北京中瑞葆德医院绩效考核项目课件

1、北京中瑞葆德医院绩效考核项目0葆德医管：首家工具型顾问公司，以智慧推动医院迈入跨越式发展北京中瑞葆德医院绩效考核项目1123354北京中瑞葆德医院绩效考核项目2核心概念核心概念项目价值项目价值绩效绩效 个人个人 、团队、团队 、组织、组织 （医护技工勤（医护技工勤 、科室或医疗组、医院）、科室或医疗组、医院）绩效考核绩效考核 目标目标 、指标指标 、周期、周期 、反馈、反馈 、结果应用、结果应用 等等 121绩效考核方案设计绩效考核方案设计1医院医院 提高运营效率，改善经营质量，平衡医院生产与福利两大属性，提高运营效率，改善经营质量，平衡医院生产与福利两大属性， 实现医院稳定可持续发展实现医院

2、稳定可持续发展2员工员工 合理拉开收入差距，体现员工合理拉开收入差距，体现员工相对工作绩效相对工作绩效，提高员工的，提高员工的满意度满意度 与与积极性积极性3患者患者 持续改进医疗质量与服务水平，提升患者持续改进医疗质量与服务水平，提升患者就医体验就医体验水平水平2奖金分配方案设计奖金分配方案设计3管理培训及后续业务指导管理培训及后续业务指导 项目概述项目内容项目内容北京中瑞葆德医院绩效考核项目3 绩效考核设计思想(方法与理论)北京中瑞葆德医院绩效考核项目4职业文化职业文化敬畏医德，践行医德敬畏医德，践行医德 绩效文化绩效文化质量、效率、创新、争质量、效率、创新、争优优 员工培训员工培训获取新

3、技术、提升人文素养获取新技术、提升人文素养 内部协作内部协作医疗质量医疗质量服务质量服务质量患者满意度患者满意度市场份额市场份额同行尊敬，双向转诊同行尊敬，双向转诊媒体好评，政府支持媒体好评，政府支持患者吸引力患者吸引力患者吸引力患者吸引力财务宽裕财务宽裕规模扩大规模扩大高福利高福利强归属强归属平衡计分卡在医院领域的应用模型北京中瑞葆德医院绩效考核项目5 绩效分配设计思想 定额预算，多元激励定额预算，多元激励 临床科主任临床科主任/ /护士长：实行绩效合同制，应用护士长：实行绩效合同制，应用宽带薪酬宽带薪酬 其它员工：按职称、工作量、年资（护龄）分其它员工：按职称、工作量、年资（护龄）分配配院

4、级院级科室层级科室层级员工个人员工个人123 总额控制，预算管理总额控制，预算管理2006年2007年2008年2011年2012年2005年目标2目标1北京中瑞葆德医院绩效考核项目6 基于目标的绩效激励 概述自自上上而而下下展展开开 压压力力传传递递自自下下而而上上实实现现目目标标实实现现医院负责人医院负责人科室负责人科室负责人小组负责人小组负责人战略目标战略目标部门目标部门目标小组目标小组目标年度目标年度目标个人目标个人目标保证措施保证措施保证措施保证措施保证措施保证措施保证措施保证措施个人个人枝枝根根叶叶在组织战略在组织战略目标目标及年度及年度目标目标确立的的基础上对确立的的基础上对目标

5、目标层层层层分解分解北京中瑞葆德医院绩效考核项目7 基于目标的绩效激励 院级目标制定目标维度关键指标指标解释门槛值目标值财务 业务总收入 业务总收入=药品收入+医疗收入2391.33108.7 收支结余 收支结余=业务收入-业务支出-1230 门诊业务收入 门诊收入=门诊药品收入+门诊医疗收入717.4932.6 门诊药占比 门诊药占比=门诊药品收入（不含中药）门诊收入37.29% 住院业务收入 住院收入=业务总收入-门诊收入1673.92176.1 住院药占比 住院药占比=住院药品收入住院收入49.18%患者 门诊人次 含复诊2733335532 出院人次 46166001内部流程 平均住院

