温州日上机车部件有限公司年产16万台套汽车气缸盖可行性研究报告可编辑

1、温州日上机车部件有限公司年产 16 万台套汽车气缸盖 可行性研究报告16 万套汽车发动机缸盖项目可 行 性 研 究 报 告温州日上机车部件有限公司二 O 一三年十一月目录第一章 总 论 11 1 项目名称及承办单位 11 2 研究工作的范围 41 3 研究工作概况 51 4 推荐方案 5第二章 项目提出与技改的必要性 12 2 1 项目提出 122 2 技改的必要性 1517第三章 市场需求预测与建设规模3 1 市场需求预测 173 2 价格预测 13 3 产品方案和建设规模 1 第四章 厂址与原辅材料、能源供应 4 1 厂址 34 2 原辅材料、能源供应 5 第五章 工程技术方案 7 51

2、第一期 75.2 第二期 135 3 劳动安全卫生与消防 15第六章 环境保护 206 1 设计依据 206 2 设计范围 206 3 厂址与环境现状 206 4 工程概况 206 5 废水治理 216 6 噪声治理 216 7 废气、粉尘处理 216 8 固体废弃物 21 6 9 绿化 216 10 组织机构及人员 21第七章节约能源 2271节约能源的原则要求2272采用节能的生产工艺2273采用高节能的工艺设备2274加强能源管理 2275运输节能 2376电气节能 2377加强节能教育和培训23第八章企业组织与劳动定员2481企业组织 2482劳动定员 2483工作制度 2484人员培

3、训 24第九章投资估算与资金筹措27101投资估算 27102 资金筹措 28 第十章财务评价 29 111 企业经济概况 29112 项目经济评价的特点 29113 基础数据 29114 财务计算 3035115 财务盈利能力分析 32116 清偿能力分析 33117 财务不确定性分析 34118 财务评价结论 34119 主要数据及经济指标汇总见表 11-1第十一章风险分析3913.1市场风险3913.2技术风险3913.3资源风险3913.4工程风险4013.5投资风险4013.6融资方面的风险因素4013.7配套条件的风险因素40第十二章 研究结论 41 附件： 1、企业法人营业执照

4、2、企业组织机构代码证4、环评批文5、股东会决议6、财务报表 附图： 1、厂区总平面布置图第一章 总 论11 项目名称及承办单位111 项目名称年产 16 万套汽车气缸盖项目112 项目承办单位名 称：温州日上机车部件有限公司住 所：浙江省瑞安市法定代表人：余海华项目承办单位情况简介：温州市日上机车部件有限公司是一家国内专业致力于汽 车气缸盖的研发生产的的高科技企业， 公司座落于享誉全球的中国汽 摩配之都 ?浙江瑞安，位于交通便利的塘下罗凤工业园区，紧靠甬台 温高速公路 104国道，前距温州机场和火车站 20 多公里，离瑞安市 区仅七八里，地理位置优越，区域经济活跃。日上公司自建立之初， 就定

5、位于汽车气缸盖为主导的研发 生产，现已具备强大的研发生主实力，在持续发展过程中，具有多年 发动机缸盖研发经验与技术， 拥有一批高素质的技术研发人才和熟练 的生产员工，拥有先进的生产和检测设备，所研制的产品精良可靠， 远销国内外，在技术信息与销售方面具有得天独厚的优势条件。公司随着市场的不断新变化， 日上人将不辱使命， 坚持以 市场为导向， 以更加优质的产品和一流的售后， 我们将携手一起共同 谱写更加宏伟的篇章。公司的经济实力较为雄厚， 在技术开发上， 做到了机构落实、项目落实、经费落实。技术开发经费年年大幅度递增，技术人员 素质高，拥有完备的产品设计与试验、 检测及生产等手段和成熟的新 产品研

6、制、开发人员队伍。近二年来项目承办单位的产值和税收情况： 公司产量与销售连年稳步成倍增长，销售处于供不应求， 但由于受厂房用地的限制，难以满足不断增长的市场需求。 2012 年 企业产量 5 万套/年，销售收入超过 5000 万元，上缴税费 192万元。 汽缸盖，为汽车发动机的核心零部件，产品远销中东，欧洲，美国等 十几国家和地区，并逐步与国内各大主机厂配套靠拢。12 研究工作的范围a 市场需求预测与建设规模b 建厂条件与厂址c 工程技术方案d 环境保护及节约能源e 企业组织及实施进度f 投资估算及财务评价13 研究工作概况通过对现有的厂址、厂房、配套公用设施、原料环境、协 作条件以及国内外市

