采用砖结构建筑,水泥地面,地面应高出周围地面150-300mm,以防积水；1.3变配电所

17、室门应向外开,并采用轻型铁门或保佑铁皮的木门；1.4与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施,并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板；1.5户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m,变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者距离需大于或等于1.5m；1.6高压配电装置科单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置在同一室。若单独布置,两者距离应大于或等于2m；1.7变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节安全运行；1.8变压器室的门应上锁,

18、并挂“高压危险”的警告牌及安全色标；1.9户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m；双排列的操作通道为2m,维修通道为1m；1.10变配电设备遮拦高度应不低于1.7m；1.11室内应配有二氧化碳、干粉灭火器或砂箱,操作者对其应能熟悉使用。二电气设备2.1变压器2.1.1变压器外壳无渗、漏油,并和铁芯可靠接地；2.1.2当发现变压器有下列情况之一时,应停止运行：1）音响不均匀或有爆炸声等异常情况；2）油面低于油面计的下限,并继续漏油下降时3）防爆管或油枕喷油时4）正常条件下,温度过高,并不断上升时；5）油色过深,油内出现炭质；6）套管有放电现象或严重裂纹。2.2油

19、开关和隔离开关2.2.1油开关的泊位应在上限与下限之间,油色正常,无渗漏；排气管应完好无损；.2.2.2油开关操作灵活,准确可靠,合闸机械指示正确；2.2.3故障跳闸后的泊开关,应检查套管有无断裂、引线有无裂伤,油箱有无变形；2.2.4油开关和隔离开关的操作机构应有可靠的联锁装置,并保证合闸时只会先合隔离开关才能合上泊开关；拉闸时先拉开泊开关,才能拉开隔离开关；2.2.5隔离开关的瓷瓶和连接拉杆也应无裂纹、无放电痕迹、销子无脱落。2.3负荷开关和跌落保险2.3.1负荷开关只能用来切断和接通正常线路,其消弧装置应完好。合闸时,触头应动作一致,各相前后相差不应超过3mm；2.3.2负荷开关操作机构

20、应灵活可靠；2.3.3跌落式熔断器断开后,其带电部分距地面的垂直距离在室外应大于或等于4.5m,室内应大于或等于3m；2.3.4跌落式熔断器应倾斜安装,与垂直线保持1530度夹角；2.3.5有爆炸、火灾危险及剧烈震动的场所,不能使用跌落保险；2.3.6所有开关的各部件应完整无损,操作机构安全可靠,并有额定电压、电流值和分合位置的标志。2.4互感器2.4.1电压互感器一、二次侧均有熔断器保护（二次侧可用自动开关）,一次侧开关断开后,其二次回路应有防止电压反馈的措施；2.4.2电压互感器如内部有噪声、放电声、烟味或臭味等异常情况时,应停电处理,不得用隔离开关断开故障回路,应切断上一级油开关；2.4

21、.3电流互感器的二次回路导线截面为2.5mm,无中间接头号,连接可靠,且不得装设开关或熔断器。2.5电力电容器2.5.1电容器不得装在高温、多尘、潮湿及有易燃易爆和腐蚀性气体的场所；2.5.2当电容器外壳严重漏油、鼓肚、瓷套管严重放电、闪络响声或严重过热时,应立即退出运行；2.5.3电容器室应有温度指标,室温不得超过40度,否则应装机械通风。电容器外壳温度不超过60度；2.5.4运行中的电容器组,三相电流应保持平衡,相间不平衡电流不应大于5%2.5.5电容器组应有欠压保护,当母线电压低到宣传员定值的60%左右时,能从电网中自动切除；2.5.6户外落地安装的电容器下层电容器底部距地面应大于或等于

22、0.4m,地面应有防潮措施四周应设网孔不大于20*20mm网状遮拦,高度大于或等于1.7m。电容器室应通风良好,进风窗应装网孔不大于10*10mm的钢网；2.5.7电容器应有可靠的短路保持装置和超负荷装置；2.5.8电容组应装放电回路。禁止带电荷合闸。电容器停止运行后,至少放电3min方可再次合闸。2.6电缆2.6.1电缆对地面和建筑物的最小允许距离；1）直埋电缆的埋置深度（由地面至电缆外皮）；135kv为0.7m；2)电缆外皮与建筑物的地下基础为0.6m。2.6.2电缆相互接近时的最小净距1)10kv以下电缆之间为0.1m,1035kv之间应不小于0.25m；2)不同部门使用的电缆,包括通信

23、电缆相互间为0.5m。2.6.3电缆与地下管道间接近和交叉的最小允许距离;电缆与热力管道接近时的净距为2m,交叉时为0.5m；2）电缆与其它管道接近或交叉时的净距为0.5m。2.6.4电缆相互交叉时的净距为0.5m；2.6.5被挖出的电缆应用木板衬护悬吊,悬吊点之间的距离部大于1.5m。不得用铁丝和绳子不加托板直接悬吊电缆；2.6.6铠装电缆或铅包,铝包电缆的金属外皮在两端应可靠接地,接地电阻应不大于10欧姆；2.6.7电缆穿越路面和建筑物及引出地面高度在2m以下的部分,均应穿在保护管内,保护管内径应不小于电缆外径的1.5倍；2.6.8敷设电缆的地面应装设走向标志,以利运行和检修。2.7照明装

