计划业务部课件

1、计划业务部20142014年度奥园业务部工作计划年度奥园业务部工作计划 计划业务部纲纲 要要 20142014年度销售计划年度销售计划 20142014年度回款计划年度回款计划 20142014年度行政计划年度行政计划 20142014年支出计划年支出计划 20142014年度需职能中心配合事宜年度需职能中心配合事宜计划业务部20142014年度销售计划年度销售计划计划业务部20142014年度销售计划年度销售计划 20142014年度年度工作工作节点安排节点安排 海唐广场北海唐广场北B B栋公寓推案计划栋公寓推案计划及节点安排及节点安排 20142014年度业绩目标计划年度业绩目标计划 20

2、142014年度年度媒体计划媒体计划计划业务部2014年业务部工作节点北B栋公寓第一阶段预约3.16-5.9 （共计8周）预约目标：300组来人目标：900组来电目标：2100组1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%4.1南区10#16#楼交付余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%北区大肚子商铺签约余屋住宅销售10%余屋商铺

3、销售10%余屋车位销售2%余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%11.8-12.31（共计7周）余屋公寓强销114套销售达总100%12.31海唐广场南区5#楼签约5.10北B栋公寓第一阶段开盘可售户数：180套开盘目标：150套达可售目标：83%北B栋公寓第二阶段预约5.31-8.8（共计10周）预约目标：540组来人目标：1620组来电目标：3780组8.9北B栋公寓第二阶段开盘可售户数：320套开盘目标：270套达可售目标：85%北B栋公寓第三阶段预约 8.31-10.24（共计8周）预约目标：380组来人目标：1140组来电目标：2660组10.25北B栋公寓第三阶段开盘

4、可售户数：222套开盘目标：188套达可售目标：85%余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%计划业务部2014年B栋公寓推案计划节点安排（一）4.20-4.24业务部 上报公司价格及优惠策略批复4.25业务部 公布价格带 2.22-2.25 业务部 签呈上报公司预约方案、销讲、答客问等4.27-5.3业务部 业务分流客户1.11-1.17 业务部 业务公寓产品的熟悉及市调2.26-3.8 业务部 产品公布：下发答客问、销讲说辞、预约方案3.12 业务部 制定并公布预约流程5.4-5.9 业务部 业务核对销控5.10 业务部 开盘

5、目标：达可售部分的%， 即组5.11-5.15 业务部 预约准备阶段第一阶段预约第一阶段开盘2.8 设计部 提供予企划具备单体模型发包的平、立剖图1.10 设计部 提供B栋公寓的销售图纸3.17 设计部 提供产权具备测绘的图纸4.18产权 测绘报告到位企划部/业务部 12.22-12.31 业务部/企划部 831503.18 产权部 递交房地局测绘图纸（业务工作联系单于产权）业务与设计 2.10 企划部 售楼处辅销工具发包（户型单页、IPAD图纸、单体模型、样板间）3.1 企划部 IPAD图纸填色导入5.1-5.9 企划部 开盘准备事项 （见开盘流程）3.5-3.15 企划部 楼书、户型单页、

6、效果图、单体模型等辅销工具到位5.4 企划部 提供B栋公寓的手工销控*23.30 企划部 样板间*4到位达带看标准 开盘大定客户的集中补款5.16 业务部 销控所有已开未售部分房源5.23-5.26 业务部 上报第二阶段预约方案批复5.27 业务部 公布预约方案2.21 B栋公寓提报 北B栋公寓辅销工具准备标准、发包时间及到位节点讨论3.16-5.9（共计8周） 第一阶段预约 目标：开盘目标套数的2倍3.23 进行图纸交接 （按图纸交接流程）（目标：300组）2013.12一月二月三月四月五月计划业务部2014年B栋公寓推案计划及节点安排（二）5.31-8.8（共计10周） 第二阶段预约 目标