7、场等方面的有关问题进行深入细致的调查了解， 搜集到了有关的基础资料， 对项目的设计方案、 设计范围等重大原则 性问题达成共识，编制此方案。14 推荐方案141 项目建设地址安徽省淮北市濉溪芜湖现代产业园区142 技术改造条件本项目所需的缸盖机械加工车间及其辅助生产工程、 公用 工程、生活福利等设施全部新建，并新购和搬迁设备。143 主要建设内容（1）征地 100亩, 建设国内先进的数控柔性加工群组和铝 合金铸造生产线，项目达产后，形成年产 16 万件汽车发动机缸盖的 生产能力。（2）采用先进的生产技术，配置生产缸盖的先进的机械 加工设备、检测设备、工器具、模具及运输设备。建成加工精度符合 要求

8、、产品一致性容易保证，流程合理的高水平生产线。（3）新建厂房配电室设备。（4）新增空压机房设备。项目总投资 58700 万元，项目资金通过银行贷款 15000 万元，自筹 43700 万元。144 产品方案及建设规模（ 1）产品种类 : 汽车发动机缸盖。（2）建设规模：汽缸盖 16 万件/年能力。145 生产工艺及设备选择（1）、生产规模汽缸盖 16万件/ 年能力。（2）、生产工艺流程砂型制造T熔化铝？进行变质T精炼处理T毛坯浇铸T震砂T切冒口T淬火时效热处理T去毛刺表面处理T检验转入机加T铣床粗加工上下两平面T加工中心精铣上下两面T加工中心钻孔及 螺纹T加工中心前后两面及气门粗加工T加工中心

9、弹簧座加工T试 压机试压检验产品T液压机压导管座圈T试压机再次试压T加工中 心精加工气门及座圈T加工中心加工凸轮轴两端面T加工中心加工 瓦盖T加工中心加工镗凸轮轴孔T自动清洗T包装。砂型制造 该工艺主要是通过覆膜砂耐火度高，挥发物少，坚实等， 一般选用天然擦洗硅砂， 主要是由于其储蓄量丰富， 能满足大多数铸 件要求。熔化该工艺我们采用了煤炉溶化， 电炉保温， 该工艺节能效 果显著。变质处理该工艺采用了铝锶变质精炼除气处理采用氮气精炼处理毛坯浇铸采用了可倾式浇注方式，模具跟着浇台从 0度-90 度倾转，料斗跟着模具边倾转边进料，可倾式成品率非常高。震砂采用风枪在冒口上震动抖动将铸件内的砂芯取出切

10、冒口 采用锯床将产品上的补缩冒口切除后做回炉料。淬火时效处理 采用电加热淬火加时效的热处理方式。去毛刺 去除铸件表面模具分型面的毛刺抛瓦采用 0.5 不锈钢瓦进行抛瓦处理利用铣床加工掉产品大的加工余量，改工艺节能效果非常显著， 同时为加工中心节省粗加工时间减少高精密加工中心进行大余量切 削，减少加工中心的损耗和提高加工中心的使用寿命。利用三轴加工中心加工产品的上下两个面。加工产品的前后两面及气门的粗加工、弹簧加工。 该工艺主要用于检验产品是否存在铸造缺陷，比如气孔、沙眼、 局部疏松。该工艺利用液压机将粉末件的导管座圈压入铸铝件的产品中使 粉末件与产品及铸铝件紧密结合在一起。该工艺主要用于检验产

11、品是否存在铸造缺陷， 比如产品压裂， 产 品压迫。利用四轴机器的角度的灵活性， 对气门及座圈进行精铰， 是气门 与座圈导管更好的达到密封的效果。利用四轴加工中心进行凸轮轴两端面的粗加工。利用 3 轴加工中心加工凸轮轴瓦盖， 该工装全部使用线路板行高 压液压油缸，该工艺每加工一次能出一套成品，加工包括 3 个面及 3 个角度的注油孔。产品装好凸轮轴瓦盖后， 利用四周加工中心进行凸轮轴两端面的 得精加工，此工艺完成后产品就成为成品，等待清洗防锈包装。利用专业的超声波清洗机对产品进行清洗除污及杂物， 使产品变 表面光亮。对产品进行防锈及烘干后进行收缩包装， 装入托盘打包等待发集 装箱。机加车间全部使

