某食用菌产品深加工建设项目可行性研究报告

1、某食用菌产品深加工项目可行性研究报告第一章 总论 1第一节项目背景 1第二节项目编制依据及原则 2第三节 可行性研究的范围及主要过程 3第四节 可行性研究的内容概要和结论 4第二章 项目背景和发展概况 7第一节项目提出的背景 7第二节 项目发展概况 10第三节项目建设的必要性 12第三章市场预测与建设规模 18第一节市场预测 18第二节 产品营销计划 25第三节产品方案和建设规模 26第四章 建设条件与厂址选择 27第一节资源和原材料 27第二节建设地区的选择 27第三节厂址选择 30第五章 工厂技术方案与项目实施进度 31第一节产品标准 31第二节生产技术方案 32第三节土建工程 34第四节

2、项目实施进度 35第六章企业组织及劳动定员 36第一节企业组织 36第二节劳动定员 36第七章环境保护及劳动安全 37第一节环境保护评价 37第二节环境保护措施 38第三节劳动安全 38第八章项目招标投标 40第一节 招标内容 40第二节 核准招标事项 41第三节实行建设项目工程监理 42第九章投资估算与资金筹措 42第一节项目总投资估算 42第二节资金筹措 43第三节投资使用和贷款偿还计划 43第十章财务效益和社会效益评价 44第一节生产成本和销售收入估算 44第二节财务评价 45第三节项目的风险性分析 46第四节 社会效益分析 48第一章结论及建议 49第一节结论 49第二节建议 50附表

3、：表1主要经济技术指标表表2固定资产投资估算表表3资金来源及投资使用计划表表4借款还本付息计划表表5变动成本估算表表6总成本费用估算表表7销售收入及销售税金估算表表8损益和利润分配表表9全部投资现金流量表某市某食品有限公司某食品研发深加工项目可研报告第一章总论第一节项目背景一、项目名称及承办单位概况1、项目名称：某食品研发深加工项目。2、项目承办单位：某市某食品有限公司3、承办单位地址：4、承办单位联系电话：5、项目法人代表：6、项目建设地址：某市经济开发区西环一路7、项目建设性质：新建&承办单位概况：该项目业主为某市某食品有限公司，是一家合资经营企业，法人代表某。该公司由某市某食品有

4、限公司和香港某贸易公司合资兴办，注册资本100万元，其中：中方某市某食品有限公司投资 60%，港方某贸易公司40%。某市某食品有 限公司为个体私营企业，业主某，厂址某市某镇街道某路2号，现主要经营范围为香菇加工，规模为年加工150吨，现有员工20人。香港某贸易公司为香港注册的有限责任公司，法人代表某， 公司地址香港某街某号地下，主要经营范围为土产京果、各江海 哲、中国冬菇；其注册资本为 100万港元，年销售香菇量为 3000 吨，其中香港本地 800吨，外销2200吨。公司注册的 某”牌香菇、木耳、花生等系列产品通过精深加 工，实行真空包装，产品畅销新、马、泰、港、台等东南亚国家 和地区，年出

5、口创汇 500万美元，在国际、国内市场具有良好的 信誉和广阔的发展前景.”某”牌产品在广大的消费者群体中已 形成了一定的品牌效益。在此基础上，公司注册开发某食品，拟 以某-长寿之乡品牌为锲机，围绕健康、长寿食品研发，采用“香 菇、黑木耳、野生葛粉”等绿化食品为原料，通过高科技手段和 先进设备生产符合健康、长寿规律的保健食品。二、承担项目可行性研究报告编制工作的单位1、该项目可研报告编制单位：某市工程咨询公司2、项目编制单位法人代表：第二节项目编制依据及原则一、项目编制依据1、 国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见和关 于促进农产品加工业发展的通知2、 国家发改委、建设部 建设项目经济评价

6、方法与参数（第 三版）3、某省农产品深加工专项管理暂行办法4、某省农产品加工产业化推进计划5、某市香菇产业化发展市场调查情况6、项目单位提供的其它资料二、项目编制原则1、编制该项目可行性研究报告，以国家有关法规政策及特色 农产品出口创汇为导向； 以建设项目经济评价方法与参数为标准; 以有利于促进农产品加工业发展、推动农产品加工业技术进步和 技术创新，引导农产品加工业结构的调整和结构优化及产业升级， 节约资源、保护环境为目的，着力推进农业现代化、规范市场经济秩序。2、根据国内外市场需求，利用某市农产品资源优势，拟定合 理的投资规模，对项目进行论证，以达到较好的社会经济效益。3、响应国家号召，努力

