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文档简介

1、_供应商概要：初审重审年审公司名称：地址：成立时间：电话：法人代表：传真：主要客户：生产设备 ( 数量 )主要业务：检测设备 ( 数量 )总人数：直接生产人数：品质检验人数：联系方式：公司组织架构：职务姓名电话邮箱是否通过ISO 认证？认证类别，认证公司，认证时间，有效时间；审核表：序审核内容评分重描述 、说明、建议号3210 要精品资料_度1 品质手册、目的、方针明确2 业务分担、责任、权限的明确度3 确保有独立组织的品质保证部门及专门检查员4 不良品的控制流程是否明确5 质量记录的完整记录及保存6 每年是否对质量管理体系进行内部审核7 客户提供的文件、资料是否有效的保存、发放、管理8 员工

2、是否有入职培训、岗位培训并进行考核9 是否有对供应商进行评估、考核、辅导10 是否有要求供应商提供出货报告、材质证明11 是否有完善的生产计划管理和监控12 是否有来料、生产、出货品质控制程序13 来料、生产、出货的品质标准是否明确14 全检、抽检标准是否明确15 检验员是否有培训上岗管理16 是否有客户退货、客诉处理流程17 是否有对不良品进行分析并作出改善措施18 不合格品，合格品是否有独立放置区域并标识19 物料管理是否有先进先出管理20 是否建立批次管理方法及实施21 物料是否建立可追溯性管理及实施22 生产设备是否定期点检、保养并记录23 现场物料是否有区域划分24 物料和成品是否有

3、足够的保护措施，以防损坏25 批量生产前是否有首件检验， OK后方可生产26 生产设备是否有操作作业指导书，员工是否按要求操作27 检验、测量的设备是否有点检规定并进行点检28 检测设备是否定期校验、保养、维护29 是否有足够的消防设备、明显的安全通道标识30 是否有独立的危险品存放区精品资料_31 特殊作业是否有国家上岗资格证32 生产是否有足够的安全措施、劳保用品33 生产现场及办公室是否整洁有序备注评分：（优秀）3 分 =文件完善且很好的执行；（满意） 2 分 =文件一般且有效执行； （需改善） 1 分 =有文件但执行效果欠妥；（差） 0=无文件也无执行重要度： A=关键问题，须重点改善B=严重问题，必须改善C=轻微问题，建议改善(需改善问题才区分重要度)总分： 99*100/99=100分最终分数=审核实际得分 *100/99审核重要问题记录：1、2、3、4、5、总分数：审核结论：精品资料_审核日期品质部：研发部：采购部：其他部门：综合以上信息，贵司在本次审核期内：符合要求，可成为本公司合格供应商（新供应商）符合要求，请继续维持（旧供应商）不符合要求，暂不予考虑（新供应商）不符合要求，取消供应商资格（旧供应商）不符合要求，请与天内提交整改措施，以便安排重审（新、旧供应商）

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