6、日 平均住院日=出院患者占用总床日出院总人数11.9 床位使用率 床位使用率=实际占用总床日实际开放总床日85%113.10% 治愈率 治愈率=出院患者治愈例数出院患者总人数10.27%20.27% 门诊次均费用增长率 7% 住院次均费用增长率 7%医疗安全 医疗纠纷 发生赔付0学习创新 新科室建设 2 新技术引用 2北京中瑞葆德医院绩效考核项目8 基于目标的绩效激励 院级目标分解及激励（门诊业务）科室类别 出诊医生职称职称系数年担负门诊人次年收住入院人次绩效提取规则预计提取金额年门槛值月均年目标值月均年门槛值月均年目标值月均小于门槛值部分门槛与目标差额部分超出目标值部分门槛值门槛与目标差额超

7、出目标部分内科周香丽主治医师2.1575 48 1149 96 170 14 340 28 8rmb0.80%1%1360 4944 周海东医师1.9520 43 1040 87 154 13 308 26 8rmb0.80%1%1230 4473 赵文武医师1.9520 43 1040 87 154 13 308 26 8rmb0.80%1%1230 4473 张智慧医师1.9520 43 1040 87 154 13 308 26 8rmb0.80%1%1230 4473 张晓玲主治医师2.1575 48 1149 96 170 14 340 28 8rmb0.80%1%1360 4944

8、 张书明医师1.9520 43 1040 87 154 13 308 26 8rmb0.80%1%1230 4473 张梅医师1.9520 43 1040 87 154 13 308 26 8rmb0.80%1%1230 4473 外科张慧明主治医师2.1575 48 1149 96 170 14 340 28 8rmb0.80%1%1360 4944 张宏副主任医师2.3629 52 1259 105 186 16 372 31 8rmb0.80%1%1489 5415 张国杰主治医师2.1575 48 1149 96 170 14 340 28 8rmb0.80%1%1360 4944 张

9、桂玲主治医师2.1575 48 1149 96 170 14 340 28 8rmb0.80%1%1360 4944 张发臣医士1.7465 39 930 78 138 11 275 23 8rmb0.80%1%1101 4002 于鹏医士1.7465 39 930 78 138 11 275 23 8rmb0.80%1%1101 4002 五官叶志宁主治医师2.1575 48 1149 96 170 14 340 28 8rmb0.80%1%1360 4944 杨恕彦主治医师2.1575 48 1149 96 170 14 340 28 8rmb0.80%1%1360 4944 妇产杨凤琴医

10、士1.70 0 0 0 138 11 275 23 8rmb0.80%1%1101 4002 徐秀梅医师1.9520 43 1040 87 154 13 308 26 8rmb0.80%1%1230 4473 口腔邢忠汉主治医师2.1575 48 1149 96 170 14 340 28 8rmb0.80%1%1360 4944 邢德志无1274 23 547 46 81 7 162 13 8rmb0.80%1%648 2354 合计4339.120497 40994 3165264 6329527 0.80%25317 92054 北京中瑞葆德医院绩效考核项目9科室类别 出诊医生职称职称系

11、数年承担业务收入年担负门诊人次分配比例(%)预计年分配额药占比控制线（%）年门槛值月均年目标值月均年门槛值月均年目标值月均内科周香丽医师2.137.66 3.14 48.96 4.08 1076 90 2152 179 4.6 0.52 37.29周海东医师1.934.08 2.84 44.30 3.69 974 81 1947 162 4.1 0.42 37.29赵文武医师1.934.08 2.84 44.30 3.69 974 81 1947 162 4.1 0.42 37.29张智慧医师1.934.08 2.84 44.30 3.69 974 81 1947 162 4.1 0.42 3

12、7.29张晓玲医师2.137.66 3.14 48.96 4.08 1076 90 2152 179 4.6 0.52 37.29张书明医师1.934.08 2.84 44.30 3.69 974 81 1947 162 4.1 0.42 37.29张梅医师1.934.08 2.84 44.30 3.69 974 81 1947 162 4.1 0.42 37.29外科张慧明医师2.137.66 3.14 48.96 4.08 1076 90 2152 179 4.6 0.52 37.29张宏副主任医师2.341.25 3.44 53.62 4.47 1179 98 2357 196 5.0

13、0.62 37.29张国杰医师2.137.66 3.14 48.96 4.08 1076 90 2152 179 4.6 0.52 37.29张桂玲医师2.137.66 3.14 48.96 4.08 1076 90 2152 179 4.6 0.52 37.29张发臣医士1.730.49 2.54 39.64 3.30 871 73 1742 145 3.7 0.34 37.29于鹏医士1.730.49 2.54 39.64 3.30 871 73 1742 145 3.7 0.34 37.29五官叶志宁医师2.137.66 3.14 48.96 4.08 1076 90 2152 179