7、解决农业、农村、农民问题，结合某 市某镇香菇大镇的特点及周边地区特色农副产品优势，着力进行 食用菌、花生、葛粉等特色资源产业化出口创汇项目建设。第三节 可行性研究的范围及主要过程一、可行性研究的范围通过调查研究，参照有关资料和技术参数，对项目进行市场 预测和产品分析，并对原料供应、工艺技术、生产组织、资金筹 措与应用、经济效益等进行可行性研究与评价，切实合理地编制 该项目可行性研究报告。二、可行性研究的主要过程 某镇是某市的一个山区乡镇，近年来该镇充分发挥自然资源 和气候优势，积极调整农村经济结构，已基本建成以食用菌为主， 畜禽养殖、花生等油料生产、林果生产四大主导产业。香菇、木 耳生产是某镇

8、的传统特色产业，以香菇、木耳为主要原料生产的 食用菌又是食用菌主导产业中的主导产品。但是以前这些产品多 是经过简单加工而成的半成品，达不到其应有的食用价值和社会 经济价值。为充分利用资源，提高上述产品的食用价值和社会经济价值， 某市人民政府及有关部门和某镇委、镇政府积极行动，顺应市场 发展要求，根据国民经济“十一五规划”和某省农产品加工产 业化推进计划，于2006年8月份由某市某食品有限公司提出了 食用菌等产业化发展出口创汇项目，由某市工程咨询公司编制了 该项目建议书，且获得了上级批文。目前已完成该项目产品的试 验试制、设备选样定型等工作。现对该项目的可行性做进一步研 究和探讨，并编制了本可行

9、性研究报告。第四节 可行性研究的内容概要和结论一、可行性研究的内容概要1、产品简介：该项目实行“公司 +基地+农户”产业化经营模 式，产品由公司集中收购进行深加工，然后内外销结合，以出口 创汇为主。加工产品是以香菇、黑木耳等食用菌和花生、葛粉为 主要原料，同时加入适当的调味添加剂，采用全新工艺加工而成。 该系列产品色鲜味美，营养丰富，食用方便。经卫生防疫部门检 测，各项指标均达到食品卫生标准。2、拟建规模：根据项目目标，项目建成后，形成高科技含量、 高附加值的多元化的规模生产：香菇、木耳深加工成品出口将达到3000吨，预计销售额为1亿1千万元，花生深加工成品出口将 达到6000吨，预计销售额为

10、 6000万元，葛粉深加工成品出口将 达到1000吨，预计销售额为 3000万元。3、原材料、燃料及动力供应：该项目所需主要原材料为香菇、木耳、花生和葛粉等特色资源，年需求量分别在3000吨、6000吨、1000吨左右。该项目充分利用某镇本地资源，所需香菇、木 耳及葛粉主要由该镇供应，所需花生主要由该镇周边花生大镇提 供货源。另外，周边县市也可以提供货源。该项目所需主要燃料为煤和电，所需煤由河南平顶山充份供应，所需电力由本地供应。 所需水、电、动力技术等条件也都充分具备，项目中所有生产工 序全部在企业内部完成。4、建厂条件与厂址方案：该公司具有多年的食用菌生产经验和丰富的市场营销措施，而且具备

11、一定的研制开发新产品的能力，技术力量很强。该项目建设地址位于某市经济开发区西环一路， 厂房建筑面积20000平方米，气候适中，水文适宜，交通运输也 很便利。5、 环境保护：该项目产品的生产设备先进，自动化程度较高， 工人操作安全。生产过程中有少量的灰尘污染，但通过添置除尘设备和采取适当的防护措施即可解决。而且通过制定和健全严格 的劳动安全管理制度，能够有效防止劳动安全事故的发生。6、企业组织和劳动定员：该项目属新建，本项目拟劳动定员150人，其中管理人员25人，食品加工类高技术人才 15人，生产 及营销人员110人。7、项目实施进度：该项目建设工期 16个月，从2008年8月 2日开始进行项目

12、可研、 工程设计、围墙施工等前期工作，10月5 日厂房土建工程开工， 2009年12月15日竣工正式投产。&投资估算和资金筹措：该项目投资总额为8000万元，其中固定资产投资 5000万元（包括土建工程资金 2000万，设备投 资2500万元，其他500万元），流动资金3000万元；所需资金从 三个方面筹措：一是申请银行贷款 2000万元，二是企业自筹2000 万元，三是香港某贸易公司投资4000万港币。9、主要经济技术指标：见附表 1。二、结论和建议1、该项目通过对食用菌、 花生和葛等特色资源进行深度加工， 在更高起点上，制造更加大众化的天然绿色食品。2、该项目产品符合国家产业政策和