7、：开盘目标套数的2倍8.31-10.24（共计8周） 第三阶段预约 7.20-7.25 业务部 上报公司第二阶段价格及优惠策略批复9.27-9.30 业务部 上报公司第三阶段价格及优惠策略批复10.11 业务部 公布价格带11.3-11.6 业务部 上报公司强销阶段的销售策略优惠及激励策略7.26 业务部 公布价格带10.12-10.18 业务部 分流客户11.7 业务部 公布强销策略7.27-8.2 业务部 分流客户8.3-8.8 业务部 核对销控8.9 业务部 开盘目标：达可售部分的即组8.10-8.14 业务部 开盘大定客户的集中补款10.19-10.24 业务部 核对销控8.16 业务

8、部 销控所有已开未售部分房源10.25 业务部 开盘目标：达可售部分的， 即组8.22 业务部 上报第三阶段的预约方案10.26-10.31 业务部 开盘大定客户的集中补款8.26 业务部 第二阶段预约 第三阶段预约 目标：开盘目标套数的2倍11.8-12.31（共7周） 强销目标： 达总套数的： （目标：540组）（目标：380组）114套 100%六月七月八月九月十月十一月十二月 公布预约方案8.2-8.8 企划部 开盘准备事项 （见开盘流程）8.2 企划部 提供B栋公寓的手工销控*210.18-10.24 企划部 开盘准备事项 （见开盘流程）11.8-12.31 企划部 媒体强销计划10

9、.18 企划部 提供B栋公寓的手工销控*285%，27085%188第二阶段开盘第三阶段开盘 强效阶段计划业务部未售部分情况统计表楼座可售套数可售面积可售总销预计 折后总销保留套数保留面积保留金额保留说明余车位 （5249万）南14#、5#-6# 北区1#-7#海唐南5#余住宅 （8405万）北11#北1#-4#海唐广场南5#余商铺 （9165万）北区大肚子商铺二期商铺三期商铺10#16#商铺北11#楼商铺新推案（49324万）海唐北B栋公寓合计2318,0006898,000有问题车位6席33952,490,00052,490,000178.51737,994孙总保留5494.614,029

10、,713孙总保留3户，魏总保留1户，刘总保留1户84,050,0003269.132,298,370路总保留（5#-2单元）政府保障性住宅31户，路总保留8户（5#-3、4单元及1单元偶数层1F1710 13,334,88012,000,0001146 2,605,2082,470,0003244.535,163,863刘总保留2户 设计变更1户1184 4,410,240路总保留1户1201 3,729,0453,540,0003338.977,547,045路总保留3户73,640,000493,240,0001179+1F64671 738,684,527721,430,00062520

11、3.5857,575,8449010164 86,651,946393593.8332,172,619263126 86,633,44872249324 493,240,000该楼座数据位预估数据，具体以实际产生为准（预估10000元/）此数据是根据12月份修正计划，预估2014年可售部分的数据计划业务部2014年业务部销售计划20142014年度业绩目标计划年度业绩目标计划单位：万计划业务部2014年年度媒体计划年年度媒体计划计划业务部2014年年度媒体费用可用支出比年年度媒体费用可用支出比单位：万单位：万计划业务部2014年年度媒体支出计划年年度媒体支出计划单位：万计划业务部2014年度来

12、电计划年度来电计划计划业务部2014年年度来人计划年年度来人计划计划业务部海唐广场南区海唐广场南区5#来电计划来电计划计划业务部海唐广场南区海唐广场南区5#来人计划来人计划计划业务部余屋来电计划余屋来电计划计划业务部余屋来人计划余屋来人计划计划业务部20142014年度年度回款回款计划计划计划业务部2014年业务部销售计划海唐广场业务部总回款计划海唐广场业务部总回款计划计划业务部2014年业务部销售计划20142014年销售回款计划年销售回款计划单位：万计划业务部2014年业务部销售计划20142014年度行政回款总计划年度行政回款总计划计划业务部20142014年年行政行政计划计划计划业务部

13、2014年度行政总计划年度行政总计划计划业务部20142014年度行政回款计划年度行政回款计划1 1、20132013年已售回款计划年已售回款计划 2 2、20142014年新增销售回款总计划年新增销售回款总计划计划业务部 2013 2013年已售未回回款计划年已售未回回款计划计划业务部20132013年已售回款计划年已售回款计划2013年已售未回总回款计划年已售未回总回款计划计划业务部逾期款逾期款629万中包含未到期款万中包含未到期款219万。万。2013年已售未回分期款回款计划年已售未回分期款回款计划计划业务部2014年业务部销售计划20132013年已售未回按揭款回款计划年已售未回按揭款

