项目工程资料自检表(终稿)

1、 项目工程档案资料自检表编 制 人： 张三 编制日期： 2015-2-11 项目工程前期资料自检表 表 1序号检查项目检查标准检查结果整改要求1项目工程档案室建设1.1档案盒分类、命名及编号项目部资料档案盒是否按照公司要求进行了分类、命名及编号。2质量管理及技术资料2.1施工图设计交底设计交底及施工图会检记录是否齐全。2.2组建施工项目部，项目部人员资格报审人员资格、数量、证件有效期是否满足要求；是否有项目成立发文；项目经理、总工、安全员是否有电力部门每年的基建安全教育培训证书；审批手续是否齐全。2.3工程项目交底纲要是否按要求组织了工程项目交底，交底纲要内容是否完整。2.4管理制度是否编制了

2、项目工程的管理制度，管理制度是否具有针对性，审批手续是否齐全。2.5技术标准清单是否按要求编制了技术标准清单。2.6项目管理实施规划文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。2.7创优实施细则文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。2.8质量通病预防措施文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。2.9强制性条文执行计划文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。2.10施工方案编制计划是否编制了该计划，编制内容是否合理。2.11见证取样及送检计划是否编制了该计划，编制内容是否合理。2.12数码照片采集计划是否编制了

3、该计划、编制内容是否合理。2.13工程开工报审是否按要求进行了开工报审；审批手续是否齐全。2.14质量验评划分质量验评划分是否正确，审批手续是否齐全。2.15施工总进度计划施工总进度计划编制是否合理、审批手续是否齐全。2.16主要测量器具支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。2.17工程控制网测量填写是否规范，审批手续是否齐全。3安全、文明施工管理资料3.1安全管理及风险控制方案文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。3.2现场应急处置措施文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。3.3安全通病预防措施文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续

4、是否齐全。3.4临时用电组织设计文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。3.5临时设施专项方案文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。3.6风险控制是否编制了固有风险预控清册、三级及以上固有风险清册、动态风险识别及预控台账；三级及以上固有风险清册是否报审；预控清册及台账是否正确；审批手续是否齐全。3.7安全教育培训是否建立安全教育培训台账、教育卡、安全教育试卷等。3.8大中型施工机械进场报审支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。3.9主要施工机械报审支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。3.10安全工器具支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。3.11特殊工

5、种支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。3.12安全、文明设施报审是否对安全文明施工设施进行报审，是否对安全文明施工措施进行报审、是否完成安全文明施工设施进场验收，是否完成安全文明施工措施实施报验。 项目工程过程控制资料自检表 表 2序号检查项目检查标准检查结果整改要求1质量管理及技术资料1.1单位工程开工报审检查现阶段所开工单位工程是否进行了开工报审，审批手续是否齐全。1.2材料见证取样材料取样送检是否按照计划方案执行；材料复试报告是否及时整理、跟踪管理台账是否齐全。1.3试品、试件的送检砼、砂浆、焊接件等是否按照计划方案执行；报告是否及时整理，检查汇总及评定表；同条件养护试块是否有养护记录。

6、1.4分部、分项及检验批验收记录根据现场实际进度，检查每道工序的检验批验收记录；分部、分项完成后是否及时的报审了相关资料；审批手续是否齐全。1.5强条执行记录填写是否规范、记录是否满足阶段施工要求。1.6质量通病实施记录填写是否规范、记录是否满足阶段施工要求。1.7标准工艺验收记录填写是否规范、记录是否满足阶段施工要求。1.8隐蔽工程验收记录填写是否规范、记录是否满足阶段施工要求。1.9施工调试及试验检验记录填写是否规范、记录是否满足阶段施工要求。1.10工序交接、中间验收记录是否按规程进行了中间验收，验收记录填写是否规范。1.11数码照片的采集是否按照计划进行采集及整理。所采集照片是否满足要

7、求。1.12施工月进度计划月进度计划编制是否合理，审批手续是否齐全。1.13施工方案是否按照计划编制了施工方案，内容是否符合要求，方案是否按要求进行了三级交底，交底是否符合要求。1.14技术交底每道工序是否进行了技术交底，交底是否分级进行。交底人签字是否正确。1.15工地例会工地例会是否按时召开（一周一次），例会内容是否规范（本周工作总结、下周计划、质量控制要求、安全注意事项）。1.16收发文记录收发文记录是否齐全、填写是否合理。1.17上级发文学习记录上级发文是否及时的组织的学习，记录是否齐全。2安全、文明施工管理资料2.1风险控制是否按照动态风险识别及预控台账完善了风险控制资料。风险资料填写是否正确。2.2安全检查安全检查是否按时进行（一月一次），检查记录填写是否合理，检查记录中的问题是否闭环（整改、复查记录）。2.3安全交底检查交底内容是否齐全，是否满足当前施工要求。2.4施工机械、工器具维护保养剂检查记录检查记录是否齐全（一月一次），检查记录填写是否规范。2.5安全会议纪要安全会议是否按时召开，会议纪要内容填写是否合理。2.6奖惩记录奖罚记录是否齐全，和安全检查记录及整改记录是否相对应。 项目工程竣工资料自检表 表 3序号检查项目检查标准检查结果整改要求1质量管理及技术资料1.1工程竣工初检申请是否按照要求组织了竣工初检，初检报告填写是否合理，审批手续是否齐全。1