13、行业发展方向，顺应地方 经济发展趋势，市场前景看好。3、从财务分析看，该项目具有较强的财务可行性和社会经济 效益。另外，不确定性分析也表明该项目有一定的抗风险能力。 因此，该项目具有可行性，建设十分必要。4、建议尽快建设投产，以满足日益增长的食用菌及其他农副 产业化发展需要，创造更好地社会经济效益。第二章 项目背景和发展概况第一节项目提出的背景一、国家及行业发展规划1、国家发展规划：中华人民共和国国民经济和社会发展第 十一个五年规划纲要把加强农业基础地位，促进农业经济全面 发展放在经济结构篇章中的首章进行阐述，其中重点指出要始终 把农业放在发展国民经济的首位，促进农业结构调整，加快发展 农产品

14、深加工，推进农业产业化经营，提高农产品附加值，加快 农副产品出口步伐，实现农业增效、农民增收，推动农村经济发 展，最终解决“三农”问题，尽快提高农产品的原始创新能力和 核心竞争力，以期打造农副产品加工业出口强国。2、 某省农产品加工产业化推进计划，其中提出了以特色为 基础、以加工工业为主导、以龙头企业为主体，集成优势、突出 特色、开拓市场、重点突破的原则。各地、各级政府要积极响应， 在资金、技术、信息等方面重点倾斜，在全力推进星火计划过程中，结合某省实际情况，大力实施农产品加工产业化，调整农业 产业结构和促进农村经济发展，提高农业综合产出效益，以科技致 富，培育产业化龙头企业，实现富民、增收、

15、强镇的目标。3、随着有机食品、无公害食品、绿色食品的提法日益深入人心，以食用菌、花生、葛粉等特色资源为原料制作的方便食品， 越来越成为时尚消费，并以其色鲜味美、营养丰富、天然绿色为 特色，深受国际国内各界人士喜爱。因此，以此项目打造国际市 场，扩大出口创汇，符合国家及某省行业发展规划，也是发展地 方经济的理想选择。二、项目发起人及发起缘由。1、项目发起人：某市某食品有限公司。某市某食品有限公司为某市农业产业化龙头民营企业，法人 代表某，厂址位于某市某镇，现主要经营范围为香菇、木耳加工 生产，有员工85人。该公司于2002年9月注册成立，2002年9月 经荆门市商务局批准获得出口经营权，公司目前

16、年出口加工能力 为600吨，产品远销日本、新加坡、美国、香港等国家和地区， 2004年，某食品公司出口创汇 700多万美元，带动镇里4000余户 菇农人均增收过千元。某市某有限公司是某市食用菌龙头企业， 某镇由此成为荆门市农副产品出口创汇第一镇。某某食品有限公司坚持以兴誉求发展，以质量求生存”，几年来得到了飞速的发展，公司先后被荆门、某两级市委、市政府 授予农业产业化先进龙头企业、十佳龙头企业、市级重点龙头企 业，被荆门市信用联社授予AAA级信用企业等荣誉称号。2005年公司申报并顺利通过了香菇、黑木耳、花生的绿色食品认证， 同时企业通过了 IS09001: 2000质量管理体系认证，公司董事

17、长某为该项目产品的主持人。该公司以生产基地产业化、产业作业机械化、生产管理标准 化、产品出口优质化、市场销售品牌化、经营模式连锁化、投入 产出高效化为经营方针，立足科技创新创效益，项目建成后，年 综合加工能力将达到 10000吨，预计产值2亿元，出口创汇将达 到2000万美元，实现利税 1800万元。2、发起缘由：某市某镇位于大洪山南麓，地处钟（祥） 、宜 （城）、随（州）三市交汇处，寺沙省道穿镇而过，是某市的口子镇”之一。全镇版土面积290.9平方公里，其中山林面积32万亩， 耕地面积3.1万亩，水面1.5万亩，素有 八山一水一分田”之称。 近几年来，某镇党委、政府依托本地山林资源和环境优势