12、用原装台湾进口机器， 机器采用的是当今 比较陷阱的高频电主轴结构， 回转精度高， 且降低了采用传统结构方 式引起的振动：机器采用高速 ?高刚性线性导轨，其高速性能好，机 床稳定性好， 伺服电机采用大功率电机， 机床扭力大能延长机器的使 用寿命。加工方式为流水线加工， 3 台加工中心为一条流水线，每条 生产线只需要 1个操作工即可完成所有工序， 提高了生产效率， 降低 了废品率，改善了工人操作环境拟主要新增设备：16 万台/年汽车发动机缸盖生产线主要设备清单 （金额万元人民币）序号 名称 型号 单位 数量 单价 总价万元 备注毛坯生产线套12 210 2520加工中心台32 285 9120数控

13、车床台10 15.9 159数控铣床台10 12 120数控据床台17.875 143各种规格模具套200130 26000各种规格刀具套20035.5 7100各种规格夹具套20026.25 525010缸盖总成装配线套6 35 21011自动清洗线套6 60 36012检测系统套 4160 64013其他相关配套设备800 合计 53572热处理线套 592301150设备包含拟新上设备和现有并准备搬迁的设备）注：全年按 11月*26天*20 小时的有效工作时间计算， 铸造合格 率 95%，机加合格率 98%，生产节拍在 3.3mim/ 件146 主要原材料及动力供应2、主要原材料序号 名

14、称 年消耗量 单价 总价（万元） 备注1 铝? 5781吨 3.7 万元/ 吨 21389.72 辅助材料 34 吨 4.5 万元/ 吨 1533 其他 1000.545678910 合计 22543.23、主要燃动力序号 名称 年消耗量 单价 总价 备注1 水 5 万吨/年 2.5 12.5 万元2 电 460 万度/ 年 0.9414万元3 其他 23.5 万元合计 450 万元合金牌号是由产品本身的特性或设计部门决定的， 针对批 量用量大合金采用先进的连续熔化炉； 考虑牌号要求的多样性， 同时 采用单台间断熔化炉，采用熔化或保温共用的熔化模式。147 环境保护（1）废水：全厂废水经处理后

15、 , 废水水质可达到污水综合排放标准GB8978-1996级标准。2）废气及粉尘：该项目投产后不产生废气及粉尘（3）固体废弃物：机加工线铝屑回收利用。（4）噪声：本次技术工艺设备都没有产生噪声值 75dB（A） 以上的，故本项目实施后， 生产过程中无产生较大噪声的工艺及公用 设备，厂界噪声能满足H类厂界噪声标准要求：昼间w60分贝，夜间W 50分贝。符合工业企业厂界噪声标准GB12348-1990H类标准。1 4 8 本项目定员及劳动力来源1 、工作生产制度本项目实行三班生产工作制， 全年工作日为 306 天。每周 六天工作制。设备利用率 85%。年时基数为 6242小时。2、工厂人员规划本项

16、目按工种，生产岗位，人员分二期规划，见表序号 岗位名称 工作职责 所需人数1 熔化工熔铝送铝 152 混砂工混砂送砂 503 制芯工 制修配芯4 浇注工 浇注取件 365 落砂工 缸盖表面质量 756 清整工7 喷丸工1011121314151617181920212223合计8 密封试验 检查渗漏 209 热处理工 淬火回火 21叉车工 运输 6原材料检验 化学成分强度硬度 6产品检测工 尺寸， 15产品检测工 质量控制，产品出厂 9机模电维修工 设备，模具，空压站，电 6 生产辅助工 辅助生产 6仓库管理工 原辅材料，产品工具，量具 6 勤杂工 环境卫生 6商务人员 市场开发销售 24技术

17、人员 技术开发生产技术工艺 15生产人员 供，产 330质量人员 质量控制 6其它人员 人事财务安保 15不可预计 37714各岗位人员按开发需要，逐步到位。3、人员来源和规划（1）技术，质量，管理，技术工人骨干，同行业招聘引进。2）一般生产人员当地招聘。4、人员培训（1）公司内部培训（2）关键人员国内高校培训（3）设备模具，借项目引进，利用国外人员来安装调试 设备进行相关的对口培训。5、车间布局车间布局有以下工部组成 : 熔化工部,制芯工部,浇注工部,后处理工部 ,机加工部.6、辅助设施 车间配套服务有仓库，空压站，变电站，冷却站，中心试 验室。149 项目实施进度1410总投资及资金筹措本