14、4.6 0.52 37.29杨恕彦医师2.137.66 3.14 48.96 4.08 1076 90 2152 179 4.6 0.52 37.29妇产杨凤琴医士0.00 #0.00 0.00 0 0 0 0 0.0 0.00 37.29徐秀梅医师1.934.08 2.84 44.30 3.69 974 81 1947 162 4.1 0.42 37.29口腔邢忠汉医师2.137.66 3.14 48.96 4.08 1076 90 2152 179 4.6 0.52 37.29邢德志无117.94 1.49 23.32 1.94 512 43 1025 85 2.2 0.12 37.29合

15、计4340717.4932.620497 40994 87.0 9.0 基于目标的绩效激励 院级目标分解及激励（门诊业务）北京中瑞葆德医院绩效考核项目10科室业务分配比例业务收入出院人次实际完成值目标贡献率目标达成率薪酬名义分配额薪酬实际分配额薪酬预计分配额备注年门槛值年目标值差额年门槛值月均年目标值月均妇产科1.42%24 31 7 136111771530.00 1.2487.380.31 1.薪酬预计分配额=额定比率（实际完成值门槛值）2.目标贡献率=（实际值门槛值）院级年度目标3.目标达成率=(实际值门槛值）/差额呼吸消化科 27.23%456 593 137 122110215871

16、32560.00 20.7576.205.21 神经内科19.25%322 419 97 79166102986420.00 19.47 101.144.89 五官科2.34%39 51 12 197162562140.00 0.177.070.04 心内科31.24%523 680 157 13421121744145700.00 35.27 112.878.85 外科16.78%281 365 84 83369108490400.00 23.72 141.365.96 康复科1.73%29 38 9 9681251032.00 0.6135.010.15 全院100.00%1674 217

17、6 502 461638560015002182 1 101.1925 基于目标的绩效激励 院级目标分解及激励（住院业务）北京中瑞葆德医院绩效考核项目11科室出院人次平均住院日提取比例（%）绩效提取及分配规则年门槛值月均年目标值月均治愈好转妇产科1361117715511、绩效提取条件：1）出院人次大于当月门槛值2）平均住院日在规定范围内2、绩效提取基数1）人次基数=实际值门槛值2）费用基数=每例出院患者医药总费用3、分配规则每月结算一次，主治医生提取40%，住院医生提取30%，护士提取30%4、预算设立基金呼吸消化科1221102158713251神经内科7916610298651五官科19

18、7162562151心内科1342112174414551外科8336910849051康复科9681251051全院46163856001500 基于目标的绩效激励 院级目标分解及激励（住院业务）北京中瑞葆德医院绩效考核项目12科室优势（规定）病种提取比例（%）绩效提取及分配规则病种甲病种乙病种丙病种丁治愈好转妇产科1021、绩效提取基数呼吸消化科102费用基数=每例出院患者医药总费用神经内科1022、分配规则五官科102每月结算一次，主治医生提取40%，住院医生提取30%，护士提取30%3、预算设立基金心内科102外科102康复科102 基于目标的绩效激励 院级目标分解及激励（住院业务）北

19、京中瑞葆德医院绩效考核项目13科室考核评分（强制分布）绩效提取及分配规则6060707080809090100 100110110妇产科标准工资的60%标准工资的75%标准工资的85%标准工资的100%标准工资的105%标准工资的110%标准工资的120%1、绩效提取基数：标准工资2、分配规则1）按职称系数将绩效分配到医师组和护士组2）医师组提取绩效总额的30%作为工作量绩效4）护士组提取绩效总额的10%作为护龄绩效，20%作为工作量绩效5、工作量绩效按各自工作量得分进行分配呼吸消化科神经内科五官科心内科外科康复科 基于目标的绩效激励 院级目标分解及激励（住院业务）北京中瑞葆德医院绩效考核项目

