关于开展2016年度河南省质量诚信体系建设A等工业企业评价工作的通知 附件

1、附件1河南省质量诚信体系建设A等工业企业申 报 书 企业名称：（盖公章） 企业社会信用代码：企业所在地 填表日期： 年 月 日填报说明一、填写要求1“企业性质”是指：国有企业、国有独资公司、其他有限责任公司、股份有限公司、中外合资公司、港澳台合资企业、其他。2.“所属行业”按国民经济行业分类情况填写。3“企业名称”应与企业营业执照名称、公章一致，产品名称应与行政许可证产品名称相一致。“详细地址”按企业生产许可证地址填写。4.“企业规模”按国家统计局制定的统计上大中小微型企业划分办法（国统字201175号）划分。4“证实材料附录”中“附件编号”企业可根据本单位材料情况自行编号，各表格中的“附件编

2、号”数码要与“证实材料附录”中“附件编号”数码填写一致。5在保证序号和内容不变的情况下，企业可根据材料情况对表格自行调整，“简述”内容应简明扼要。二、制作要求1申报书及申报材料一律使用A4纸（210mm×297mm）双面打印，不得手工填写（规定必须由本人签字栏目除外），且不得改变原格式。2申报书整册沿长边装订，在左侧脊由上到下打印企业名称，右侧脊加盖企业骑缝章。3提供的有关证明材料复印件或图形扫描件,请在保证内容清楚的前提下紧凑排版,建议两份证书占用一页。三、有关说明1.企业提供证明材料中的有关证书原件，由省辖市、省直管县（市）质监局负责审查，向省局只提供复印件或扫描件，省局对相关证

3、书原件进行抽查。2.“权威机构”是指县级以上政府部门、市级以上行业协会或具有质资的中介机构。3材料内容以企业近三年（2013、2014、2015年）质量诚信体系建设情况为准。4本申报材料电子版可从河南省质量技术监督局门户网站质量管理信息查询 “质量诚信”栏目中下载。5本申报书一式三份。一、自我声明为切实加强企业质量诚信体系建设，自觉做到诚信经营，本企业郑重声明：1大力加强质量诚信体系建设，自愿申报河南省质量诚信体系建设A等工业企业，如实提供申报材料，自愿接受对企业的有关情况进行公示，严格遵守评价规定要求。2.确保质量安全，严格遵守中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标

4、准化法、中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例等相关法律法规。3.积极履行质量社会责任，公开发布企业年度质量信用报告，开展质量诚信承诺。4.正确使用证书、标志，不伪造、转让证书、标志，不擅自扩大证书、标志的使用范围。本企业对上述声明，接受社会各界监督。 法人代表签字： 公 司 印 章： 年 月 日二、企业基本情况企业中文名称企业性质企业英文名称所属行业详细地址法人代表联系电话联 系 人联系电话员工总数企业规模主导产品研发人员数企业概述（300字以内）三、申报企业资格情况证书取证时间证书编号附件名称附件编号法人营业执照（证书可见附件）社会信用代码证书（证书可见附件）强制性认证（3C）管理产品证

5、书（证书可见附件）生产许可证管理产品证书（证书可见附件）制造计量器具许可证管理产品证书（证书可见附件）特种设备制造许可证管理产品证书（证书可见附件）四、企业质量诚信文化建设情况认定项目认定内容附件名称附件编号1企业质量诚信目标简述（祥述可见附件）2企业质量诚信承诺简述（祥述可见附件）3企业质量诚信精神简述（祥述可见附件）4企业树立质量诚信学习典型（个人或集体）简述（祥述可见附件，300字以内）5企业质量诚信体系建设典型案例（1-2个）简述（祥述可见附件，500字以内）五、企业质量诚信管理基础建设情况认定项目认定内容附件名称附件编号1质量诚信管理机构管理组织机构情况简述（管理组织机构图可见附件）