18、，大力 实施 产业兴镇”战略，全镇已形成食用菌、猪渔配套、绿色大米 和林果四大特色产业。2006年，全镇食用菌生产规模木质菌800万袋（桐）、草腐菌30000平方米，产量达到 1600吨，产业产值 过亿元；生猪年出栏12万头；粮食年产量 21800吨，钟绿”牌绿 色大米畅销省内外；水果年产量5600吨，优质柑桔成为北京、山西等北方市场的抢手货。依托特色产业发展规模以上企业四家， 其中某食品有限公司 2006年出口创汇600万美元， 某”牌香菇、 木耳、花生、板栗畅销香港、澳门、韩国等地区和国家，某成为 某市农产品出口第一镇。某市以其人工栽培香菇历史早、产量多、交易市场大而闻名 遐迩。近两年来，

19、在某市委、市政府的大力扶持下，不只是香菇 产量大幅度增长，而且极大地带动了全市食用菌、葛粉、花生等 特色资源的加工及经营业迅速发展。但是所开发的产品花样品种 单调，技术含量比较低，品牌知名度不高，缺乏加工精度和深度。 如何利用食用菌等特色资源优势开发新产品，使资源优势变为经 济优势，成为继续保持某市食用菌等特色资源产品产销优势的关 键。基于以上原因，某市某食品有限公司提出了该食用菌及其他 农产品深加工发展出口创汇项目。第二节 项目发展概况一、项目调查及其成果食用菌产业化发展出口创汇是以香菇、黑木耳等为主要原料，通过筛选挑选和除尘后，压缩成型，而后烘干、灭菌，再进行包 装检验后即可流通销售，产品

20、的附加值高。该系列产品是目前国 内全新食用菌深加工产品，经卫生防疫部门检测，各项指标均达 到食品卫生标准。1. 、产品调查。该项目产品属无公害农产品，是一种天然绿色食品。香菇肉厚味美，葛全身都是宝，其根、茎、叶、花均可入药。包括木耳、花生在内的特色资源产品都富含蛋白质、维生素 等多种有效成份和钙、铁、锌、铜等十多种人体所需的微量元素 和10多种氨基酸，是传统的强身保健珍品，产品享誉海内外。特 别适用于老年人、小孩及孕妇食用。2. 、国家对该项目的政策。 该项目符合国家积极鼓励发展的农 产品加工产业政策，产品出口可享受退税优惠政策。3、.项目进展情况。目前该公司已完成了该项目产品的技术开 发和引

21、进工作，项目业主正从多方面为该项目的建设作积极的努力。二、项目技术状况某市某镇早在十几年前就以其人工栽培香菇历史早、产量多、天然绿色而闻名遐迩。近两年来，在某市委、市政府及某镇委镇 政府的大力扶持下，某的香菇、木耳等菌产品的产量大幅度增长， 也带动了全市食用菌资源的加工及经营业的迅速发展，但是所开 发的产品单调，技术含量低，品牌知名度不高，缺乏精深加工产 品。某市某食品有限公司以攻克传统加工业工艺简单、技术含量 低、品种单调为主题，以开发高新技术产品、增加产品花色品种、 进一步提高产品的食用价值和方便快捷程度为目标，通过引进技 术，把高新技术人员请进来，增强了公司技术力量，夯实了公司 技术队伍

22、。公司现已具备该项目产品深加工的新工艺技术，达到 了比较现代化的工艺技术标准和工厂技术方案。在努力实现该产品规模生产，满足市场需求的同时，公司拟 通过加强技术队伍的培养，提高员工整体素质，增强企业凝聚力 和创新力，进一步在增加品种、提高产品的方便快捷程度和产品 的色、香、味方面进行深度开发，不断提高产品的技术水平、档 次及食用范围，使产品日益大众化、休闲化、科学化、现代化。三、项目建设厂址初勘和测量情况该项目拟建20000平方米的加工车间及厂房，项目选址在某 市经济开发区西环一路，该选址位于某市经济园区内，符合该市 城市建设发展规划和国土开发整治规划，便捷的交通运输也为能 源、电力和水资源的充

23、分供应提供了保证。四、可行性研究报告的编制、提出及审批过程该项目产品真实、科学，立项意义重大，符合国家规定的技 术标准和卫生标准。只要项目投资预算紧凑，规模适度，固定资 产投资与流动资金比例协调；实施方案详细具体，各个工序环节 安排合理，水、电、原材料供应充分保障；质量检测手段完善、 要求严格；仓储保管设施齐备，货物运输便利，则该项目的建成 不仅能够促进地方产业发展，带动农民脱贫致富，而且可以扩大 出口创汇，满足国民经济和社会发展的需要。2008年7月该公司委托某市中信工程咨询公司进行项目可行性研究报告的编制工 作。第三节项目建设的必要性一、该项目产品市场潜力巨大，效益明显，值得投资1、该项目

