供应商评审报告

1、*有限公司表格编号FM-PUR-003质量体系供供应应商商评评审审报报告告版 次B/1质量记录页 码1/5供方名称：评审日期：评审类别：新供方评审 例行评审备注：新供方评审的项目为质量体系/过程控制、技术/设备、ROHS、产能、成本、环境； 例行评审项目为所有项目。NO评审项目评审部门分数得分得分率备注1质量体系/过程控制品质部/QEO20分2供货质量品质部20分3技术/设备工程部10分4ROHS品质部15分5产能/交货期采购部15分6服务采购部/品质部10分7成本采购部6分8环境QEO4分总 分100分评分细则： 1.例行评审分数按实际打分计算,新供方评审分数=(实际得分/新供方评审项目总分

2、)X100. 2.每项评分以标准分为基准。按以下比例打实际得分：100%有文件，实际执行良好。 80%有文件，绝大部分确实执行，少部分未执行/个别执行不到位。 50%有文件，少部分执行，绝大部分未执行；无文件规定，但有执行。0%无文件，也无执行。评 审 结 果级别总分结 果 说 明A级90分以上优秀供方，合作对象。B级70-89分合格供方。C级60-69分合格供方，可有条件供货，但供方需在规定时间进行改善。D级60分以下不合格供方，会议决定是否取消供货资格。备注：1.评审标准满分为100分；评审不合格项必须限期内整改完成，必要时重新复审； 2.复审仍不能通过的，不能列为本公司侯选供方。评 审

3、人 员 会 签采购部姓名职务意见：品质部姓名职务意见：工程部姓名职务意见：QEO部姓名职务意见：副总/总经理意见：审批：备注：附详细评审内容。*有限公司表格编号FM-PUR-003质量体系供供应应商商评评审审报报告告版 次B/1质量记录页 码2/5项目NO稽核内容标准分评分说 明质量体系/过程控制（分）1是否建立某种质量体系?(ISO9001/TS16949等)？12是否有独立IQC、IPQC、QA等职能部门？13是否有公司质量目标？其达成情况如何？14受控文件如何控制？外来文件如何管理？15是否有内审计划并按照规定实施？16进料检验是否有相应的检验程序/规范/标准并遵照1执行？7是否对进料检

4、查规格书、图纸、标准及样品进行管1理？物料是否经承认并封样？8材料不合格是否有反馈厂商作改善？是否对供应商1进行月考核并保存记录？9是否对产品作首件检查？是否开展专检、巡检工作110制程和最终检验是否有相应的检验程序/规范/标准1并遵照执行？11产品在出货前是否进行检验并作可靠性测试？112是否有客户投诉处理程序并按要求处理客诉？113制程异常是否有反馈及处理程序？检验不合格的半1成品和成品返工后是否作重检？14工作现场是否有作业指导书？员工是否按照作业1指导书之要求进行正确操作？15是否有年度培训计划及培训记录？对检验员、特殊1或关键工序人员是否进行资格认定？16是否对生产作出具体管控及有相

5、应的管理记录？117生产过程中产生的不合格品是否进行了标识、隔1离，作处理时是否有记录？18生产过程中发生重大质量事故或频繁地发生了一般1的质量问题时，是否采取了有效的纠正预防措施？19物料/半成品/成品是否做好标识并采取适当的防护1措施？标识是否正确？是否按规定的区域摆放？20仓库管理是否有先进先出的规定并按要求执行？化1学品的贮存条件是否予以满足？合 计20 得分率：（分）供货质量 1最近三个月来料平均批合格率20 得分率：99%以上（20分） 85%91%(5分） 97%98%(15分） 85%以下(0分）92%96%(10分）*有限公司表格编号FM-PUR-0032020质量体系供供应

6、应商商评评审审报报告告版 次B/1质量记录页 码3/5项目NO稽核内容标准分评分说 明技术/设备（分）1是否有自行设计开发产品的能力，并有一套完善的1设计开发程序且留有相关记录？2工程变更是否出ECN更改，是否对ECN作出管控？13产品量产前是否组织试产以确保量产产品的品质？14生产流程安排是否合理？15检测仪器是否数量足够并能满足测试需求？16对设备、治具、仪器是否建立了台帐、履历表？17生产设备是否进行了日常点检，是否有设备定期1维护保养计划和记录？8是否有仪器校验计划和记录？是否做日常点检？19仪器上是否有校验标签？是否使用超过有效期的检1测仪器？10所有生产设备及仪器是否都有适当的操作

7、指引？1合 计10 得分率：ROHS（分）1是否有ROHS管控的相关文件？是否有成立ROHS推1.5行委员会？2所进的材料是否有同供应商签ROHS协议?1.53原材料及产品是否有第三方的ROHS检测报告?1.54相关生产ROHS产品的生产线、文件、工具、设备1.5及所有材料是否有ROHS标志？5所进材料是否有ROHS标识?仓库是否对ROHS物料1.5作区域规划?6生产车间在生产时是否对产品作ROHS和非ROHS1.5标识？是否划分单独的区域存放？7所有符合ROHS的原材料，来料时在包装上是否有1.5ROHS标志？8所有参与ROHS产品的生产人员、管理员、检验员1.5是否接受ROHS的相关培训？

8、9是否规定了ROHS检测报告的有效期？检测报告是否1.5超过有效期？10是否购买ROHS检测仪及其它设备？1.5合 计15 得分率：1015*有限公司表格编号FM-PUR-003质量体系供供应应商商评评审审报报告告版 次B/1质量记录页 码4/5项目NO稽核内容标准分评分说 明产能/交货期（分）1设备数量是否充足？性能是否能满足品质要求？32有无生产计划管控，生产部门是否按计划生产？33是否有订单评审程序及相关评审记录？是否有紧急3订单处理程序？4根据客户需要缩短交货周期的灵活性是否足够？35是否能依据协调的lead time交期交货，是否进行交3 实际交货达成率期达成率的统计且达标率100%

9、？合 计15 得分率：服务（分）1SCAR回复是否及时、有效？22不良品处理是否及时？是否能快速赶到客户处处理2异常？3内部发生问题时是否及时通知客户？24对客户要求是否充分理解并予以满足？25与客户配合程度是否积极？2合 计10 得分率：成本（6分）1价格水准是否合理并具有竞争力？12是否有对购买的材料作cost down的计划？13对于供应商的成本是否有控制？14当行情变化时供应商是否会主动降低产品的价格？15报价是否会因订单数量不同而异？16供方与本公司的距离是否便于相关工作的开展？50公里以内1分；50200公里0.5分；200公里以上0分。1合 计6 得分率：环境（4分）1厂区、生产车间是否达到6S的要求？12是否有通过环境管理体系认证？13温湿度是否有要