18、项目固定资产投资 58700 万元，投资组成如下： 项目主要建设内容、面积及单位造价：固定资产投资估算表序号 项目及费用名称 数量（ ?） 金额1 土建 30000 107391.1 生产车间 18700 79351.2 综合办公楼 6000 15001.3 仓库寄辅助用房 5000 8601.4 配电器 300 1421.5其他 3022 设备及安装 395092.1生产设备 113722.2各种规格模具200 150002.3各种规格刀具 20070872.4各种规格夹具200 52502.5环保设备及设施5002.6安全及卫生设备3003 公用工程 5603.1 室内水电（含消防） 25

19、73.2 管线2323.3 其他714 总图 4854.1 土地平整 1424.2 室外给排水 1334.3 区内电缆1364.4 道路 464.5 绿化等285 其他费用 45865.1勘测设计费13385.2建设单位管理费11155.3工程监理费4465.4 部门配套费用1875.5 征地费 15006 预备费 2821合计 58700项目主要技术经济指标如下表所示：序号 指标与数据名称 单位1 项目总投资 万元 587001.1 固定资产投资 万元1.2 动态投资 万元 01.2.1 涨价预备费 万元1.2.2 建设期利息 万元2 资本金 万元 10003 固定资产投资借款 万元指标与数

20、据 备注56700001.3 流动资金 万元 200015000 中长期流动资金借款 万 元04 达产年营业收入 万元 40000 运营期第三年5 营业税金及附加 万元 1130.4 运营期平均6 总成本费用 万元 37070.13 运营期平均7 利润总额 万元 10800.87 运营期平均8 所得税 万元 2700.22 运营期平均9 税后利润 万元 8100.65 运营期平均10.4 总投资收益率 % 18.64 运营期平均10.5 投资利税率 % 20.59 运营期平均项目总投资 58700 万元，项目所需资金全部企业股东自筹解决和银行贷款。1411 财务评价本项目建设投产后， 可实现年

21、销售收入 40000 万元，利润 6000 万元，上交税收 1750 多万元。增加地方财政收入，带动地方经 济发展。1412研究结论高性能的汽油机的开发和制造是我国自主品牌汽车工业 的一个薄弱环节，排量小型化、节油、高技术含量、高升功率也是目 前全球汽车发动机的发展方向之一。 该项目产品符合国家的产业发展 政策，符合当前市场需求状况。 项目确定产品生产纲领符合企业实际 情况，采用的工艺技术设备先进、合理、成熟、适用。项目财务评价 各项测算指标均超过国家规定的行业指标，其财务评价，社会评价， 环境影响评价可行，风险分析可行，企业实施该项目的基本条件具备， 因此，该项目具有可行性， 希望相关部门予

22、以大力支持，以尽快建成 投产。第二章 项目的必要性21 项目提出汽车行业增长快。据中国汽车工业协会统计， 2010 年中国汽车产量为 1018.24 万辆，同比增长 22.02 ，比上年净增 160.27 万辆；汽车销量 997.15 万辆，同比增长 21.84 ，比上年净增 157.80 万辆。汽车销量比 2003年的 439 万辆翻了二番。增长潜力大。中国汽车保有量每千人不到 40 辆，世界平 均每千人 130 辆。与世界平均水平的巨大差距， 意味着汽车工业仍然 具有巨大的发展空间。对地方经济具有强烈的带动作用。 汽车工业是产业关联度 很高的产业， 是一个国家综合经济实力的标志， 也是欧美

23、发达国家除 高技术产业以外仍牢牢掌控的少数产业之一。 汽车工业对机械、 冶金、 电子、橡胶、石化等行业都有很强的拉动作用，据测算，汽车工业产 值与相关产业的直接关联度是 1： 2，间接关联度则达到 1：5。1. 十一五规划中，中国汽车行业的发展取得了骄人的业 绩，按照十二五规划的宏大规模，中国的汽车工业发展迅猛，为国家 的重要战略规划，近五年时间，汽车部件的需求量达到高峰期。2010年中国汽车销售量超过 1000 万辆，成为世界第一汽 车大国，但汽车发动机汽缸盖目前主要靠大量进口， 国内缸盖生产公 司规模主要有 6 家，产量约有 500万件/年，随着合资汽车品牌不断 入主中国，其市场空间发展更

