【精品】行政工作报(草稿)

1、行政工作报告各位代表、同志们：现在我向大会做行政工作报告，请各位代表审议。一、2013年工作基本情况2013年以来，面对新的严峻形势和困难的挑战，公司坚 持以人为本，推行科学管理，灵活应对市场，有效遏制了经 营下滑，推动了工作平稳发展，今年被山东省授予了 “省级 文明单位”荣誉称号。回顾全年，主要呈现以下六个方面特点:1、科学调控生产，经济效益取得新突破。2013年，面对严峻的市场行情，在收入同比减少3400万元的情况下，公司坚持内优管控、外强合作，合理安排生 产，强化销售管理，循环产业优势逐步凸显，全年利润较去 年减亏84万元，同比增幅30%。热电方面，严控材料成本， 不断优化运行方式，积极

2、寻求最佳效益电，电、汽利润同比 减亏856万元，为公司提供了有效支撑。水泥方面，灵活应 对市场，加大销售力度，销量同比增加1.7万吨，有效保障 了市场份额。加汽砖方面，通过对切割机、出釜小车及自动 装车机等一系列设备技术改造，加之管控力度的加大，产能 大幅提升，在一班生产的情况下完成产量8万余方，生产效 率较往年增幅30%,创投产以来生产效率新高。2、强管控挖内潜，成本控制创出新水平。严格落实指标责任，坚持每日经济运行分析，及时查缺 补漏，生产成本全年降低近万元。强化了物资采购管理， 2013年物资管理中心先后对钢球、化水药品、阀门、罗茨风 机、波纹补偿器等产品进行了实地调研，成本大幅压缩。其

3、 中，天然石膏单价降低了近20元/吨，按每年2. 4吨用量计 算，年可节约成本48万元。加大了物资质量管理，4-11余 份，共扣除质量款12. 28万元。严格材料领用，仅锅炉方面,1-11月份，材料费用同比降低了近37%。强化设备管理，加强了设备巡检力度。热力分公司先后对热用户进行了表计效 验两次，网损较去年降低了 1个百分点。3、练内功优设备，技改革新取得新成果。坚持科技创新驱动，成立了副总经理直接负责，公司、 分厂、班组三个层面组成的技术降本层级管理体系，全年共 完成技改项目10余项。其中3#炉及三台磨机大修工作的顺 利完成，有效提高了机组运行效率。通过自主研发的余热回 收技术，以车载形式

4、实现了农行小区移动供暖，形成了新的 利润增长点。此项技术已申请国家专利，实现了公司专利0 突破。对矿粉添加系统进行了改造，加装了矿粉计量设备， 外掺矿粉水泥单位成本较以往减少了 8元，按照单台磨机年产40万吨水泥计算，全年可节约成本320万元。低真空循环水系统今年正式投入运行，整个采暖季预计节约蒸汽6000 吨，节约费用近90万元。4、深化四全管理，机制创新有了新成效。进一步深化四全管理，健全市场化运作管理体系。坚持 按劳分配的总目标，针对管理人员推行了末位淘汰考核，绩 效工资严格工作量考核。针对生产单位，细分内部市场，大 力推行了承包经营。目前上料车间承包后，设备运转率大幅 提升，有效降低了

5、维修费用。包装车间承包实现自主减员， 1-9月份材料消耗降低15. 7万元。5、强根固本严防死守，安全生产创出新记录。以“安全生产基层基础提升年”为抓手，强化现场安全 管控，年初全面推行了库房标准化、绿化责任化、调度中心 职能化的总体目标，健全了三级值班管理体系，强化了现场 制止三违工作力度，有效促进了生产现场动态达标。深入开 展了 “素质提升工程”，通过以师带徒、每日一题等多种形 式，有效促进了员工规范操作。结合季节变化，积极开展应 急演练，提升了现场掌控能力。牢固树立大安全理念，狠抓 环保治理，安全形式整体稳定，至年底实现了安全稳定运行 3300余天，被集团公司授予“安全生产先进单位”荣誉

6、称号。6、扬清风树正气，和谐氛围有效提升。认真贯彻落实十八大及八项规定指示精神，深入开展党 的群众路线教育活动，转变作风，深入基层，细心听取员工 意见及建议，在紧紧围绕经济效益中心的同时，努力了解员 工诉求，积极为员工解决实际困难。经员工建议，先后完成 了改造扩建、为员工增设了水果采购专栏、加装了饮用水净 化系统，增缴了住房公积金，开办了消防知识讲座，一系列 惠民举措的落实，大大激励了一线员工的工作干劲，企业团 结共进氛围日趋浓厚。二、正确认识面临的形势和自身存在的问题客观分析2014年形势，我们面临着严峻的生存考验， 从国家产业政策调控看，党的十八大、十八届三中全会以来, 对生态环境、高耗能

