项目交付件-CMMI

1、第1页，共37页； 国家开发银行版权所有本工作表为本项目的过程裁剪结果，项目经理根据项目类型及本工作表中的裁剪指南，对组织的标准开发活动进行裁剪，由此定义出本项目所要执行的活动。1.1. 说说明明裁裁剪剪指指南南定定义义可裁减裁裁剪剪结结果果选选项项执执行行不不执执行行执执行行但但有有偏偏差差增增加加2.2.项项目目信信息息序序号号活活动动描描述述输输入入文文档档交交付付文文档档相相关关过过程程体体系系模模板板A类项目目前开展的活动A类项目适用的活动零、项目启动阶段0-1制定项目启动计划N/A项目启动计划项目启动计划模板项目启动计划模板0-2需求分析项目启动计划1. 需求调研提纲；2. 用户需

2、求规格说明书；3. 用户需求规格说明书评审报告1. 需求调研提纲模板；2. 用户需求规格说明书模板；3. 用户需求规格说明书评审检查单1. 需求调研提纲2. 业务需求说明书3. 业务需求说明书评审汇总表1. 需求调研提纲；2. 用户需求规格说明书；3. 用户需求规格说明书评审检查单；4.业务需求说明书及评审汇总表5.建立需求跟踪矩阵0-3架构设计项目启动计划1. 架构设计说明书；2. 架构设计说明书评审报告1. 架构设计说明书模板；2. 架构设计说明书评审检查单架构设计说明书及架构评审汇总表0-4初始估算1. 用户需求规格说明书；2. 架构设计说明书1、规模估算表（功能点）2、项目工作量估算表

3、（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表模板0-5项目工作任务书的编制和下达1. 用户需求规格说明书；2. 架构设计说明书；3. 项目工作量估算表项目工作任务书项目工作任务书模板0-6启动阶段审计启动阶段所有的工作产品启动阶段审计报告启动阶段审计检查单启动阶段审计检查单0-7启动阶段总结N/A启动阶段总结报告启动阶段总结报告模板启动阶段总结报告一、项目计划阶段1-1创

4、建项目配置库 项目配置管理计划项目配置库N/A1-2项目估算1、工作任务书2、用户需求规格说明书3、架构设计说明书4、启动阶段的项目估算表5、历史数据（组织度量库）1、规模估算表（功能点）2、项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表模板1-3流程定制化1、工作说明书2、组织级过程（质量体系）3、过程裁剪指南项目过程手册（包含在项目计划书中） QMS-P

5、PM-TF-001-项目计划书模板项目过程手册第2页，共37页； 国家开发银行版权所有1-4项目计划制定1、工作任务书2、项目组织结构图3、项目工作量估算表4、项目过程手册项目计划书 QMS-PPM-TF-001-项目计划书模板项目计划书1-5配置管理计划制定项目计划书项目配置管理计划QMS-SCM-TF-001-项目配置管理计划模板项目配置管理计划1-6质量保证计划制定1、工作任务书2、项目过程手册（项目计划书的一部分）3、项目计划书（草稿）项目质量保证计划QMS-SQA-TF-001-质量保证计划模板质量保证计划1-7测试策略的开发与评审1、测试策略评审检查单2、测试策略模板项目测试策略Q

6、MS-ETS-TF-012-测试策略模板 测试策略1-8计划评审1、项目计划书及独立的子计划（项目配置管理计划、项目质量保证计划、项目测试策略）2、项目计划评审检查单3、测试策略评审检查单批准发布的项目计划书及子计划：1、项目配置管理计划2、项目质量保证计划3、项目测试策略QMS-PPM-CL-001-项目计划书评审检查单项目计划书评审1-9项目开工会议1、批准的项目计划书及独立的子计划2、项目开工会议检查单1、项目开工会PPT2、项目开工会议纪要QMS-PPM-TF-004-项目开工会议幻灯片模板 项目开工会议幻灯片1-10项目周例会及周报1、项目计划书2、项目度量与分析表3、风险管理计划4

7、、项目问题跟踪单1、项目状态周报2、项目例会会议纪要1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008项目状态周报项目状态周报1-11项目度量与分析1、度量计划（项目计划书的一部分）2、项目实际运行数据1、项目度量与分析表（度量与分析表模板）2、纠正/预防措施（项目问题跟踪单、及风险管理计划）QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板 1、项目度量与分析表2、纠正/预防措施（项目问题跟踪单、及风险管理计划）1-12变更控制1、对已基线的配置项的变更需求2、项目变更管理单（变更需求）更新的配置项QMS-SCM-TF-003-变更管理单模板

