上海宝山区杨行镇城管理行政执法中队部门决算

1、上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度部门决算第一部分 上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队概况一、主要职能（一）负责在辖区范围内以镇人民政府名义实施城市管理行政执法处罚权的具体事务，在镇政府领导下开展日常工作，接受区城管执法局的业务指导及监督考核； （二）负责制定年度市容环境管理总体目标和阶段性工作计划；（三）负责制定辖区内重大执法整治任务和专项行动方案并组织实施；（四）组织落实市容环境卫生责任区和相关城市管理网格事件的处置，及时处理相关投诉； （五）配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处置；（六）配合做好全区性行政执法联合行动；配合镇其他职能

2、部门开展联合执法及专项整治工作；完成区内重点执法保障任务；（七）完成镇及上级部门交办的其他相关工作任务。二、机构设置上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队不设内设机构。第二部分 上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4380.37一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入29.76七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支

3、出36.55十、节能环保支出十一、城乡社区支出3279.21十二、农林水支出927.96十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出157.66二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4410.13本年支出合计4401.38用事业基金弥补收支差额结余分配8.75年初结转和结余年末结转和结余总计4410.13总计4410.1317 / 17文档可自由编辑打印2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名

4、称类款项合计4410.134380.3729.76210医疗卫生与计划生育支出36.5536.5521005医疗保障36.5536.552100501行政单位医疗30.41230.4122100503公务员医疗补助6.1346.134212城乡社区支出3287.963272.8815.0821201城乡社区管理事务3287.963272.8815.082120102一般行政管理事务2624.872609.7915.082120104城管执法663.09663.09213农林水支出927.96913.2814.6821399其他农林水支出927.96913.2814.682139999其他农林水

5、支出927.96913.2814.68221住房保障支出157.66157.6622102住房改革支出157.66157.662210201住房公积金45.445.42210203购房补贴112.26112.262016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计4401.38863.633537.75210医疗卫生与计划生育支出36.5536.5521005医疗保障36.5536.552100501行政单位医疗30.4130.412100503公务员医疗补助6.146.14212城乡社区支出3279.2166

6、9.422609.7921201城乡社区管理事务3279.21669.422609.792120102一般行政管理事务2616.136.332120104城管执法663.09663.09213农林水支出927.96927.9621399其他农林水支出927.96927.962139999其他农林水支出927.96927.96221住房保障支出157.66157.6622102住房改革支出157.66157.662210201住房公积金45.445.42210203购房补贴112.26112.262016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政

7、拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4380.37一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出36.5536.55十、节能环保支出十一、城乡社区支出3272.883272.88十二、农林水支出913.28913.28十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出157.66157.66二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4380.37

8、本年支出合计4380.374380.37年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计4380.37总计4380.374380.372016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项210医疗卫生与计划生育支出36.5536.5521005医疗保障36.5536.552100501 行政单位医疗30.4130.412100503 公务员医疗补助6.146.14212城乡社区支出3272.88663.092609.7921201 城乡社区管理事务3272.8866

9、3.092609.792120102 一般行政管理事务2609.792609.792120104 城管执法663.09663.09213农林水支出913.28913.2821399 其他农林水支出913.28913.282139999 其他农林水支出913.28913.28221住房保障支出157.66157.6622102住房改革支出157.66157.662210201 住房公积金45.445.42210203购房补贴112.26112.26合计4380.37857.33523.072016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目

10、编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出606.38606.3830101 基本工资90.7390.7330102 津贴补贴283.22283.2230103 奖金124.28124.2830104 其他社会保障缴费39.7839.7830106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费59.0159.0130109职业年金缴费30199 其他工资福利支出9.369.36302商品和服务支出87.1287.1230201 办公费3.473.4730202 印刷费3.253.2530203 咨询费30204 手续费30205 水费1.931.933020