7、产业、技术标准、规范用工等方面都提 升了管控门槛。我们虽属热电联产企业，但产业链条后续发 展的力量不足，产品附加值不髙，水泥熟料的供应瓶颈给企 业后续发展增添了不定因素。从集团公司内部环境看，新的 一年，仍是集团公司转型发展的调整期，治理亏损企业的决 心仍没有改变。集优发展、自负盈亏，对于我们热电产业来 讲，危机此起彼伏，唯有靠自己，求出路。从企业自身环境 看，热电分公司设备陈旧现状逐步显现，水泥分公司与安隆 分公司受市场环境影响，依旧发力疲软，热力分公司受区域 限制，仍无较大效益支撑。这些都给我们今年的工作带来巨 大的压力，时不我待，改革迫在眉睫。同时，我们也要清醒认识，2013年，面对严峻

8、的市场竞 争形势，经过全体干部员工坚持不懈的努力，管控能力不断 提升，设备状况不断优化，经济效益呈逐年递增趋势，这充 分诠释了 “有志者事竟成”的道理。同时，输煤、上料等车 间承包、汽动给水泵等技改项目的实施，产能将得到有效释 放，为今年工作打下了良好的基础。集团公司任务指标已经 下达，从指标看，任务艰巨，这既是集团公司对我们的信任 与厚望，也是我们挖掘自身潜能的强大动力。“活鱼会逆流 而上，死鱼才会随波逐流”，困难就像弹簧，你强它就弱, 你弱它就强，只要我们继续坚持工作自信、能力自信和战略 自信，我们就一定能够在改革创新、转型发展上赢得新的突 破。三、2014年目标任务与工作重点2014年是

9、公司改革创新之年，是公司管理提升之年，是 员工幸福指数提升之年。各级干部员工要在"新”字上做文 章，“实”字上下功夫，以更大的决心、更高的标准、更实 的作风，坚定不移地推进企业改革发展，以改革提质量、以 改革增效益、以改革保安全，努力为实现全年任务目标做出 积极贡献。2014年的指导思想是全面贯彻落实党的十八大、十八届 三中全会、上级经济工作会议等一系列上级会议精神，定叫 今年胜去年的总目标，紧紧围绕主题主线，理清''有稳有力、 有保有新”的工作思路，突出“安全生产、创新经营、节能 环保、高效运作、和谐稳定”的五大重点，抓改革、促转调, 坚定不移完成全年目标任务。奋斗

10、目标是(基本目标值/力争目标值):(1) 利润总额(万元)：500/600(2) 人均利润(万元/人年):1.95 /2, 33(3) 供气量(万吨):15.9(4) 水泥产量(万吨)：70. 7(5) 建材产量(万立方)：8(6) 货款回收率：100%围绕全年目标的顺利完成，重点要做到以下几点:1坚持安全当先，综合防治严控生产。强化责任落实。落实集团公司自主控事故、专业自管控隐患、区队自治控异常、班组自保控违章、个人 自律控行为的“五自五控”模式，各生产单位要层层分解落 实安全责任，考核部门要加强安全考核奖惩。强化隐患排查。 要狠抓薄弱环节治理、独立岗位管束，重点抓好承包单位的监管，面对问题

11、，要善于发现、敢于提出、勇于解决，要以集团公司安全责任落实年活动为抓手，全面推行安全生产检查工作负责制，确保谁检查、谁签字、谁负责;强化监督监管。要进一步加强值班管理体系建设，严格执行值班管理规 定及现场制止三违相关制度，把“细、严、净”管理工作贯 穿于安全质量标准化建设全过程，要突出真奖真罚，用经济 杠杆确保各项规定要求项项落实，不放空。；严控风险。要牢固树立“无计划启停就是事故”的理念,加强设备巡检力度，实时监控技术指标，缺陷问题既要提早处理好，又要提前计划好，合理安排生产，保证设备的连续 治理，制定有效的应急预案，及时予以消缺，最大限度减少 对周边居民群众影响。要牢固树立“安全无小事，责

12、任大于 天”的理念，严防“情绪管理”，杜绝疲劳上岗，确保生产 安全。运转。要牢树立大安全理念。加强噪音、粉尘等环保问题严格培训。要进一步细化安全教育培训内容，分季节、 分岗位、分专业培训，并采取集中强化培训和分散自学相结 合的方式，以老带新，以精带平，促进培训内容有针对性开 展，提高培训实效性；要对安全教育培训流程进行系统理顺, 各项工作该优化优化、该简化简化，提高培训适应性；要严 格制度落实，进一步健全员工培训档案，及时跟踪各岗位及 每位员工培训进度及培训质量。提高培训的规范性。2、合理集优生产，稳量增效抓好生产方式调整。调度指挥与安全生产要有序衔接，当好公司“参谋长”与“执行官”两个重要角

