星级酒店客房成本预算方案

1、酒店客房成本基本预算方案项目配？置数量及标准费用预算备？?注客房类型普通标房79套房1岀租设想平均房价180平均岀租率50%营业收入180 元 x 80 间 x 365 天 x 80% 出 租率）=420.48万元人员 配 置房务部经理11 x5万=5 万元房务领班22x3万=6万元房务中心服务员22 x 2.5=5 万元客房清洁服务员66x 2.5万=15万元水电维修工22x 3=6万元?含弱电网管营销经理11x6万=6万元收入中不含通讯费、交通费。营销员11x4万=4 万元基本用工15人47万元综合保险15人x 270元=5万元综合保险按招聘外地员工测算。用工成本合计52万元能源物耗水、电

2、费用75万元物耗费用10万元（一般客房物耗率在3.6%5%之间，此为按营业额物耗费用主要包括一次性用品、布草洗涤 费、日常部分布草周转损耗添置（不含一费用4.5%测算）次性整体更新费用）、客房及地毯等清洁 用品费、日常小五金费用。早餐费用8.5万元按10元标准、成本6元测算缴纳营业税等13万元按6%税率测算支岀合计158.5万元总收支预算420.4158.5=261.9万 元说明1、成本费用中不含员工服装费；聘用安保人员费。2、一般在水电费中应包含有线电视费（按实际端口数量计费）、宽带网络费和电话总机费用。客房做房服务员计件制考核办法一、目的：为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合

3、”的原则，充 分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店实际，特制定 本考核办法。二、适用范围：本考核办法适用于房务部做房服务员。三、考核项目：做房服务员月度奖金。四、考核内容及办法:（一）定性考核:1、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核。由服务质量 （占 50 分）、行为规范（占 30 分）、服务态度（占 20 分）组成，共计 100 分。考核得分作为月度工作质量依据，并与薪酬挂钩；2、工作质量以 100 分计，月度平均得分每低于 1分扣 1%，以此类推；3、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加；4、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。5、日常考核包括酒店

4、质监员查出的各类问题。（二）定量考核：1、每月须做满 70 间标准走客房，并以此为做房铺底数，每超一间再按照 房态及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖；2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖，体现多劳多 得。3、当月如遇有国定假的，则在当月 70 间标准走客房数中扣除当月国定假 的天数。4、对新进员工当月的考核，以独立操作开始计件，当月70 间的铺底数除以当月规定工作日，得出每天平均做房数再乘以当月独立操作的天数，作为 当月的铺底数。5、被确认为“免查房”人员的做房提奖金额，在原房态及房型的提奖标 准及金额上再提升一元。6、做房提奖上不封顶，下不保底。（三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作的员工，做房数按当天平均做房数计算。（四） 一个季度内发生病、事假等各类假期需W5天，全年累计假期不得10天, 未按规定执行的，酒店可视情况退回派遣机构。（五）国定节假日上班，按双倍或三倍工资给付，同时不计做房数。（六）国定节假日，员工应根据酒店的经营需要，听从部门工作安排，做好加班准备，擅自不加班者扣当月工作质量考核分 10分。五、月度奖金计算公式：做房数提奖（实际做房数一做房铺底数）x定性指标得分%六、其它：（一）日常综合考评分作为服务明星及星级员工的评选依据（二）提奖标准及金额：房型标房商务套房高级套房（15