24、为巨大， 现在扩建国内先进缸盖铸造厂， 在产品高质量， 装备高规格，企业高起点， 引进国外模具和国外技术， 就能占领市场；同时国外随着铸造企业的关闭，售后缸盖供不应求， 通过技术创新，通过规模化发展，将迅速占领市场和出口国外市场。2. 公司原所在地瑞安， 由于制造业高度密集， 存在工业用 地审批困难问题， 企业规模化发展较难。 综合考虑企业已形成的发展 态势及快速发展的需要，国产相关产业政策和濉溪优越的区域环境， 公司认为落户濉溪芜湖现代产业园区适合我公司发展择地需要。3. 由于公司生产的铝合金部件为汽车发动机部件的核心 产品，符合国家发展的产业政策。 随着发动机汽缸盖先进铸造机加生 产的投入

25、，可实现产生产 16 万只售后市场能力，实现 40000万销售 产值；并随着企业不断完善， 可逐步实现配套， 实现更大的发展态势。22 项目的必要性（1）满足发动机技术进步的需要 目前市场上的主流汽油机， 升功率均未达到 50kW：465 汽 油机（东安、长安、淮海等公司均生产）升功率 35kW；468 汽油机升 功率 44.65kW；376 汽油机（一汽天津丰田生产） 39.27kW； 8A 汽油 机（天津丰田、吉利生产）46.94kW;东安三菱生产的4G13 4G18汽 油机升功率分别为48.54kW和46.72kW。*公司的4A系列三款微 型汽油机集成大量先进技术，升功率均达到或超过50

26、kW量产后将使国产品牌的微型汽油机技术上一个台阶。（ 2）提高社会效益的需要1 、安徽濉溪距离上海、杭州、南京以及合肥均在 300 公 里范围之内，交通方便。是江、浙、沪三地产业转移基地的最佳位置。 技术、信息、物流、市场拓展等方面具有得天独厚的区位优势。公司 选址濉溪作为发展基地， 有利于获取发展资源， 也有利于开拓国内国 际市场，提高公司产品的市场竞争力和占有率。在国家促进“中部崛起”战略实施带动下，濉溪人民正以 前所未有的生机和活力， 大力实施工业强县战略， 优先发展工业经济， 积极开展招商引资，全面推进工业化、城市化和农业产业化进程。安徽省“ 861”行动计划重点工程，投资总额近 30

27、0 亿元 的临涣煤焦化电项目，一期工程已经投产。投资额 120 亿元，年产甲 醇 170 万吨的南坪煤化工项目已经开工建设。 投资额 100 多亿元的淮 北煤电基地建设如火如荼， 11 对新建煤、铁矿井正拔地而起。新加 坡、上海、浙江、江苏等地的客商纷纷前来洽谈合作、投资兴业，恩 远铝业、杭淮钢构、顺发食品、鲁王制粉、金沙纺织、巨成化工等一 大批骨干企业快速发展， 已逐渐形成了以煤化工及精细化工、 机械制 造及新型建材、 针织服装、 农副产品深加工等具有特色的四大支柱产 业。一、综合2010全县生产总值（GDP完成115.1亿元，按可比价格 计算，比上年增长 18.8%。其中，第一产业增加值

28、25.1 亿元，增长 5.7%；第二产业增加值 58.2 亿元，增长 33.8%；第三产业增加值 31.8 亿元，增长 9.0%。三次产业结构为 21.8：50.5：27.7。与上年相比， 一产比重下降 4.7 个百分点， 二产比重提升 6.5 个百分点， 三产比重 下降 1.8 个百分点。人均生产总值突破万元大关，达 10489 元，比上年增长 17.7%。二、农林牧渔业 全年农林牧渔业增加值达到 25.1 亿元，比上年增长 5.7% 其中，农业增加值 16.2 亿元，林业增加值 0.4 亿元，牧业增加值 7.0 亿元，渔业增加值 1 亿元，农 林牧渔服务业增加值 0.6 亿元。全年粮食总产