13、色，要发挥循 环产业链条优势，抓好现场调剂生产，力求达到效益最佳, 效率最大。要统筹技改、生产双推进，增强生产的计划性和 考核的严肃性，保持产量稳定，加快产能释放。四个分公司 要加强工序流程再造，提高生产准备、组织的质量和效率， 要强化生产设备的日常维护保养，继续改善设备基础操控管 理，检修运行一体化运作，集中专业资源，认真落实包机制, 坚持谁使用，谁维护，谁管理，增强检修维护的集中性、合 理性和可靠性，为均衡生产提供有力保障。抓好工艺技术调整。围绕提高产能、效益，热电分公司 要坚持走设备现代化的技术创新、绿色发展之路，煤要精烧、 电要稳发。水泥分公司要积极探索转变生产组织方式，合力 集中生产

14、，避免设备非计划启停，提高综合生产能力。要进 一步发挥与济大的合作优势，降低熟料掺比，提高研磨效率, 在量不减、质不变的前提下，保价保市场。安隆分公司要在 今年工作的基础上，再提升，有序更新装备，提高机械化程 度，消除产能瓶颈，缩减工序。热力分公司要从过程管控入 手，有效挖掘供热潜力，报表数据要准、工程预算要实、施 工材料要简、人员效率要高。抓好产品结构调整。要严把物料进出口关，加强产品强 度、袋重、供气压力、温度、计量等指标监管，不断提升产 品质量，以质保量。要加大原材料管理，特别是熟料采购， 要多渠道引进，提高原料保供能力。建材产品要加大与同行 业的走访交流，积极探索合作共赢渠道，建立协调

15、机制，争取在定价上赢得主动权，最大限度改善现有无序竞争形势。 要加快p052. 5r型高标号水泥、新型自保温砖等高端产品的研发，填补产品类型的空白，以便占取更大的市场份额。同 时，要在稳定现有市场的前提下，积极向当地农村市场延伸, 以弥补商业建筑市场的不足。3、狠抓重点项目，增产增效理顺建设管理思绪，要树立超前理念，突出抓好玻璃钢冷却塔、锅炉螺旋给煤机、环锤破碎机、加汽砖设备改造及 高耗能淘汰电机更换等技改项目的实施管理，坚持统筹谋 划、提早见效的原则，申报项目要超前，物资采购要及时， 做到特事特办、急事急办、多管齐下、集中突破。理顺项目建设秩序，要适应所有规划项目全面转入落地 实施阶段的特征

16、变化，更加紧密地实现核准、建设、验收等 环节的有机衔接，理顺安全、质量、项目进度之间的有序关 系，要遵循客观规律，尊重客观实际，不搞急功近利，在安 全监管、系统完善、质量达标、职工队伍建设等方面加大力 度，促进各项工程保质保量完成。理顺技术经济关系，要坚持技术经济一体化，从设计源 头算好经济账，使用物资要能省则省、废旧物资要能用则用, 降低资金使用，提高“工程含金量”。局部施工既要坚持能 自己干的绝不外委，又要充分考虑内部人员专业化水平问 题，努力探索形成独具特色的节支型施工新路子。4、细化内部管理，降本增效加强成本管控，要严格指标分解，强化责任落实，各分 公司要加强日经济分析，找准问题，反复

17、剖析，有的放矢。 要强化小指标考核，在降低厂用电率、发电标煤耗、原料成 本等指标上狠下功夫，经营部要俯下身子，指导生产单位细 化完善内部结算价格体系，形成全员全方位全过程的成本管 控模式。加强资源利用。要加强资产清查和管理，摸清家底，用好增量，盘活存量，提高资产的配置和利用效率。要做好内 部易损件的自行加工与修复利用工作，并加快与基地热电原 有废旧磨机、铲车等设备的调研采购。同时，要继续加大对 国家产业政策信息获取力度，积极争取资金扶持。加强风险管控。要进一步健全内控机制，定期开展风险 评估治理，加大效能监察力度，持续关注生产经营的重点领 域、重点部位、重点环节，精心选题立项，有效实施治理，

18、堵塞管理漏洞。5、深化机制创新，转型发展推进体制改革标准化，要在深化四全管理的基础上再提 升，要加强顶层设计、系统设计、制度设计，进一步明晰各 个层面职能定位，界定和厘清公司该管什么，管到什么程度, 单位部门该做什么，做到什么标准，真正实现''责权利”相 统一、“收放管"相协调。具体的工作要围绕实际，在绩效 考核方面，如健全以销售分成为主要形式的市场化工资分配 激励机制等，要真正体现在实际工作中的效果。推进机关服务市场化，逐步探索推行以服务收费为主要 手段的机关内部市场化运作，理顺管理职能，优化业务流程, 定岗、定责、定编、定员，构建精简高效管理流程体系，进 一步提高机关部室人员的工作效率和服务质量。今年公司将 以物资管理中心为试点，推行物资供应体质改革，本月已签 订业绩考核契约书，物资管理中心要借鉴集团公司物资部商 业零售模式，加快制定可行市场化运作方案，实现一站式、 全天候便捷服务，提高物资供应保障能力。推进基层管理精细化，要在总结好2013年内部承包工 作的基础上，继续深入推行班组承包经营，今年公司将对化 水车间进行内部承包，相关单位要充分酝酿，准确核算生产 成本及各项约束性指标。同时，要重点抓