24、产品市场潜力巨大。 .项目产品性能好。该项目产品属无污染，无公害的天然绿 色食品，富含蛋白质、维生素等多种有效成份和钙、铁、锌、铜 等十多种人体所需的微量元素及氨基酸。香菇自古以来就有“上 帝的食品”、“山珍之王”等美称。它以鲜嫩可口、香郁袭人的独 特风味成为宴席上的珍贵佳肴。葛粉据李时珍本草纲目 、历版中华人民共和国药典 等记载和江西省中医药研究所研究鉴定，具有清热解毒、滋补营养、防暑降温、养颜护肤、清除体内垃圾之功效。木耳被人们誉称为“素中之荤、菜中之肉”，黑木耳自古以来就是我国著名的食用菌和药用菌，其性平甘，能活血化瘀， 益气强身，富含胶质，有润肠、清肺的功能，是棉、麻、毛纺织 和矿山工

25、人的理想保健食品。花生还含有核黄素、钙、磷、卵磷 脂、胆碱、不饱和脂肪酸以及多种维生素，花生又称“长生果”,和黄豆一样被誉为“植物肉”、“素中之荤”。在我国花生被认为 是“十大长寿食品”之一。本草纲目中记载：板栗还有着“补 气、益血、润燥化痰、温肺润肠”等功能，其它几种产品在本 草纲目都有类似强身保健作用的相应记载。因此该项目产品是 符合现代人追求的健康营养食品和中药保健食品。 .项目产品用途广。随着人们生活水平的不断提高，城乡居 民的消费观念有了较大的改变。人们不再满足于吃饱穿暖，在吃 方面更注重营养和美味。而且随着工业的发展，城市的环境污染 日益严重，恶性肿瘤、呼吸系统疾病、脑血管病和心脏

26、病被排在 了人类死因的前四列，其中又有四分之一的人死于癌症。而食用 菌、葛粉、花生是纯天然绿色保健食品，在防癌、抗癌、保健、 养生上有着独特的功效。随着人们的保健意识增强，治病不如防 病，药补不如食补，所以绿色保健食品倍受消费者青睐，极具开 发前景。本项目某食品系列深加工等特色资源深加工产品营养丰 富、口味鲜美，在防癌、抗癌、预防保健方面有着独特的作用， 非常适合现代人的美食追求。 项目产品市场需求量大。现代生活节奏日趋紧张，大多数 人都忙于工作而懒于动手烧菜，特别是旅游和出差的人们，尤为 喜爱美味的方便食品，应运而生的各种各样的方便食品，显得很 有生命力，发展很快。但是截止目前，市场上精美的

27、食用菌系列 深加工食品不多，因此顺应市场需要，及时推出精美的食用菌、 葛粉、花生等农产品深加工系列食品尤为必要。可见该项目产品的市场潜力巨大，前景大可看好，投资建设 十分必要。2、项目产品效益明显，值得投资。 .经济效益好。该项目产品香菇木耳、花生、葛粉系列产品的单位综合平均售价分别为：3万元/吨、1万元/吨、3万元/吨，单位综合平均变动成本分别为：3.66万元/吨、0.66万元/吨、0.76万元/吨，毛利率分别为：26.8%、34%、24%，经济效益好，值 得投资。 .社会效益好。该项目的投资建设：一是将为大量食用菌、 葛粉、花生等农副产品寻找出路，从而带动某市及周边地区农业 产业化的发展。

28、二是活跃了食用菌市场，搞活了产品流通。三是解决了农民产品销售难的问题，使农民年均收入增加50100万元。四是缓解了就业压力，转化了社会矛盾。正因为能带来如此 多的社会效益，因此投资建设十分必要。二、有利于提高林木资源利用效益某镇某镇地处大洪山西南麓，林木资源丰富，山林面积32万亩，菇耳林占林地总面积的80%，食用菌产业化发展所需杂灌林木年增长量10万余吨，香菇、木耳年生产量1000万棒/袋，所需原料仅需2万吨，而菇耳林3-5年一个轮回，将有效地提高林木资 源的转换增值，极大地调动农民管山护林积极性，形成把山当田 管，把树当粮种经营格局，实现青山常绿、永续利用。三、合理利用资源，引导农产品结构调