6、管理制度制定情况简述（具体管理文件1-2个可见附件）2检验检测能力主要检验检测设备情况简述（主要检验检测设备清单、强检设备检定证书可见附件）专业质检人员情况简述（专业质检人员证书可见附件）3质量基础体系“ISO9000”等质量管理体系建设情况简述（认证证书可见附件）标准体系建设情况简述（认证证书可见附件） 计量体系建设情况简述（认证证书可见附件）六、企业质量诚信管理情况（一）认定项目认定内容附件名称附件编号1质量诚信教育年度教育计划部署安排情况简述（教育计划文件1-2个可见附件）教育实施情况简述（主要实施记录1-2个可见附件）质量诚信奖惩情况简述（主要实施记录1-2个可见附件）2产品关键控制点

7、质量诚信管理产品执行标准情况简述（产品执行标准首页部分、采标证书可见附件）原材料采购质量控制方式方法简述（合格供方名录、供方评价报告、原材料进厂检验记录各1-2份可见附件）产品生产过程的质量控制简述（工艺流程图及质量控制参数记录主要记录2-3份可见附件）主导产品检验检测情况简述（主导产品检验检测报告可见附件）质量风险监测及应急管理情况简述（管理制度1-2个、应急演练实施记录1-2个可见附件）3产品售后服务诚信管理机制售后服务管理机构建设情况简述（管理机构组织图可见附件）主导产品售后服务网点情况简述（售后服务网点络图及联系电话可见附件）六、企业质量诚信管理情况（二）认定项目认定内容附件名称附件编

8、号售后服务信息档案建立情况简述（定期回访、执行“三包”、处理投诉、现场调查、处理结果等记录主要部分记录各1份可见附件）4履行质量社会责任产品质量诚信宣传情况简述（产品广告、说明书主要部分、标签可见附件）环境保护开展情况简述（如开展了环境体系等认证，认证证书可见附件）职业健康安全开展情况简述（如开展了职业健康安等认证，认证证书可见附件）缺陷产品召回、“三包”等管理机构建立情况简述（缺陷产品召回、“三包”等相关管理机构组织图、管理制度主要部分1-2个可见附件）质量公益宣传情况简述（媒体报道材料或现场图片主要部分2-3个可见附件）质量信用报告发布情况简述（2015年度质量信用报告可见附件）七、企业质

9、量诚信体系建设绩效情况认定项目认定内容获证时间证书编号附件名称附件编号1产品品牌社会影响力国家、省科技进步奖（证书可见附件）发明专利（证书可见附件）实用新型、外观设计（证书可见附件）河南省名牌产品（证书可见附件）2企业质量荣誉国家、省、市、县政府质量奖（证书可见附件）国家、省技术中心、工程技术研究中心（证书可见附件）河南省质量诚信等级企业（证书可见附件）3主导产品社会信誉度开展用户满意度调查情况简述（调查报告可见附件）4主导产品市场份额主导产品河南省市场占有率情况简述2013年、2014年、2015年主导产品河南省市场占有率（相关证明可见附件）八、企业产品主要用户名单用户名称联系人联系方式联系

10、地址固话手机备注：申报企业应如实提供近三年内不少于200个主要用户信息，有关企业不能足额提供200个用户的，要提供相关说明材料。提供虚假信息的，顾客满意度按0分计。信息联系不到，视为不满意。九、证实材料附录附件编号证实材料内容法人营业执照（复印件或扫描件）行政许可证书、强制性认证证书（复印件或扫描件）企业质量诚信目标、企业质量诚信承诺、企业质量诚信精神企业树立质量诚信学习典型（个人或集体，300字以内）企业质量诚信体系建设典型案例（1-2个，500字以内）质量诚信管理组织机构图、质量诚信管理制度文件（主要部分1-2个）检验检测设备清单、强检设备检定证书（复印件或扫描件）质检人员专业资格证书（复

11、印件或扫描件，具体要求祥见认定细则）“ISO9000”质量管理体系、“标准化良好行为企业”、 “完善计量检测体系合格”或“计量合格确认”认证证书（复印件或扫描件，企业无认证证书的可提供相关证明材料）对员工质量诚信教育年度计划（1-2个）质量诚信教育实施记录（主要部分1-2个）质量诚信奖惩实施记录（主要部分1-2个）所有产品执行标准（只提供标准首页）、采标证书（复印件或扫描件）合格供方名录、供方评价报告、原材料或零部件进厂检验记录（各1-2份）工艺流程图及质量控制参数记录（主要记录2-3份，食品企业可提供HACCP认证证书，不再提供参数记录）主导产品检验检测报告（具体要求祥见认定细则）质量风险监

