内审检查记录表2

1、内审检查记录表被审核部门管理层负责人陪同人员序号要素审核内容及方法现场审核记录备注14管理要求4.1组织依法设立注册，承担法律责任，保证客观公正独立4.1.1独立法人,非独立法人授权，独立承担第二方公正检验，独立行文、业务、帐户、核算4.1.2有固定工作场所，具备正确检测和独立调配使用的检测设备（含。固定、临时、移动设备）4.1.3管理体系履盖所有场所的工作4.1.4有相适应的专业技术人员和管理人员4.1.5不得与数据和结果存在利益关系，不得有损判断的独立性和诚信，不得参加与和检测项目有关的研制、生产、供应、修理等 活动，确保不受不正当压力影响，防商业贿赂4.1.6对国家秘密，商业、技术秘密，

2、负有保密义务4.1.7实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及 质量管理、技术运作和支持服务之间的关系4.1.8最咼管理者、技术管理者，质量主管、部门主管有任命文件， 最高管理者，技术管理者变更报发证机关确认4.1.9规定管理、操作、核查人员职责、权力关系，指定键管理人员代理人审核员:审核组长:内审检查记录表被审核部门管理层负责人陪同人员序号要素审核内容及方法现场审核记录备注4.1.10由熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的监督人员对关键环节监督4.1.11技术管理者全面负责技术运作，指定质量主管，赋予职责权力4.1.12政府指令任务，编计划，保质量按时完成4.2管理体系建立保证

3、公正独立的管理体系，形成文件，阐明质量方针、目标、承诺，所有人员理解，有效实施。4.3文件控制建立保持文编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止的控制程序，文件现行有效4.4检测和/或校准分包4.5服务和供应品的采购建立保持服务和供应品的选择、购买、验收、储存程序，确保服务供应品的质量4.6合同评审建立评审客户要求、标书和合冋程序，明确客户的要求4.7申诉和投诉建立申投诉处理机制，保存申投诉及处理结果记录4.8纠正措施，预防措施及改进确认不符合，纠正，确定潜在不符合原因，采取预防措施审核员:审核组长:内审检查记录表被审核部门管理层负责人陪同人员序号要素审核内容及方法现场审核记录备注4.9

4、记录有记录编制、填写、更改、识别、收集、索引存档、维护、清 理程序，所有工作当时记录，含电子存储记录，期限保存，足够信息再现，含抽样、样品准备、检验人员标识、安全储存，为客户保密4.10内部审核定期内审，审核覆盖全部要素、活动、培训、确认审核人员资格，独立于被审工作4.11管理评审定期评审，评审政策、程序适应性、监督和管理人员报告、内 审结果、纠正预防措施、外审、对比、反馈、改进、质控、资 源、培训。审核员:审核组长:文档内审检查记录表被审核部门管理层负责人陪同人员序号要素审核内容及方法现场审核记录备注5技术要求5.1人员5.11有相适应专业技术人员，管理人员，合冋制人员，其它技术人 员、关键

5、支持人员胜任，接受监督，符合准则要求5.1.2检验人员应具有相应的检验业务知识，并经省级以上质量技术 监督部门考核合格。登录员、引车员、外观检查员、底盘检查 员应持证上岗。5.1.3确定培训要求，建立程序计划，应有相适应教育、培训、经验、 技术知识5.1.4使用培训中人员适当监督5.1.5建资格、培训、技能、经历、人员档案5.1.6技术主管、授权签字人、应有工程师以上职称，考核合格5.1.7检验机构授权签字人应具有工程师以上技术职称，本专业3年以上经历审核员:审核组长:内审检查记录表被审核部门管理层负责人陪同人员序号要素审核内容及方法现场审核记录备注5.2设施和环境条件5.2.1检测设备及环境

6、条件满足法律法规、技术规范、标准要求5.2.2对结果质量有影响时应监测控制环境，有记录，非固定场所需特别注意523建立安全作业工程，危及安全因素和环境时应有效控制，有应急措施。524建立环境保护程序，符合环境和健康要求，有应急措施5.2.5相互有不利影响时，区域间有效隔离5.2.6涉及质量、安全区域和设施，控制并标识5.3检测和校准方法5.3.1按技术规氾、标准检测，优选国标、行标、地方标准，对结果质量有影响时，编指导书5.3.2确认正确使用新方法，变化后重新确认，标准确保最新版本5.3.3标准、手册、指导书现行有效，便于使用审核员:审核组长:内审检查记录表被审核部门管理层负责人陪同人员序号要