29、整的需要某镇人平8亩山场，耕地人均不到 1亩，温饱在田，致富靠 山是山区人民的真实写照，食用菌、葛粉及花生等农副产品深加 工的发展不仅是农民增收的支柱产业，而且也是全面推进建设社 会主义新农村的必要途径。 全镇80%勺农户掌握了熟练的食用菌种 植栽培技术，从事食用菌生产及葛粉生产、花生收购加工的农民 占总劳动力的60%产业的发展解决了大量农村富余劳动力就业难 题，为实现生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民 主和农村经济结构战略性调整奠定了基础。近几年，随着某镇食用菌产量的不断增加，某镇以香菇、木 耳为主的食用菌市场交易量达到了一定的规模，但所有交易的香 菇及食用菌产品大都没有经过精深

30、地加工，达不到其应有的食用 价值和社会经济价值，资源没有得到合理利用。该项目拟立足于 某及某市场为本企业生产提供充足的原材料，以某半成品加工场 为依托，以充分挖掘某市食用菌、葛粉、花生等特色资源产品的 开发潜力。其投资建设，不仅可以充分利用某某镇的资源优势， 而且可以扩大某市出口创汇，发展某市食用菌等特色资源产品产 业，促进农产品加工业发展、推动农产品加工业技术进步和技术 创新，引导农产品加工业结构的调整和结构优化及产业升级，节 约资源、保护环境，推进农业现代化、规范市场经济秩序，并且 极大程度地带动某山区人民脱贫致富奔小康。四、有利于开拓国际市场创汇增税为使传统食用菌产业实现基地化生产、规模

31、化经营、全球化销售，形成“农户+基地+公司”经营格局，党委、政府抢抓我国 加入WT契机，于2002年成立了某市某食品有限公司，兴建食用 菌及其他农副产品深加工项目，提高转换增值效益，增加产品附 加值，开拓了香港、美国等国际市场，将资源优势转化成为经济 强势。2004年出口创汇600万美元，被某省评为商务工作先进单 位。2007年创汇392万美元，预计2008年末将达到600万美元， 累计上缴国家税费 700多万元。五、有利于推进产业持续健康发展食用菌产业化发展项目建设，由农民基地生产、市场专业交易、企业加工销售三部分组成，它的建成将形、产供销一条龙，贸工农一体化，进而加粗拉长产业链条。因香菇、

32、木耳等产品含 有人体必需的充分碳水化合物和多种氨基酸，对心脑血管疾病有 抑制作用，对癌细胞有预防功效，它是纯天然绿色食品，也广泛 应用于医药、保健行业不同国度的饮食文化，不同肤色的消费人 群，把香菇、木耳、葛粉视为山珍，因此具有广阔的市场空间和 宏大的社会需求。亚洲是世界食用菌生产主要地区，中国更是香菇、木耳等食用菌出口大国。我国香菇、木耳产量占世界的80浓上，国内香、木耳种植栽培也是各不相同，福建等地种植模式以农作物桔杆为主要原料生产，而桐柏山一带主要是利用淡木种植菇耳，其营养成分高，产品质量优，市场占有率高。某镇是某市主要食用菌生产基地之一，年生产量 2000万棒/袋，产量400万公斤，占

33、全市 产量的60%因此食用菌及其他农副产品产业化发展项目建设不仅实现了“农户+基地+公司”经营格局，克服了市场滞销，物贱伤农现象， 而且形成了“内联千家万户，外接中外市场”机制，加粗拉长了 产业链条，为食用菌产业及其他农副产品产业持续、健康发展提 供了保障。六、企业自身发展需要。该项目的投资建设不仅是适应市场发展，促进地方经济建设的需要，也是企业自身发展壮大的需要。企业要发展，就要扩大规模，不断进行产品更新和技术更新，适时调整产品结构，增加销售收入，给企业发展带来量变和质变。该企业对建设食用菌和花生、葛粉等特色资源深加工生产线的条件已具备，有能力承建该项目，并通过努力，可实现生产、 技术、经济

34、各项目标，领先抢占市场，早日发挥社会和经济效益。 因此，该项目的投资建设十分必要。第三章 市场预测与建设规模第一节市场预测一、市场调查1、农产品深加工的重要性。2003年，我国食用菌生产和出口 都遇到了前所未有的困难。加入世贸组织仅半年之际，就遭遇了 农业上的“绿色壁垒”：对美出口蘑菇罐头仍处于反倾销时期；鲜香菇出口受到限制；云南松茸“农残超标”；春夏之交，全国大部分地区遭受“ SARS ”肆掠等。这犹如当头一棒，给了我们更多的 思考：随着有机食品、无公害食品、绿色食品的提法日益深入人 心，如何利用科技提高我国农产品的深加工水平已成为当务之急。 农产品深加工的特点之一就是科技含量高，所以更需要