29、量达到 102.4 万吨，比上年增加 3.7 万吨， 增长 3.7%。其中，夏粮 69.1 万吨，增长 4.0%；秋粮 33.3 万吨，增 长 3.3%。农作物种植结构有所调整。全年粮食播种面积 21.33 万公 顷，比上年增加 2735 公顷；油料面积 2867公顷，减少 562公顷；蔬 菜面积 6563 公顷，增长 9.1%。全年油料产量 7830 吨，下降 7.8%； 蔬菜产量 15.7 万吨，增长 7.8%；水果产量 1465 吨，下降 0.5%。全县当年完成造林面积 133公顷，育苗面积 56 公顷，年 末实有林地面积 2.31 万公顷。全年肉类总产 4.95 万吨，增长 2.3%。

30、其中，猪肉产量 2.97 万吨, 增长 2.1%。禽蛋产量 2.89 万吨，增长 12.7%；奶类产量 1358 吨，下降 33.8%。全年水产品总产量 9211 吨，增长 4.4%。全县农业机械总动力达到 186 万千瓦，增长 10.6%；全年 化肥施用量（折纯） 7万吨，增长 4.3%；有效灌溉面积 12.6 万公顷， 增长 14.9%。年末全县 212 个村全部通电、电话和通汽车，自来水受 益村 33 个，通有线电视的村 160个。优质农产品生产基地化、 规模化进程加快， 新增流转规模 土地 2 万亩，建成日光温室 0.35 万亩，钢架大棚 1.2 万亩，新增规 模养殖小区 13 个。农

31、业产业化水平进一步提升 , 县级以上农业产业 化企业 223 家，其中省级龙头企业 6家；农村合作经济组织 382 家， 其中省级示范性专业合作经济组织 2家。注册农产品商标 186 件，7 个品牌获省级名牌称号， 10 个农产品获中国绿色食品标志使用权。三、工业和建筑业2010 年全县规模以上工业企业（年主营业务收入 500 万 元及以上的工业法人企业） 191家，比上年增加 39 家，增长 27.3%。 全年实现增加值 49.40 亿元，增长 40.5%。其中，轻工业增加值 20.45 亿元，增长 37.3%；重工业增加值 28.95 亿元，增长 53.9%。在规模以上工业企业中， 国有企

32、业实现增加值 1.02 亿元， 增长 24.4%；集体企业 0.36 亿元，下降 0.3%；股份制企业 28.5 亿元， 增长 23.8%；外商及港澳台投资企业 2.0 亿元，增长 95.0%；其他经 济类型企业 17.5 亿元，增长 100.6%。2010 年，全县规模以上工业实现主营业务收入 180.11 亿 元，比上年增长 61.6%；工业产品产销率 97.65%，比上年提高 0.35 个百分点； 实现利润、 利税 12.79 亿元、20.36 亿元，分别增长 97.1% 和 111.6%。焦化、煤炭开采和洗选、食品、建材四大支柱产业全年 实现主营业务收入 108.68 亿元，增长 57

33、.1%。其中，焦化行业 40.47 亿元，增长 48.7%；煤炭开采和洗选业 12.47 亿元，增长 88.7%；食 品工业 46.69 亿元，增长 52.5%；建材业 9.05 亿元，增长 90.6%。2010 年全县建筑业总产值 6.3 亿元，增长 70.1%。房屋施 工面积 54.9 万平方米，增长 38.2%；房屋竣工面积 46.3 万平方米， 增长 34%。2010 年全县主要工业产品产量 产品名称 单位 产量 比上年增长 %洗煤 万吨 42.30 89.2原煤 万吨 45.77 -11.6铁矿石 万吨 65.17 111.7焦炭 万吨 202.20 15.5白酒 千升 39978

34、86.2小麦粉 万吨 70.76 89.9服装 万件 653.9 195.6水泥 万吨 92.02 53.5四、固定资产投资 全年固定资产投资完成 90.2 亿元，比上年增长 45.1%。 全年新开工项目 220 个，增长 39.2%，新开工项目完成投资 62.8 亿 元，增长 49.1%。分产业看，第一产业完成投资 2.4 亿元，比上年增长 14.2%；第二产业完成投资 65.0 亿元，增长 52.7%，其中工业投资 62.7 亿元，增长 48.2%；第三产业完成投资 22.8 亿元，增长 30.3%。全县房地产开发投资完成 5.3 亿元，比上年增长 142%。 其中，住宅投资 4.7 亿元