7、素审核内容及方法现场审核记录备注534可采用国标标准，但限于特定委托检验535可自行指定非标方法，确认后可认定，仅限特定委托检测5.3.6检测方法偏离，需经验证，主管部门核准，客户接受5.3.7有计算数据处理规定，计算机自动检测应有数据保护程序：采集、处理、记录、报告、存储，数据转移完整、保密5.4设备和标准物质5.4.11）拥有承担检测车辆类型和项目能够满足机动车安全检验的设 备及其校准设备。2）申请特殊检验资质认定的， 还应当具备与从事特殊检验相适 应的必要设备和条件。3）不适应移动式机动车安全技术检验要求的简易检测装置，作为有效配置设备。4）使用移动检测设备的机构，评审时按GA/T123

8、 1996 >进行考核立项。542误操作，结果可疑时停用并标识，直至修复、检定，检查对已检测的影响543使用永久控制外设备（租、借、客户的）限于频次低价格贵和特定的设备，并符合准则审核员:审核组长:内审检查记录表被审核部门管理层负责人陪同人员序号要素审核内容及方法现场审核记录备注544设备经授权人操作，设备技术资料便于取用5.4.5设备档案：名称及软件、制造商、核查记录、存放位置、说明书、检定证、接启用日期、验收记录、维修维护记录546有仪器设备状态标识（含标准物质）547设备脱离直接控制，返回后检查其功能和校准状态。548有期间核查程序，保持设备校准状态可信度549校准修正因子正确使用

9、5.4.10计算机检测系统应具有车辆登录、检测项目、参数的自动检测、自动判定、参数标定、结果的自动传输以及报告生成，和计算机软件配置、联网的访 问权限，计算机和公安交管部门、质检部门的联网及数据存储的规范。5.5量值溯源5.5.1机动车技术性能检验设备须通过合法有效的型式认定，在用计 量器具经质量技术监督部门授权的计量技术机构计量检定合 格，并在检定有效期内。5.5.2结果不能溯源到基标准的，比对验证审核员:审核组长:内审检查记录表被审核部门管理层负责人陪同人员序号要素审核内容及方法现场审核记录备注5.5.3制定检定计划，使用前进行检定，保证结果准确性5.5.4参考标准使用前、后应校准，参考标

10、准只用于校准5.5.5使用有证标准物质，无证时应确保质量准确性5.5.6参考标准期间核查，保持其校准状态置信度。5.5.7有标准物质（参考物质）处置、运输、存储和使用程序，确保准确置信度，防污染损坏，确保其完整性5.6抽样和样品处理5.6.1机动车性能检验机构不许米取抽样检验5.6.2按标准实施样品抽取、制备、传递、贮存、处置，制定抽样计 戈控制抽样过程，确保检测结果有效性5.6.3抽样记录：计划、抽样人、环境条件、位置图、统计方法564记录客户对抽样计划的偏离、填删要求，告知相关人员审核组长：审核员：年 月 日内审检查记录表被审核部门管理层负责人陪同人员序号要素审核内容及方法现场审核记录备注

11、5.6.5记录样品状态，正常或偏离5.6.6用机动车牌号作为样品标识系统，避免混淆5.6.7有设备贮存处理样品，保持样品流转记录5.7结果质量控制区。5.7.1机动车检验机构应结合本机构编制质量控制计划并保存监控实施记录，包括影象记录和文本记录5.7.2分析质控数据，发现要超出判断依据时，采取有计划的措施，防止报告错误结果5.8结果报告5.8.1按规范、标准、程序出具国家统一的检测结果报告，保证准确 客观真实并且留存文本档案和电子档案582报告信息：标题、地址、标识、客户地址、标准识别、样品状 态标识、接样检测日期、抽样计划、检测结果、检测和批准人 标识、仅对样品有效声明583方法偏离及特定检测信息，符合要求声明，不确定度信息，附加信息审