20、14 科室分类及考核肾内儿科康复科神经内科外科心内科呼吸消化妇科五官科口腔科综合门诊科临床科室养老中心社区门诊住院（病区）其它五官科妇产科中医内科外科目标考核法关键指标法目标考核法关键指标法平衡计分卡目标考核法关键指标法北京中瑞葆德医院绩效考核项目15总务后勤护理部院办控感办医务科医保办财务办采供科综合办病案室医技科室行政后勤影像科检验科手术麻醉科供应室药剂科（药局）透析室物理理疗科高压氧目标考核法关键指标法关键职责关键指标法关键事件法关键职责关键指标法行为锚定法关键事件法北京中瑞葆德医院绩效考核项目16 科室考核例举 临床住院科室目标维度关键目标指标解释指标分值 门槛值目标值实际值考评办法财

21、务 业务收入业务收入=药品收入+医疗收入50患者 出院人次50目标监控关键指标指标解释指标分值 门槛值目标值实际值考评办法住院费用增长率财务收支结余率卫生材料占比住院药占比住院药占比=住院药品收入住院业务收入患者重复住院率患者投诉内部流程 平均住院日平均住院日=出院患者占用总床日出院总人数床位使用率床位使用率=实际占用总床日开放总床日治愈率治愈率=出院患者治愈例数出院患者总数核心制度执行病历质量控制护理质量控制院感质量控制医疗安全医疗纠纷学习创新论文发表新技术应用北京中瑞葆德医院绩效考核项目17 科室考核例举 医技科室考核项目考核指标指标解释标准分标准值实际值实际得分计分方法检查方法科室经营/

22、效率业务相对强度工作饱和率=科室实际执行收入科室门槛执行收入100% 实际考核得分=工作饱和率指标项标准分统计数据由病案室提供医疗服务质量质控记录试剂质检报告完成的及时性报告单质量控制设备完好率科室综合治理服务评价科室沟通协作一票否决项有责任医疗事故及差错0 出现一次差错，扣5分，造成有责任医疗事故一次，该项指标分清零手术大夫向医教科反映，并由医教科记录报告北京中瑞葆德医院绩效考核项目18 科室考核例举 行政后勤科室考核项目考核内容分值自评分直接上级评分实际得分计分办法科室/岗位关键职责考核项目考核内容分值实际得分计分办法关键事件协同主管医疗副院长每月召开一次医疗质量分析会配合全院绩效考核，完

23、成对医疗、医技的质量考核评估指导、监督并评估病案室的日常工作考核项目考核内容分值门槛值目标值 实际得分计分办法年度业务目标加强医疗质量监管，提高出院患者治愈率新技术、新疗法推广新科室组建加强医疗安全监控，避免医疗事故发生北京中瑞葆德医院绩效考核项目19 个人工作量测量 病区护理人员考核项目分值考核项目分值 住院病人0.5 接收病人数2危重病人5健康教育数0.5一级护理3皮下注射数0.5二级护理2肌肉注射数0.5输液成0.5小儿1难1静注人次1留置针数1敏试人次1吸痰次数2抽血人次0.5输血人次3备皮1吸氧人数0.5气管切开数2病人护理（手足面部清洁）0.5烤电人次0.5卧床病人护理（手足面部清

24、洁翻身拍背）3分娩数（当日）3口腔护理1石膏护理数0.5清洁3、通便3、保留2夹板护理数0.5压疮预防及护理1胸带外固定数0.5各种引流管护理1各种牵引1导尿人次3颈椎护理0.5超声雾化1疫苗接种0.5洗头2胃管置管3北京中瑞葆德医院绩效考核项目20考核项目分值考核项目分值分管病人2鼓膜穿刺5值班2科室卫生2负责重症5电话随访1换药1夜间出诊5门诊手术2雾化吸入2手术术者4登记本2手术助手2表扬信10急诊加班4查房质量4针眼2病案质量4上颌窦穿刺2 个人工作量测量 病区医生（五官科为例）北京中瑞葆德医院绩效考核项目21考核项目分值考核项目分值门诊心电诊断、操作0.5彩超报告单1病房心电：诊断0.5，操作1.51.5碎石524h动态心电操作1.5分析23.5加班0.224h动态血压操作1、分析12夜间出诊0.5经颅多普勒2办公品不计划、浪费大0.5平板运动4团结协作、顾全大局0.5彩超诊断腹部1、血管2、心脏33差错事故：视情节扣分 个人工作量测量 物理理疗科（功能科）人员北京中瑞葆德医院绩效考核项目22考核项目