35、，增长 124.1%。五、国内贸易2010 年全县实现社会消费品零售额 34.4 亿元，比上年增 长 19%。分行业看，批发业实现零售额 1.7 亿元，增长 10%；零售业 实现零售额 28.6 亿元，增长 19.9%；住宿业实现零售额 618 万元， 增长 11.2%；餐饮业实现零售额 4.1 亿元，增长 16.5%。2、濉溪环境优越，交通便捷。市、县连为一体的城市建 设格局，热、电、气一体化的能源供应，以及更加优惠的投资政策， 为国内外客商提供了大展宏图的空间。3、本项目通过购置先进的生产设备，通过技术创新，形 成年产 16万件汽车发动机缸盖， 形成年销售收入 40000万销售规模。 本项

36、目生产的汽车内部件车辆应用十分广泛， 覆盖车辆部件产品的关 键领域，市场空间巨大。我公司根据 GB/T9001 最新标准，采用国内 外新技术、新材料、大胆创新，在火车、汽车、工程机械车辆发动机 产品发展的方向。第三章 市场需求预测与建设规模31 市场需求预测3 11 国家对家用汽车的鼓励和扶持政策，以及成品 油价格居高不下，给本项目产品提供了较大的市场空间目前我国的石油消费总量在世界上处于第二位， 如果不采 取相应的政策措施，预计到 2020年石油消费量至少比 2000 年翻一番， 将达到4.56.1亿吨；温室气体排放增长，导致极端气候灾害增加， 已经使节能减排、降低单位GDP能耗成为国家经济

37、工作重心之一。而 机动车燃油消耗是石油消费总量中增长最快的部分， 成为影响石油消费总量和发展趋势及二氧化碳排放量增长的首要因素。 本项目开发的 缸盖使机动车燃油效率明显降低，具有明显的竞争优势。31 2 本项目产品定位的主体市场预测分析 汽缸盖，为汽车发动机的核心零部件，产品远销中东，欧 洲，美国等十几国家和地区，并逐步与国内各大主机厂配套靠拢。31 3 竞争能力分析313 1 温州日上机车部件有限公司竞争优势（1）公司生产缸盖已有多年的历史，从最早的十几个型号发展 到了现在的上百个型号， 拥有完备的设计产品与试验、 检测及生产等 手段。本次新增的加工中心机， 柔性制造单元为新产品的制造提供了

38、 先进的加工手段。（2）公司的经济实力较为雄厚，在技术开发上，做到了机构落 实、项目落实、 技术开发经费年年大幅度递增，有一支成熟的新产品 研制、开发人员队伍。（ 3）公司在长期的市场开拓过程中培养了一批素质较高的销售 人员，建立了比较完善的销售网络和拥有比较固定的客户群。 特别在 中东地区具有较强的行业影响力。（4）公司设置有专门的质量管理和产品检验部门，在全公 司建立了完善的质量保证体系，先后通过了 ISO10012-1 体系认证和 QS9000认证。32 价格预测该项目为汽车发动机产品的核心工程， 销售价格根据目前 在国内生产同技术档次的外国品牌和国产的价格比较而预测的。 考虑 到汽车行

39、业整体价格趋势， 以及与国外知名品牌相比存在品牌劣势等 原因，故按同配置类比，目前该类产品的市场售价 2500元/ 台。33 产品方案和建设规模征地 100 亩, 建设国内先进的数控柔性加工群组和铝合金 铸造生产线，项目达产后，形成年产 16 万件汽车发动机缸盖的生产 能力。第四章 厂址与原辅材料、能源供应41 厂址411 地理位置项目建设地处濉溪芜湖现代产业园区，该区是安徽省委、 省政府为加强南北共建， 统筹区域协调发展建设的五个县域产业园区 之一，由濉溪县与芜湖县合作共建，独立运作，享受省级开发区各项 政策，8月 8日，安徽省人民政府正式批复设立濉溪芜湖现代产业园 区（皖政秘 2012 3