8、需求变更单变更管理单（增加需求部门决策人签字项）1-13风险管理参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板风险管理计划1-14版本控制及基线管理1、项目计划2、项目配置管理计划项目的基线N/A项目基线1-15配置状态统计和报告项目配置管理计划（配置管理过程输出）项目配置状态报告1、QMS-SCM-TF-001-项目配置管理计划模板2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板 项目配置状态报告 1-16配置审计配置审计检查单1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计

9、报告中）3、项目配置状态报告1、 QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）第3页，共37页； 国家开发银行版权所有1-17阶段审计1、项目质量审计检查单（项目质量审计报告中）2、所有被审计的项目阶段的工作产品项目质量审计报告QMS-SQA-TF-002-项目质量审计报告模板项目质量审计报告二、需求阶段2-1软件需求分析及编写软件需求规格说明书1、项目计划书2、用户需求规格说明书3、架构设计说明书1、软件需求规格说明书2、需求跟踪矩阵1、QMS-ERM-TF-00

10、2-软件需求规格说明书模板2、QMS-ERM-TF-004-需求跟踪矩阵1、软件需求规格说明书2、需求跟踪矩阵2-2需求追踪矩阵初始化在软件需求分析阶段进行在软件需求分析阶段进行QMS-ERM-TF-004-需求跟踪矩阵需求跟踪矩阵初始化2-3系统测试计划和用例设计1、软件需求规格说明书2、架构设计说明书系统测试计划系统测试用例QMS-ETS-TF-010-集成测试、功能测试用例模板（其中内容为系统测试用例，缺少集成、功能、非功能、用户测试用例模板需要修改）功能测试用例功能测试用例2-4软件需求评审软件需求规格说明书1、评审报告2、发布的软件需求规格说明书QMS-ERM-CL-002-软件需求

11、规格说明书评审检查单2-5项目周例会及周报1、项目计划书2、项目度量与分析表3、风险管理计划4、项目问题跟踪单1、项目状态周报2、项目例会会议纪要1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008项目状态周报1、项目状态周报2-6项目度量与分析1、度量计划（项目计划书的一部分）2、项目实际运行数据1、项目度量与分析表（度量与分析表模板）2、纠正/预防措施（项目问题跟踪单、及风险管理计划）QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板 1、项目度量与分析表2、纠正/预防措施（项目问题跟踪单、及风险管理计划）2-7变更控制1、对已基线的配置项的

12、变更需求2、项目变更管理单（变更需求）更新的配置项QMS-SCM-TF-003-变更管理单模板变更管理单2-8风险管理参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板风险管理计划2-9版本控制及基线管理1、项目计划2、项目配置管理计划项目的基线N/A基线化2-10配置状态统计和报告项目配置管理计划（配置管理过程输出）项目配置状态报告1、QMS-SCM-TF-001-项目配置管理计划模板2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板 项目配置状态报告2-11配置审计配置审计检查单1、配置审计检查单（

13、含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告1、 QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）第4页，共37页； 国家开发银行版权所有2-12阶段质量审计1、项目质量审计检查单（项目质量审计报告中）2、所有被审计的项目阶段的工作产品项目质量审计报告QMS-SQA-TF-002-项目质量审计报告模板项目质量审计报告2-13里程碑总结与里程碑总结会议1、项目里程碑总结检查单2、项目该阶段运行情况，如：项目度量与分析报告质量审计报告风险列表

14、项目经验教训总结结果项目里程碑总结报告1、QMS-PPM-CL-003-项目里程碑总结检查单2、QMS-PPM-TF-009-项目里程碑总结报告模板项目里程碑总结报告2-14重估算当以下情况发生时，需进行重新估算：1、项目的需求变更时；2、项目阶段总结会之后；3、或根据项目进展情况需要重新估算时。需要提供：1、用户需求规格说明书2、架构设计说明书3、历史项目数据1、项目规模估算表（功能点）2、项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、项目进度计划1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项