24、置及移动电具备注：1.支撑对象：*公司电气设备管理制度；2.适用范围：*公司电气设备安全管理工作；3.要求：各部门每月26日前将本表上交至公司设备部,设备部负责审定并保存；4.保存期限三年。电气设备绝缘测试记录单位：测试日期：设备名称型号工作电压（V）绝缘电阻（M）备注测试人：负责人：备注：1.支撑对象：*公司电气设备管理制度；2.适用范围：*公司电气设备安全管理工作；3.要求：各部门每月26日前将本表上交至公司设备部,设备部负责审定并保存；4.保存期限三年。合理化建议和技术革新项目登记表登 记 日 期： 年 月 日项 目 编 号：建 议（ 技 革 ）项 目 名 称建 议 人 姓 名工 作 部

25、 门工 龄职 务职 称建 议（技 革）项 目 推 荐 实 施 范 围、对 象：建 议（技 革）项 目 针 对 解 决 问 题 的 现 状（必 要 时 附 调 查 证 明 材 料：建 议（技 革）项 目 实 施 方 案、方 法 或 措 施 等 的 简 要 说 明（必 要 时 可 另 附 图 纸、模 型、数 据、计 算 依 据 和 可 行 性 证 明 材 料：经 济 效 益 和 社 会 效 益 预 测：备注：建 议 人 代 表 签 字（盖 章）登 记 日 期： 年 月 日备注：1.支撑对象：*公司科技创新管理制度；2.适用范围：公司各部门开展安全生产先进技术项目的登记；3. 要求：技术部每年年底将

26、项目汇总登记一份；4.保存期限3年。合理化建议和技术革新项目采纳审定表项目编号：项目名称采纳审定意见有关业务部门意见：负责人签字：审定日期：年月日公司科技管理委员会意见：负责人签字： 审定日期： 年 月 日备注：1.支撑对象：*公司科技创新管理制度；2.适用范围：公司各部门开展安全生产先进技术项目的采纳审定；3. 要求：技术部每年年底将采纳结果汇总一份；4.保存期限3年。合理化建议和技术革新项目奖励等级评定表项目编号：项目名称奖励评定意见有关业务部门意见：负责人签字：审定日期：年月日公司资产财务部对年节约或创造价值的计算认定意见：负责人签字：审定日期：年月日公司科技管理委员会意见：负责人签字：

27、审定日期：年月日备注：1.支撑对象：*公司科技创新管理制度；2.适用范围：公司各部门开展安全生产先进技术项目的评定成果；3. 要求：技术部每年年底将评定结果汇总一份；4.保存期限3年。科技成果记录表序号科技成果名称经济效果实施人备注编制： 日期：备注：1.支撑对象：*公司科技创新管理制度；2.适用范围：公司各部门开展安全生产先进技术项目的成果；3. 要求：技术部每年年底将结果汇总一份；4.保存期限3年。培训计划表单位/部门年份：序号培训内容目的培训对象参加人数学时实施月份备注填报人（签名）：_部门负责人（签名）：_填报日期:公司负责人：教育培训记录表单位名称教育类别主讲部门主讲人教育日期年月日

28、受教育部门（人员）参加人数教育内容：部门负责人记录人特种作业人员台帐单位/部门：序号姓名单位工种证号发证时间复审时间备注记录人：年月日备注：1.支撑对象：*公司特殊作业现场管理与审批制度；2.适用范围：公司所有特殊工种的安全管理；3.要求：人事部每年填写一次并存档保存。人员变化时,要及时更新；4.保存期限三年。三级安全教育培训记录表单位/部门：项目序号教育内容时间授课人签名课时受教育人签名备注1公司2部门3班组备注：1.支撑对象：*公司安全教育培训制度；2.适用范围：公司各部门、岗位新进/转岗员工的教育培训；3. 要求：人事部汇总三级安全教育培训档案；4.保存期限3年。员工安全教育培训签到表培

29、训部门培训日期培训老师培训内容序号部门签到序号部门签到培训效果评估表部门：编号：培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其它方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评估人员部门职务或职称安全生产检查表 受检部门：序号检查项目检查内容检查结果备注检查人： 检查时间：备注：1.支撑对象：*公司安全检查管理制度；2.适用范围：公司及各部门安全检查；3. 要求：各部门根据实际情况制定本部门安全检查表,将检查的项目和标准写全；4.保存期限三年。安全生产检查记录表检查形式：年 月 日检查部门参加人员受检部门参加人员检查内容存在问题整改意见受检部门负责人安全部门负责人备注：记录人： 时间：备注：1.支撑对象：*公司安全检查管理制度；2.适用范围：公司各种形式的安全检查记录； 3. 要求：公司及各部门每次开展巡回检查、例行检查、专项检查和综合检查等检查后,要如实填写；各部门保存；4.保存期限三年。特殊作业申请、审批单填表人： 填写日期： 年 月 日申请部门作业地点作业名称作业