40、73 号）。濉溪芜湖现代产业园区为濉溪县委、 县政府派出机构。濉溪芜湖现代产业园区将以建设皖北地区工业化、城镇 化、农业现代化协调发展的先行区和以新型工业化为主、 城乡统筹发 展的现代化新城区为发展定位，坚持高起点规划、高品质建设、高水 平承接、高强度投入、高效率服务、高效益产业，积极探索不以牺牲 农业和粮食、生态和环境为代价的“三化”协调发展的路子，努力建 立合作共建园区的有效体制机制， 为加快皖北地区发展、 建设美好安 徽做出积极贡献。“一条龙”服务制度、“一站式”审批制度、领导联 系协调制度、投诉举报监督制度和投资优惠政策日臻完善。符夹、青阜、青芦三条铁路穿境而过，北接陇海线，东连 京沪

41、线，西入大京九。公路交通国道、省道四通八达，连霍高速、合 徐高速呈“十”字型在此交叉，驱车南下省会合肥、东进海滨城市连 云港只需 2小时左右。距徐州观音机场仅有 50 公里。内河航运入淮 河、通长江，直达上海港。规划筹建中的许昌亳州宿州淮阴高 速公路将横穿该县中部。 规划筹建中的亳州永城青龙山宿州铁 路也将横穿该县北部。412 建设用地本项目建设用地 100 亩。新征建筑用地。413 技术改造条件4131 建筑本项目厂房轻钢结构， 耐火等级为二级， 按工艺和消防的要求设置疏散口。抗震设防烈度为六度车间内的安全距离、疏散口等均满足规范要求。4132 维修公司内设有后方车间，可解决本项目设备的日常

42、维修任 务，重大设备的大修由供应商负责。4133 公用工程 厂区新建公用工程设施满足本项目生产需求。414 自然条件本项目建筑工程用地为平原地貌， 地势平坦开阔， 地质结 构简单，无不良地质，适于建设。生产区无淹没危险，抗震设防烈度 为 6 度。42 原辅材料、能源供应421 原辅材料耗量及供应。见表 4-1表 4-1 主要原材料、辅料耗量及供应主要原材料序号 名称 年消耗量 单价 总价（万元） 备注1 铝? 5781吨 3.7 万元/ 吨 21389.72 辅助材料 34 吨 4.5 万元/ 吨 1533 其他 1000.5 合计 22543.2422 能源供应（1）电：公司新建配电室一座，

43、内设高压进线柜、变压器、低压开关柜及低压电容补偿柜，变压器容量为 800kVA。2）水：缸盖加工生产线零部件清洗用水、乳化液配制用水。厂区原有的给水系统能满足使用要求第六章 环境保护61 设计依据中华人民共和国国务院令第 253 号文建设项目环境保护 管理条例；机械工业环境保护设计规范 JBJ16-2000 ；污水综合排放标准GB8978-1996级标准；大气污染物综合排放标准 GB16297-1996二级标准；工业企业厂界噪声标准 GB12348-1990H类标准。62 设计范围本次设计主要针对拟建工程项目所产生的“三废”治理。63 厂址与环境现状公司位于濉溪县城北部，周边环境较好。64 工

44、程概况公司新建联合厂房、 库房和辅助用房， 建筑面积 60000m2， 为钢结构厂房。65 废水治理生产废水主要为加工中心等设备用乳化液、 金属切削机床产生的含油废水、清洗机清洗液，废水直接汇入厂区污水排放总管， 经废水处理站采用隔油池 +加药加压溶气气浮的物化处理工艺处理后达标排放。66 噪声治理 本次技术改造新增工艺设备都没有产生噪声值 75dB（A） 以上的，故本项目实施后， 生产过程中无产生较大噪声的工艺及公用 设备，厂界噪声能满足H类厂界噪声标准要求：昼间w60分贝，夜间w 50分贝。67 废气、粉尘处理 缸盖机加工生产线不产生废气和粉尘污染。68 固体废弃物 机加工线铝屑回收利用。69 绿化新建厂房区绿地率不低于 20%。610 组织机构及人员 公司的环境保护工作由主要领导分管， 负责组织落实监督 工厂的环境保护工作。本项目实施后不新增人员。第七章 节约能源71 节约能源的原则要求 节能是本工程的重要任务之一， 是降低生产成本的重要途 径，同时，能源是人类的宝贵财富， 必须厉行节约。 根据国家发改委、 国务院经贸办、 建设部关于基本建设和技术改造项目可行性研究报 告增列节能篇（章）的暂行规定的精神要求，企业在进行技术改造 时，要同步作好项目的节能技术工作。根据本项目的具体情况，主要 从