35、高科技作 为推动剂。而科技的不发达却成了制约农产品深加工进一步发展 的瓶颈，我国农产品加工业仍以初（粗）加工为主，深加工能力 薄弱。近来风靡的“墨西哥鸡肉卷”所需大量面饼全是从美国进 口的，因为在中国众多的粮食加工企业中，竟找不到一家可以大 规模工业化生产并符合标准的供应商，不得不与巨大的商机失之 交臂。有关资料显示：目前，我国居民食物中工业化生产的食品 仅占20%左右，而发达国家已达 70%以上；我国农产品产后加工 能力为25%左右，一些发达国家在 70%以上；我国食品工业总产 值和农业总产值的比例是 0.3至0.41，发达国家是2至31；我国 农产品加工产值与农业产值之比为0.851，发达

36、国家为31。为此，有关专家呼吁，中国的食品工业应与农业“手牵手”。没有食品工业的参与，要发展农产品深加工只能是一句空话。有关专家指出， 有了食品工业的保障，农产品深加工便有了市场，农业科研便有 了方向；同样，有了农业的保障，食品工业便有了放心的原料。 农产品深加工与食品工业都是食物行业的组成部分，它们必须相 互协调以获得最佳的效益。食品工业与农产品深加工的联姻更显 得重要，甚至被认为要承当起振兴农业的历史使命。2006年我国加快了集团开发和标准化生产的进程；加快了科 技进步，大力发展“绿色”产品、有机产品、深加工产品；强化 品牌意识，逐步实现从以量取胜到以质取胜、以品牌取胜的转变； 加强行业指

37、导与协调，切实根据市场需求，稳步发展食用菌及其 它农副产品的生产加工与出口，做到出口量与出口值的同步增长。2、食用菌（香菇木耳）市场调查。虽然在 2003年，我国食 用菌生产和出口都遇到了困难，但在党中央、国务院的坚强领导 下，在各级政府部门和行业协会的支持、指导、协调下，经广大 业内人士不懈努力，近几年来食用菌生产与出口仍保持了较好的 发展势头。全国食用菌产品出口量达到43.32万吨，出口值 6.22亿美元，综合平均换汇 1435.6美元/吨，同比分别增长 13.38%、 34.19%和18.35%。干鲜香菇和冷藏冷冻松茸的出口量、出口值都 有了大幅度增长，成为出口创汇的主要食用菌产品。随着

38、我国加入世贸组织， 我国香菇生产的霸主地位更加稳固， 出口前景日益看好。木耳这种营养价值较高的山珍食品，深受世 人喜爱，也是我国传统的大宗出口商品。近年来，国际消费趋向 为喜欢天然绿色食品，而有“山珍”美誉的香菇、木耳是消费者 首选食物之一。特别是把单纯销售原菌转变为开发深加工产品上 市，将给崇尚素食的人们增添新的选择，市场前景更为看好。2、花生市场调查。花生是世界五大油料作物之一，主产国是 中国、印度和美国，中国总产最高，印度面积最大，美国单产最高。中国常年花生种植面积达5300万亩，占世界的15.5%，年总产8300万吨，占世界总产量的 31%，平均单产每亩163公斤。花 生又是世界上贸易

39、量最大的坚果商品，每年的贸易量有100多万吨。20世纪80年代前，美国花生在国际市场上一枝独秀。中国后来居上，近几年中国、美国、阿根廷三国花生出口量一直分列世 界前三位。同时，我国花生还具有价格优势。据统计，去年我国 花生出口价格平均每吨 5100元，比同期美国花生在国际市场上的 价格低20%左右。近几年，我国花生价格比国际市场价格平均低 20% 30%。3、葛粉市场调查。葛根具有较高的药用及食用价值，葛根黄 酮对冠心病，心绞痛，突发耳聋等症有特殊功效，并有降血糖、 降血脂，解酒，止泻等保健功能，葛根中含有大量的优质淀粉， 还含有矿物质，氨基酸，维生素等营养成分，是理想的天然绿色 食品，以其独

40、特的天然风味，广为人们喜爱，成为国内、国际市 场的抢手货。由于葛根的药用价值已越来越广泛地被人们接受和 利用，葛根提取物及葛根保健品市场需求量巨大，开发前景十分广阔二、市场预测中国自古讲究“民以食为天”。而现代社会人们更是追求食物 的可口、方便、健康、营养和安全。当人们看到高度浓缩的果汁、 灭菌保鲜的牛奶、时下流行的排酸猪肉，都会为其所动。所有这 些，其原料都来源于农产品的深加工，因此，可以预见本项目纯 天然绿色产品将具有较好的市场前景。1、食用菌（香菇木耳）市场预测。健康产业是廿一世纪的投 资热点，人类倍加珍爱生命，追求健康环保，崇尚回归自然，廿 一世纪既是生物技术的世纪，也是健康产业的世纪