14、回款计划单位：万计划业务部 2014 2014年新增销售回款总计划年新增销售回款总计划计划业务部20142014年新增销售分期回款计划年新增销售分期回款计划单位：万单位：万计划业务部2014年度签约总计划年度签约总计划 l2014年度签约总计划l海唐广场5#签约计划l北区3#5#大肚子商铺签约计划计划业务部2014年签约总计划年签约总计划计划业务部海唐广场海唐广场5#签约计划签约计划计划业务部20142014年度交付总计划年度交付总计划计划业务部20132013年度行政交付总计划年度行政交付总计划计划业务部南区10#16#住宅交付安排单位：户单位：户计划业务部业务部业务部20142014年人员

15、工资支出计划年人员工资支出计划计划业务部2014年业务部销售计划业务部2014年人员工资支出计划备注：3月份增加2名行政人员工资各为1500元，1名行政主管工资为2500元；9月份11名业务员提薪增加3300元；4名行政人员提薪增加2000元。计划业务部2014年业务部销售计划业务部2014年人员提成支出计划计划业务部业务部业务部20142014年各部门需配合事宜年各部门需配合事宜计划业务部企划企划/招标中心配合事项招标中心配合事项企划部企划部海唐广场海唐广场B栋公寓的媒体宣传栋公寓的媒体宣传 2014.3 海唐广场海唐广场B栋公寓的单体模型栋公寓的单体模型 2014.4 海唐广场全区模型海唐

16、广场全区模型 2014.6海唐广场海唐广场B栋公寓样板间栋公寓样板间 2014.3.30海唐广场海唐广场B栋公寓栋公寓建材展示包装建材展示包装 2014.3.15海唐广场海唐广场B栋公寓的栋公寓的IPAD销售手册户型销售手册户型 2014.3.10 海唐广场海唐广场B栋公寓开盘所需物料栋公寓开盘所需物料 2014.5.15 /2014.9.1海唐广场海唐广场B栋公寓销控栋公寓销控 2014.5.1 / 2014.8.3010#16#交付所需交付中心包装及物料交付所需交付中心包装及物料 2014.4.20 招标招标海唐广场海唐广场B栋公寓建材电梯等的确定栋公寓建材电梯等的确定 2014.5 海唐

17、广场海唐广场B栋公寓样板间建材的配备栋公寓样板间建材的配备 2014.3.10海唐广场海唐广场B栋公寓建材展示栋公寓建材展示 2014.3.10计划业务部研展中心配合事项研展中心配合事项北区北区11#住宅已签未备案合同备案住宅已签未备案合同备案 2014.2海唐广场南区海唐广场南区5#网签网签 2014.12北区北区3#5#商铺网签商铺网签 2014.6南区南区5-7# 11-14#楼大产权证办理楼大产权证办理 2014.10 南区南区1#-4#小土地证办理小土地证办理 2014.12海唐广场海唐广场北区北区B栋公寓图纸测绘栋公寓图纸测绘 2014.3.18海唐广场北区海唐广场北区B栋公寓栋公

18、寓网签网签 2014.12南区南区10#16#实测产权证办理实测产权证办理 2014.4北区北区11#小平墅实测验收小平墅实测验收 2014.12开发部开发部产权部产权部事项事项时间时间北区北区3#5#商铺预售许可证商铺预售许可证 2014.4 海唐广场南区海唐广场南区5#预售许可证预售许可证 2014.6南区南区10#16#交付前准备工作交付前准备工作 2014.4.30海唐广场海唐广场北区北区B栋公寓预售许可证栋公寓预售许可证 2014.12.30计划业务部南区南区10#16#住宅交付住宅交付 2014.4.1 （合同时间）（合同时间）北区北区11#小平墅二次施工小平墅二次施工 2014.6（合同时间）（合同时间）海唐广场南