12、测及应急制度（主要部分1-2个），开展应急演练实施记录（主要部分1-2个）售后服务管理组织机构图、主要产品售后服务网络图及联系电话售后服务信息档案（定期回访、执行“三包”、处理投诉、现场调查、处理结果等记录主要记录各1份）产品广告、说明书、标签等宣传材料（主要部分各1份）企业环境体系认证证书、企业职业健康安全体系认证证书（无认证证书的提供其它相关证明材料）缺陷产品召回、“三包”等相关管理组织机构图、管理制度（主要部分1-2个）参与质量公益宣传的媒体报道材料或现场图片（2-3个）质量信用报告（5000字以内，具体格式要求详见河南省质量技术监督局关于组织开展企业质量信用报告发布试点工作的通知（豫质

13、监质发2014133号），也可从河南省质量技术监督局门户网站质量信息查询“质量诚信”栏目中下载）产品获得科技进步奖（国家、省）、产品专利、实用新型、外观设计、河南省名牌产品证书（复印件或扫描件）政府质量奖（国家、省、市、县）、企业获得技术中心（国家、省级）、工程技术研究中心（国家、省级）、河南省质量诚信等级企业证书（复印件或扫描件）用户满意度调查报告（具体要求祥见认定细则）主导产品河南省市场占有率证明材料（具体要求祥见认定细则）十、申报企业资格审核情况省辖市或省直管县（市）质监局审核意见 单 位（盖章） 年 月 日省质量诚信体系建设领导小组办公室审核意见 年 月 日（签名）附件2申报企业资格审

14、核报告（式样）省质量技术监督局：根据省质监局申报要求，我局组织X家企业申报了2016年度河南省质量诚信体系建设A等工业企业，为确保申报企业质量，我们协调环保、安监等有关部门对申报企业2103年、2014年、2015年企业行政许可、强制性认证、环境保护、安全生产、质量安全等情况进行了审核，经查，XXX公司、X家企业（企业较多时，名单可附后）符合申报条件。特此报告。XXX市（县）质量技术监督局（盖章） X年X月X日15附件3 2016年度河南省质量诚信体系建设A等工业企业申报汇总表 市、县（市）质量技术监督局（公章）序号企业中文名称企业英文名称企业类型行业类别已获得质量诚信等级情况详细地址主导产品

15、名称企业规模联系人联系电话市、县推荐等级意见说明：企业英文名称，主要是制作证书时所用，因企业英文名称翻译形式多样，不便统一翻译，需要企业提供。附件4河南省质量诚信体系建设A等工业企业认定细则认定项目认定内容基本指标计分标准和方法一、企业质量诚信文化建设（10分）企业树立积极的、符合企业实际的诚信理念和诚信精神（10分）1企业质量诚信目标；（1分）2企业质量诚信承诺；（2分）3企业质量诚信精神；（1分）4企业树立质量诚信学习典型（个人或集体）；（3分）5企业开展质量诚信体系建设典型案例（1-2个）。（3分）各项指标内容完整、积极向上、符合企业实际得10分；每缺1项或该项内容不符合要求扣除相应分值

16、；内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。二、企业质量诚信基础建设（20分）二、企业质量诚基础建设（20分）1企业质量诚信管理机构建立健全（4分）1质量诚信管理组织机构图；（2分）2质量诚信管理制度文件（主要部分1-2个）。（2分）各项指标内容完整、符合企业实际得4分；每缺1项或该项内容不符合要求扣除相应分值；内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。2具有与生产经营相适应的检验检测能力（8分）1检验检测设备清单、强检设备检定证书；（4分）检测设备满足生产经营检验检测要求，强检设备按要求全部检定，并在有效期内的得4分；检测设备不能完全满足企业产品检验检测要求的酌情扣分；强检设备没有按要求全部检定