11、6 电费6.166.1630207 邮电费1.321.3230208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费0.140.1430218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费6.86.830229 福利费7.077.0730231 公务用车运行维护费8.18.130239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出48.8848.88303对个人和家庭的补

12、助163.80163.8030301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金45.445.430312 提租补贴30313 购房补贴112.26112.2630399 其他对个人和家庭的补助支出6.146.14310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计857.3770.1887.122016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关

13、运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数87.12115.729.4500107.88.100107.88.17.921.352016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市宝山区杨行镇城市管理行政

14、执法中队2016年度部门决算情况说明一、关于上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度收入支出总体情况说明上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度收入总计为4410.13万元、支出总计为4401.38万元。与2015年度(329.73万元)相比，收入、支出总计各增加4080.4万元、4071.65万 。主要原因：城管执法中队的下沉，增加了基本支出。二、关于上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度收入决算情况说明上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度收入合计4410.13万元，其中：财政拨款收入4380.37万元，占99.33%；其他收入29.76万元，占

15、0.67%。三、关于上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度支出决算情况说明上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度支出合计4401.38万元，其中：基本支出857.3万元，占19.48%；项目支出3523.07万元，占80.04%；其他资金21.01万元，占0.48%。四、关于上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度财政拨款收支总决算4401.38万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加4071.65万元，增长1234.84%。主要原因：城管执法中队的下沉，增加了基本支出。五

16、、关于上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出4380.37万元，占本年支出合计的99.52%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加329.73万元，增长1228.47%。主要原因：城管执法中队的下沉，增加了基本支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出4380.37万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划支出（类）36.55万元，占0.83%；

17、城乡社区支出3272.88（类），占74.72%；农林水支出（类）913.28万元，占20.85%；住房保障支出（类）157.66万元，占3.6%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4506.39万元，支出决算为4380.37万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因：中队下沉，部分会计科目变动。其中：1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）30.41万元。主要用于：参公队员的社保保障缴费。年初预算为29.90万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的98.

18、32%。决算数大于预算数的主要原因：参公队员社保缴纳基数提高。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）6.14万元。主要用于：参公队员的医疗补助。年初预算为0万元，支出决算为6.14万元。决算数大于预算数的主要原因：参公队员新增公务员医疗补助。3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2609.79万元。主要用于：单位运行经费的项目支出。年初预算为2781.27万元，支出决算为2609.79万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因：中队下沉，部分会计科目变动。4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）663.

19、09万元。主要用于：单位运行经费的基本支出。年初预算为0万元，支出决算为663.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：中队下沉，科目新增。5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）913.28万元。主要用于：新农村建设经费。年初预算为1002万元，支出决算为91.14万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：新农村垃圾桶、垃圾车未购买。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.4万元。主要用于：参公队员的公积金缴纳。年初预算为26.17万元，支出决算为45.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：

20、参公队员公积金缴纳基数提高。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）112.26万元。主要用于：参公队员的购房补贴经费。年初预算为0万元，支出决算为112.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：参公队员新增购房补贴。六、关于上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出857.3万元，包括人员经费770.18万元，公用经费87.12万元。基本支出中：1、工资福利支出606.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、

21、养老保险缴费等。2、商品和服务支出87.12万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。3、对个人和家庭的补助支出163.8万元，主要用于：住房公积金、购房补贴等。七、关于上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市宝山区杨行镇城市管理行政执法中队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为115.72万元，支出决算为9.45万元，完成预算的8.17%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.1万元，完成

22、预算的7.51%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的17.05%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部分没有编入公务用车改革的车辆费用纳入其他交通费。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少80.6万元，降低90.01%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少81.24万元，降低90.93%；公务接待费支出决算增加0.64万元，增长90.14%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是部分没有编入公务用车改革的车辆费用纳入其他交通费。公务接待费支出增加的主要原因是增加了执法业务检查的午餐费用。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.1万元，占85.71%；公务接待费支出决算1.35万元，占14.29%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。2、公务用车购置及运行维护