15、目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表模板2-15重计划1、项目工作量估算表2、项目过程手册更新后的项目计划书 QMS-PPM-TF-001-项目计划书模板项目计划书的更新三、设计阶段3-1根据需求文档细化系统测试计划和用例1、系统测试用例2、系统测试计划细化后的系统测试用例和系统测试计划N/A3-2组织概要设计1、架构设计说明书2、软件需求规格说明书1、软件设计说明书2、数据库设计说明书1、QMS-EDS-TF-001-软件设计说明书模板2、QMS-EDS-TF-002-ETL数据接口规格说明书3、QMS-EDS-TF-003-事务型系统-逻辑数据模型设计说

16、明书4、QMS-EDS-TF-004-事务型系统-物理数据模型设计说明书1、软件设计说明书2、数据库设计说明书1、软件设计说明书2、数据库设计说明书3-3概要设计评审1、软件设计说明书2、数据库设计说明书1、评审报告2、发布的软件设计说明书3、发布的数据库设计说明书1、QMS-EDS-CL-001-软件设计说明书评审检查单2、QMS-EDS-CL-005-数据库评审检查单3、QMS-EDS-TF-004-事务型系统-物理数据模型设计说明书4、QMS-EDS-CL-002-逻辑数据模型设计说明书评审检查单1、评审汇总表2、发布的软件设计说明书3、发布的数据库设计说明书1、评审汇总表2、发布的软件

17、设计说明书3、发布的数据库设计说明书第5页，共37页； 国家开发银行版权所有3-4集成测试计划（含用例）的定义1、软件设计说明书2、数据库设计说明书1、评审报告2、评审通过的集成测试计划3、评审通过的集成测试用例1、QMS-ETS-CL-004-集成测试计划评审检查单2、QMS-ETS-CL-005-集成测试用例评审检查单3、QMS-ETS-TF-010-集成测试、功能测试用例模板4、QMS-ETS-TF-005-集成测试计划模板1、评审汇总表2、评审通过的集成测试计划3、评审通过的集成测试用例3-5概要设计基线化1、软件设计说明书2、数据库设计说明书基线化后的软件设计说明书和数据库设计说明书

18、N/A基线3-6组织详细设计与概要设计统称为软件设计参见概要设计参见概要设计3-7详细设计评审与概要设计统称为软件设计参见概要设计参见概要设计3-8更新需求追踪矩阵需要更新的需求矩阵更新后的需求矩阵N/A更新后的需求矩阵3-9单元测试计划（含用例）的定义1、软件设计说明书2、数据库设计说明书1、评审报告2、评审通过的单元测试计划3、评审通过的单元测试用例QMS-ETS-TF-002-单元测试计划模板QMS-ETS-TF-003-单元测试用例模板QMS-ETS-CL-001-单元测试计划评审检查单QMS-ETS-CL-002-单元测试用例评审检查单3-10基线化详细设计1、软件设计说明书2、数据

19、库设计说明书基线化后的软件设计说明书和数据库设计说明书N/A3-11项目周例会及周报1、项目计划书2、项目度量与分析表3、风险管理计划4、项目问题跟踪单1、项目状态周报2、项目例会会议纪要1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008项目状态周报项目状态周报3-12项目度量与分析1、度量计划（项目计划书的一部分）2、项目实际运行数据1、项目度量与分析表（度量与分析表模板）2、纠正/预防措施（项目问题跟踪单、及风险管理计划）QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板 项目度量与分析表 3-13变更控制1、对已基线的配置项的变更需求2、

20、项目变更管理单（变更需求）更新的配置项QMS-SCM-TF-003-变更管理单模板配置项的更新3-14风险管理参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板风险管理计划风险管理计划的更新3-15配置状态统计和报告项目配置管理计划（配置管理过程输出）项目配置状态报告1、QMS-SCM-TF-001-项目配置管理计划模板2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板 项目配置状态报告3-16配置审计配置审计检查单1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置

21、状态报告1、 QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告第6页，共37页； 国家开发银行版权所有3-17阶段质量审计1、项目质量审计检查单（项目质量审计报告中）2、所有被审计的项目阶段的工作产品项目质量审计报告QMS-SQA-TF-002-项目质量审计报告模板项目质量审计报告3-18里程碑总结与里程碑总结会议1、项目里程碑总结检查单2、项目该阶段运行情况，如：项目度量与分析报告质量审计报告风险列表项目经验教训总结结果项目里程碑总结报告1、QMS