17、的不得分。2质检人员资格证书；（4分）质检人员有3名以上由政府部门或职业技能鉴定机构核发的专业资格证书或大专以上分析检验专业毕业证书的得4分；质检人员有3名以上经其他第三方专业培训机构颁发资格证书的得3分；质检人员3名以上经企业培训并获得证书的得2分；质检人员无培训证书的不得分。3企业质量基础体系完善（8分）1“ISO9000”等质量管理体系认证证书；（3分）2“标准化良好行为企业”认证证书；（3分）3“完善计量检测体系合格”或“计量合格确认”认证证书。（2分）能提供各项认证证书、并在有效期内的得8分；不能提供认证证书，而提供其它相关证明材料的酌情给分。三、企业质量诚信管理（50分）三、企业质

18、量诚信管理（50）三、企业质量诚信管理（50）1企业认真实施质量诚信教育（5分）1.对员工质量诚信教育年度计划（主要部分1-2个）；（1分）2质量诚信教育实施记录（主要部分1-2个）；（2分）3质量诚信奖惩实施记录（主要部分1-2个）。（2分）各项指标内容完整、符合企业实际得5分；每缺1项或该项内容不符合要求的扣除相应分值；内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。2企业产品关键控制点严格落实质量诚信管理（17分）1所有产品执行标准（首页部分）、采标证书；（4分）所有产品按标准生产，企业参与国际、国家和地方标准制定的得4分；所有产品按标准生产，所有或主要产品采用国际标准或国外先进标准或执行标准达

19、到国际先进水平的得3分；所有产品按标准生产的得1分。2合格供方名录、供方评价报告、原材料进厂检验记录（各1-2份）；（3分）合格供方名录、供方评价报告、原材料进厂检验记录完整、真实、有效，得3分；合格供方名录、供方评价报告、原材料进厂检验记录每缺1项扣1分；内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。3工艺流程图及质量控制参数记录（主要记录2-3份）；（3分）能提供完整的工艺流程图及质量控制参数记录（食品企业可提供HACCP食品安全管理体系认证）得3分；工艺流程图及质量控制参数记录每缺1项扣1.5分；内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。4主导产品检验检测报告(3份以上)；（4分）能提供3份以上

20、主导产品监督抽查检测合格报告的得4分；能提供3份以上主导产品出厂产品合格检验报告（自检或委托检验）的得3分；每缺1份扣1分。5质量风险监测及应急制度（主要部分1-2个），开展应急演练实施记录（主要部分1-2个）。（3分）各项指标内容完整、符合企业实际得3分；每缺1项或该项内容不符合要求扣1分；3企业产品售后服务诚信管理机制建立健全（6分）1售后服务管理机构；（1分）能提供售后服务管理机构组织图得1分；内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分;2主导产品售后服务网络图及联系电话；（2分）主要产品售后服务网络图清晰，联系电话真实准确的得2分；内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。3售后服务信息档案

21、（定期回访、执行“三包”、处理投诉、现场调查、处理结果等记录主要部分各1份）。（3分）售后服务信息档案完整、真实的得3分；内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。4企业认真履行质量社会责任（22分）1产品广告、说明书、标签等宣传材料（主要部分各1份）；（2分）产品宣传广告、说明书、标签等内容真实，无虚假宣传得2分；缺项或该项内容不真实的扣1分；出现质量投诉或经新闻媒体曝光且经核查属实者的不得分。2企业环境体系认证证书；（3分）能提供企业环境体系认证证书得3分；不能提供认证证书而提供其它相关证明材料的酌情给分。3企业职业健康安全体系认证证书；（3分）能提供企业职业健康安全体系认证证书环得3分；不

22、能提供认证证书而提供其它相关证明材料的酌情给分。4缺陷产品召回、“三包”等相关管理机构、管理制度；（主要部分1-2个）；（2分）提供缺陷产品召回或“三包”等管理组织、管理制度的得2分；每缺1项或该项内容不符合要求扣1分；内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。5参与质量公益宣传的媒体报道材料或现场图片（2-3个）；（2分）能提供企业积极参与质量公益宣传的媒体报道材料或现场图片的得2分；提供其它相关证明材料的酌情给分；内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。6发布质量诚信报告（5000字以内，具体格式见豫质监质发2014133号文）。（10分）能提供2015年度企业质量信用报告，报告符合格式要求，内容完整，客观真实，具有时效性，通俗性得10分；每缺1项或该项内容不符合要求扣2分；内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。四、企业质量诚信建设绩效（20分1企业有满意的社会信誉度（16分）1.第三方对企业进行用户满意度调查情况（12