22、-PPM-CL-003-项目里程碑总结检查单2、QMS-PPM-TF-009-项目里程碑总结报告模板项目里程碑总结报告3-19重估算当以下情况发生时，需进行重新估算：1、项目的需求变更时；2、项目阶段总结会之后；3、或根据项目进展情况需要重新估算时。需要提供：1、用户需求规格说明书2、架构设计说明书3、历史项目数据1、项目规模估算表（功能点）2、项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、项目进度计划1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3

23、、宽带Delphi估算表模板3-20重计划1、项目工作量估算表2、项目过程手册更新后的项目计划书 QMS-PPM-TF-001-项目计划书模板更新后的项目计划书四、构建阶段4-1软件编码1、软件设计说明书2、数据库设计说明书3、软件需求规格说明书实现软件设计的代码、实现数据库设计的数据库QMS-EDS-WI-001-国家开发银行应用系统_开发编码规范QMS-EDS-WI-001-国家开发银行应用系统_开发编码规范4-2代码走查1、实现软件设计且已自查的代码2、实现数据库设计且已自查的数据库1、评审报告2、评审通过的代码3、评审通过的数据库QMS-EDS-CL-004-编码评审检查单4-3修订单

24、元测试计划和用例单元测试用例修订后的单元测试用例N/A4-4基线化单元测试计划和用例QMS-SCM-QP-001-配置管理过程的项目基线化管理N/AQMS-SCM-QP-001-配置管理过程4-5单元测试1、单元测试计划2、单元测试用例3、评审通过的待测试代码/数据库通过单元测试的代码N/A4-6单元测试报告1、单元测试计划2、单元测试用例3、通过单元测试的代码单元测试报告QMS-ETS-TF-004-单元测试报告模板4-7代码基线化已通过单元测试的代码基线化后的代码N/A4-8更新需求追踪矩阵需要更新的需求矩阵更新后的需求矩阵N/A更新后的需求矩阵第7页，共37页； 国家开发银行版权所有4-

25、9项目周例会及周报1、项目计划书2、项目度量与分析表3、风险管理计划4、项目问题跟踪单1、项目状态周报2、项目例会会议纪要1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008项目状态周报1、项目状态周报4-10项目度量与分析1、度量计划（项目计划书的一部分）2、项目实际运行数据1、项目度量与分析表（度量与分析表模板）2、纠正/预防措施（项目问题跟踪单、及风险管理计划）QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板 项目度量与分析表 4-11变更控制1、对已基线的配置项的变更需求2、项目变更管理单（变更需求）更新的配置项QMS-SCM-TF-0

26、03-变更管理单模板更新的配置项4-12风险管理参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板风险管理计划的更新4-13配置状态统计和报告项目配置管理计划（配置管理过程输出）项目配置状态报告1、QMS-SCM-TF-001-项目配置管理计划模板2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板 项目配置状态报告4-14配置审计配置审计检查单1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告1、 QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单2、QMS-SC

27、M-TF-002-项目配置状态报告模板1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告4-15阶段质量审计1、项目质量审计检查单（项目质量审计报告中）2、所有被审计的项目阶段的工作产品项目质量审计报告QMS-SQA-TF-002-项目质量审计报告模板项目质量审计报告4-16里程碑总结与里程碑总结会议1、项目里程碑总结检查单2、项目该阶段运行情况，如：项目度量与分析报告质量审计报告风险列表项目经验教训总结结果项目里程碑总结报告1、QMS-PPM-CL-003-项目里程碑总结检查单2、QMS-PPM-TF-009-项目里程碑总结报告模板项目里程碑总结

28、报告4-17重估算当以下情况发生时，需进行重新估算：1、项目的需求变更时；2、项目阶段总结会之后；3、或根据项目进展情况需要重新估算时。需要提供：1、用户需求规格说明书2、架构设计说明书3、历史项目数据1、项目规模估算表（功能点）2、项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、项目进度计划1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表模板第8页，共37页； 国家开发银行版权所有4-18重计划1、项目工作量估算表2、项目过程

29、手册更新后的项目计划书 QMS-PPM-TF-001-项目计划书模板项目计划书的更新五、测试阶段5-1修订集成测试计划（含用例）集成测试计划修订后的集成测试计划N/A5-2集成和测试1、集成测试计划2、集成测试用例完成集成测试的代码N/A5-3集成测试报告1、集成测试计划2、集成测试用例3、完成集成测试的代码集成测试报告QMS-ETS-TF-006-集成测试报告模板5-4更新需求追踪矩阵需求跟踪矩阵更新后的需求跟踪矩阵N/A更新需求追踪矩阵5-5基线化代码通过集成测试的代码基线化后的代码N/A代码基线化5-6准备系统测试环境，修订系统测试计划和用例1、系统测试计划2、系统测试用例更新后的系统测

30、试计划和系统测试用例1、QMS-ETS-TF-007-功能测试计划模板2、QMS-ETS-TF-008-功能测试方案模板3、QMS-ETS-TF-011-非功能测试计划模板4、QMS-ETS-TF-012-非功能测试方案模板更新后的功能测试计划和功能测试用例更新后的系统测试计划和系统测试用例5-7系统测试1、系统测试计划2、系统测试用例完成系统测试的代码N/A实施系统测试5-8系统测试报告完成系统测试的代码系统测试报告1、QMS-ETS-TF-009-功能测试报告模板2、QMS-ETS-TF-013-性能测试报告模板功能测试报告系统测试报告5-9缺陷跟踪和管理 系统发现的问题项目问题跟踪单模板

31、N/ATD问题跟踪项目问题跟踪单5-10基线化代码通过系统测试的代码基线化后的代码N/A代码基线化5-11项目周例会及周报1、项目计划书2、项目度量与分析表3、风险管理计划4、项目问题跟踪单1、项目状态周报2、项目例会会议纪要1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008项目状态周报1、项目状态周报5-12项目度量与分析1、度量计划（项目计划书的一部分）2、项目实际运行数据1、项目度量与分析表（度量与分析表模板）2、纠正/预防措施（项目问题跟踪单、及风险管理计划）QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板 项目度量与分析表 5-13

32、变更控制1、对已基线的配置项的变更需求2、项目变更管理单（变更需求）更新的配置项QMS-SCM-TF-003-变更管理单模板更新的配置项5-14风险管理参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板更新的风险管理计划第9页，共37页； 国家开发银行版权所有5-15版本控制及基线管理1、项目计划2、项目配置管理计划项目的基线N/A5-16配置状态统计和报告项目配置管理计划（配置管理过程输出）项目配置状态报告1、QMS-SCM-TF-001-项目配置管理计划模板2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态

33、报告模板 项目配置状态报告5-17配置审计配置审计检查单1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告1、 QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告5-18阶段质量审计1、项目质量审计检查单（项目质量审计报告中）2、所有被审计的项目阶段的工作产品项目质量审计报告QMS-SQA-TF-002-项目质量审计报告模板项目质量审计报告5-19里程碑总结与里程碑总结会议1、项目里程碑总结检查单2、项目该

34、阶段运行情况，如：项目度量与分析报告质量审计报告风险列表项目经验教训总结结果项目里程碑总结报告1、QMS-PPM-CL-003-项目里程碑总结检查单2、QMS-PPM-TF-009-项目里程碑总结报告模板项目里程碑总结报告5-20重估算当以下情况发生时，需进行重新估算：1、项目的需求变更时；2、项目阶段总结会之后；3、或根据项目进展情况需要重新估算时。需要提供：1、用户需求规格说明书2、架构设计说明书3、历史项目数据1、项目规模估算表（功能点）2、项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、项目进度计划1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带

35、Delphi估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表模板5-21重计划1、项目工作量估算表2、项目过程手册更新后的项目计划书 QMS-PPM-TF-001-项目计划书模板项目计划书的更新六、项目部署与试运行6-1制定试运行、验收与发布计划经过用户验收测试的软件产品/系统1、系统上线方案2、安装部署手册3、用户使用手册4、用户培训手册5、运行维护手册1、QMS-EDP-TF-001-系统上线方案2、QMS-EDP-TF-002-安装部署手册3、QMS-EDP-TF-003-用户使用手册4、QMS-EDP-TF-004-用

36、户培训手册5、QMS-EDP-TF-005-运行维护手册1、安装部署手册2、用户使用手册3、用户培训手册4、运行维护手册1、系统上线方案2、安装部署手册3、用户使用手册4、用户培训手册5、运行维护手册第10页，共37页； 国家开发银行版权所有6-2试运行发布1、系统上线方案2、安装部署手册3、用户使用手册4、用户培训手册5、运行维护手册N/AN/A试运行发布6-3试运行N/A试运行报告QMS-EDP-TF-006-试运行报告试运行报告6-4缺陷跟踪和管理 试运行发现的问题项目问题跟踪单模板QMS-PPM-TF-006-项目问题跟踪单模板项目问题跟踪单6-5验收参见QMS-PPM-WI-001-

37、软件开发类项目验收指南参见QMS-PPM-WI-001-软件开发类项目验收指南1、QMS-PPM-WI-001-软件开发类项目验收指南2、QMS-PPM-TF-012-软件开发类项目验收报告模板6-6发布尚未弄清与正式发布的区别，体系文件中也未提及发布发布6-7项目周例会及周报1、项目计划书2、项目度量与分析表3、风险管理计划4、项目问题跟踪单1、项目状态周报2、项目例会会议纪要1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008项目状态周报1、项目状态周报6-8项目度量与分析1、度量计划（项目计划书的一部分）2、项目实际运行数据1、项目度量与分

38、析表（度量与分析表模板）2、纠正/预防措施（项目问题跟踪单、及风险管理计划）QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板 项目度量与分析表6-9变更控制1、对已基线的配置项的变更需求2、项目变更管理单（变更需求）更新的配置项QMS-SCM-TF-003-变更管理单模板更新的配置项6-10风险管理参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程参见QMS-PRK-QP-001-风险管理过程QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板更新的风险管理计划6-11版本控制及基线管理1、项目计划2、项目配置管理计划项目的基线N/A6-12配置状态统计和报告项目配置管理计划（配置管理过程输出）项目配

39、置状态报告1、QMS-SCM-TF-001-项目配置管理计划模板2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板 项目配置状态报告6-13配置审计配置审计检查单1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告1、 QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告6-14阶段质量审计1、项目质量审计检查单（项目质量审计报告中）2、所有被审计的项目阶段的工作产品项目质量审计报告QMS-SQA-TF-0

40、02-项目质量审计报告模板项目质量审计报告第11页，共37页； 国家开发银行版权所有6-15里程碑总结与里程碑总结会议1、项目里程碑总结检查单2、项目该阶段运行情况，如：项目度量与分析报告质量审计报告风险列表项目经验教训总结结果项目里程碑总结报告1、QMS-PPM-CL-003-项目里程碑总结检查单2、QMS-PPM-TF-009-项目里程碑总结报告模板项目里程碑总结报告七、项目总结7-1验收评审参见QMS-EDP-QP-001-上线管理过程参见QMS-EDP-QP-001-上线管理过程QMS-EDP-QP-001-上线管理过程7-2正式发布1、软件开发类项目验收报告2、项目发布检查表3、软件

41、开发类项目验收检查单项目发布报告1、QMS-PPM-TF-012-软件开发类项目验收报告模板2、QMS-SCM-TF-006-项目发布报告模板3、QMS-SCM-CL-002-项目发布检查表4、QMS-PPM-CL-005-软件开发类项目验收检查单 1、项目发布检查表2、项目发布报告7-3配置状态统计和报告项目配置管理计划（配置管理过程输出）项目配置状态报告1、QMS-SCM-TF-001-项目配置管理计划模板2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板 项目配置状态报告7-4配置审计配置审计检查单1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配

42、置状态报告1、 QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告7-5结项审计项目质量审计检查单项目质量审计报告1、QMS-SQA-TF-002-项目质量审计报告模板2、项目质量审计检查单在审计报告中项目质量审计报告7-6项目总结与总结会议项目总结报告项目总结会议纪要1、QMS-PPM-TF-010-项目总结报告模板2、QMS-PPM-TF-008-项目会议纪要模板3、QMS-PPM-CL-004-项目总结检查单项目总结会议纪要7-7归档配置库并基线

43、化项目配置库归档并规范化后的配置库N/A归档并基线化红色字体部分表示可删减的活动。第12页，共37页； 国家开发银行版权所有软软件件开开发发类类项项目目的的典典型型的的生生命命周周期期如如下下图图所所示示 备注本期以业务需求为主，因用户需求对用户有利，后期加以引导用户适应。此阶段建立需求跟踪视项目情况，可选。第13页，共37页； 国家开发银行版权所有视项目情况，可选。第14页，共37页； 国家开发银行版权所有软件需求规格说明书视项目情况，可选。视项目情况，可选。第15页，共37页； 国家开发银行版权所有视项目情况，可选。视项目风险、工作量、问题的变化而定，可选。经重估算后，工作量的偏差在-5%

44、15%之间，重计划可以裁减。第16页，共37页； 国家开发银行版权所有视项目情况，可选。视项目情况，可选。第17页，共37页； 国家开发银行版权所有视项目风险、工作量、问题的变化而定，可选。经重估算后，工作量的偏差在-5%15%之间，重计划可以裁减。第18页，共37页； 国家开发银行版权所有视项目情况，可选。视项目情况，可选。视项目情况，可选。视项目情况，可选。视项目风险、工作量、问题的变化而定，可选。第19页，共37页； 国家开发银行版权所有经重估算后，工作量的偏差在-5%15%之间，重计划可以裁减。视项目情况，可选。第20页，共37页； 国家开发银行版权所有视项目情况，可选。视项目情况，可

45、选。视项目情况，可选。经重估算后，工作量的偏差在-5%15%之间，重计划可以裁减。系统上线方案视项目情况，可选。第21页，共37页； 国家开发银行版权所有视项目情况，可选。视项目情况，可选。视项目情况，可选。视项目情况，可选。视项目情况，可选。视项目情况，可选。第22页，共37页； 国家开发银行版权所有第23页，共37页； 国家开发银行版权所有 本工作表为本项目的过程裁剪结果，项目经理根据项目类型及本工作表中的裁剪指南，对组织的标准开发活动进行裁剪，由此定义出本项目所要执行的活动。1.1. 说说明明裁裁剪剪指指南南定定义义可裁减不可裁减不可裁减并需要增强裁裁剪剪结结果果选选项项定定义义备备注注

46、执执行行执行该活动，并按照组织标准过程执行。不不执执行行不执行该活动。必须要在“裁剪说明”一栏注明原因；执执行行但但有有偏偏差差执行该活动，但执行方法与标准过程有偏差，如使用不同的模板或工具，不同的频度等等。必须要在“裁剪说明”一栏注明原因，及偏差的内容。增增加加根据项目需要增加某活动如需要，对活动执行方法简要说明。序序号号活活动动描描述述过过程程裁裁剪剪指指南南项项目目过过程程裁裁剪剪超超小小型型项项目目Effort3人人月月小小型型项项目目3人人月月Effort10人人月月中中型型项项目目10人人月月Effort70 人人月月大大型型项项目目7070人人月月EffortEffort裁裁剪剪

47、指指南南说说明明 裁裁剪剪结结果果裁裁剪剪说说明明零、项目启动阶段0-1制定项目启动计划0-2需求分析0-3架构设计小型和超小型项目仅保留一份设计文档即可，项目组可以自行决策使用架构设计说明书或者软件设计说明书0-4初始估算第24页，共37页； 国家开发银行版权所有0-5项目工作任务书的编制和下达0-6启动阶段审计（在项目结项之前统一做一次即可）0-7启动阶段总结（在项目结项之前统一做一次即可）一、项目计划阶段1-1创建项目配置库 1-2项目估算（修正型项目一般由被修正系统的原开发商负责完成，通常有合同约定）如果当前的用户需求与架构设计与项目启动阶段相同，本阶段的估算可以裁减。1-3流程定制化

48、1-4项目计划制定可能按项目子组分级开发1-5配置管理计划制定（与质量保证计划一起都变成项目计划的一部分）（与配置管理计划一起都变成项目计划的一部分）1-6质量保证计划制定（与配置管理计划一起都变成项目计划的一部分）（与配置管理计划一起都变成项目计划的一部分）1-7测试策略的开发与评审（测试策略可以裁剪，超小型项目只保留系统测试相关文档和记录即可）（测试策略可以裁剪，小型项目只保留系统测试相关文档和记录即可）可能按项目子组分级开发1-8计划评审（代之以领导的审核）第25页，共37页； 国家开发银行版权所有1-9项目开工会议（可与项目周例会合并）（可与项目周例会合并）可能会按项目子组分级召开1-

49、10项目周例会及周报（项目周报的提交频率可以改为两周一次。）1-11项目度量与分析（可简化，例如：项目结束时统一做一次度量和分析，其他类型的项目是至少以里程碑为单位做）（可简化，例如：项目结束时统一做一次度量和分析，其他类型的项目是至少以里程碑为单位做）1-12变更控制1-13风险管理1-14版本控制及基线管理1-15配置状态统计和报告小型项目的状态统计和报告，可以在如下时间点分别执行：需求阶段结束时、设计阶段结束时、构建阶段结束时和项目结项时1-16配置审计（在项目结项之前统一做一次即可）小型项目的配置审计，可以在如下时间点分别执行：计划阶段结束时、设计阶段结束时和项目结项时第26页，共37

50、页； 国家开发银行版权所有1-17阶段审计（在项目结项之前统一做一次即可）小型项目的审计，可以在如下时间点分别执行：计划阶段结束时、设计阶段结束时和项目结项时二、需求阶段2-1软件需求分析及编写软件需求规格说明书（仅撰写用户需求规格书即可）（仅撰写用户需求规格书即可）按照子系统分册撰写软件需求规格说明书2-2需求追踪矩阵初始化（可简化，只需建立需求至系统测试案例的跟踪关系）（可简化，只需建立需求至系统测试案例的跟踪关系）2-3系统测试计划和用例设计可简化，仅撰写测试用例即可可简化，仅撰写测试用例即可2-4软件需求评审按照子系统分册评审软件需求规格说明书2-5项目周例会及周报第27页，共37页；

51、 国家开发银行版权所有2-6项目度量与分析（可简化，例如：项目结束时统一做一次度量和分析，其他类型的项目是至少以里程碑为单位做）（可简化，例如：项目结束时统一做一次度量和分析，其他类型的项目是至少以里程碑为单位做）2-7变更控制2-8风险管理2-9版本控制及基线管理2-10配置状态统计和报告2-11配置审计（在项目结项之前统一做一次即可）小型项目的配置审计，可以在如下时间点分别执行：计划阶段结束时、设计阶段结束时和项目结项时2-12阶段质量审计（在项目结项之前统一做一次即可）小型项目的审计，可以在如下时间点分别执行：计划阶段结束时、设计阶段结束时和项目结项时2-13里程碑总结与里程碑总结会议（

52、可与项目周例会合并）（可与项目周例会合并）可能会按项目子组分级召开2-14重估算2-15重计划经重估算后，工作量的偏差在-5%15%之间，重计划可以裁减。第28页，共37页； 国家开发银行版权所有三、设计阶段3-1根据需求文档细化系统测试计划和用例3-2组织软件设计按照子系统分册组织软件设计小型和超小型项目仅保留一份设计文档即可，项目组可以自行决策使用架构设计说明书或者软件设计说明书3-3软件设计评审按照子系统分册评审软件设计3-4集成测试计划（含用例）的定义3-5软件设计基线化 3-6更新需求追踪矩阵3-9单元测试计划（含用例）的定义要求必须按照子系统组织3-10基线化软件设计 3-11项目

53、周例会及周报3-12项目度量与分析（可简化，例如：项目结束时统一做一次度量和分析，其他类型的项目是至少以里程碑为单位做）（可简化，例如：项目结束时统一做一次度量和分析，其他类型的项目是至少以里程碑为单位做）3-13变更控制第29页，共37页； 国家开发银行版权所有3-14风险管理3-15配置状态统计和报告3-16配置审计（在项目结项之前统一做一次即可）小型项目的配置审计，可以在如下时间点分别执行：计划阶段结束时、设计阶段结束时和项目结项时3-17阶段质量审计（在项目结项之前统一做一次即可）小型项目的审计，可以在如下时间点分别执行：计划阶段结束时、设计阶段结束时和项目结项时3-18里程碑总结与里程碑总结会议（可与项目周例会合并）（可与项目周例会合并）3-19重估算3-20重计划经重估算后，工作量的偏差在-5%15%之间，重计划可以裁减。四、构建阶段4-1软件编码4-2代码走查4-3修订单元测试计划和用例4-4基线化单元测试计划和用例4-5单元测试4-6单元测试报告第30页，共37页； 国家开发银行版权所有4-7代码基线化4-8更新需求追踪矩阵4-9项目周例会及周报4-