41、。知识经济改 变着世界，科技才是创造财富的根本。食用菌生产以农林废弃物 为原料，把几分钱一斤的杂木、秸秆变成几十元钱一斤的各种蘑 菇木耳，杂木秸秆生金，变废为宝，营养保健，绿色环保。现在，国内外食用菌消费已成时尚。但国外劳动力成本高， 工业化生产投资庞大，生产品种单一，食用菌产品主要依赖于从 中国进口。内需外求，食用菌产业在我国蓬勃发展，垒创新高。 2005年，我国食用菌年产量突破 7.8万吨，占同年世界总产量的 2/3。国际市场需求量约在10万吨以上，而国内企业年出口量仅2.5万吨，出口前景乐观。国内外市场对菌类食品的需求，农业产 业结构的调整，“入世”后良好的外贸环境，都给食用菌产业带来

42、了生机，食用菌被誉为是廿一世纪的“朝阳产业”，发展态势咄咄逼人。2、花生市场预测。从我国花生出口情况来看，专家认为，世 界花生贸易大门已彻底向我们敞开，市场准入机会增加，我国花 生出口量扩大，价格也会提高。虽然我国花生生产具有产量和价 格优势，但也不能盲目乐观，还存在诸多不容忽视的问题：适合 加工出口的专用品种少，花生内在品质不高，影响了在国际市场 上的竞争力；与国际先进水平相比，我们的突出问题是，还没有 形成油用、食用、加工品种的专用化；另外，生产、加工、销售 脱节，品种退化，混杂严重，也影响了花生品质。专家认为，对 策有三：一是加快优质专用品种选育，提高花生品质。二是研究 和推广先进的加工

43、技术。目前我国花生食品只限于花生油、花生 糖果、烘烤花生果和花生酱等，加工品种、数量不足，技术含量 低。今后应尽快提高加工企业的规模和档次，提高生产工艺，积 极开发新的加工产品。三是稳步增加花生种植面积。加入世贸组 织后，我国花生出口量会有所增加，出口种类也会增多，特别是 目前生产上还没有的，而消费者又非常喜爱的低脂肪、高糖分、 高蛋白、高O/P值的优质花生，将会出现供不应求的局面。花 生作为我国的净出口农产品和优质油脂原料，国内外市场需求量 不断增大，发展花生生产既可增加出口，也能减轻对油脂进口的 依赖，降低进口风险。3、 葛粉市场预测。葛粉在世界上被誉为长寿粉”国内外市 场需求旺、容量大、

44、价值高。我国葛根资源丰富，开发潜力及市 场空间较大。从野生葛根中提取的天然葛粉，富含人体必需的13种氨基酸及多种微量兀素，还含有黄豆甙兀、曷根黄酮等稀有物质，具有 独特保健作用。因此，天然葛粉正受到越来越多的消费者喜爱， 消费领域不断扩大，需求量不断增加。各种葛粉饮料、果冻、糕 点、酒类系列保健食品在国际市场上应运而生，悄然流行。我国 出口的纯天然葛粉远销美国、日本及东南亚市场，被日本列为皇室特供食品”，外销市场看好。4、项目产品销售预测。某市某食品有限公司新建某食品深加工年加工能力为10000吨，40%的产品内销国内大中城市，60%的 产品将依托原有半成品厂的食用菌销售网络，销往日本、新加坡

45、、 美国、香港等国家和地区，此前，这些客户曾不约而同地向公司 提出了花生、葛粉等农副特产深加工产品的要约，因此，根据市 场预测和现有往来客户的预购订单情况，经分析预计，该项目产 品能够保证销路畅通，不会造成产品积压和生产过剩。三、原料供应预测。1、香菇供应预测。某资源丰富，盛产食用菌。某主要农产品 有棉花、水稻，其棉壳、棉饼、稻壳是生产金针菇、猴头菇、平 菇的主要原料。某有大量的森林资源，其栎木是生产木耳的重要 原料。某市某镇有山林面积 35万亩，八十年代以椴木生产为主， 随着山林资源的减少， 九十年代末从浙江引进袋料香菇生产技术， 并在全镇普及生产。2006年，某全镇食用菌生产规模木质菌80

46、0 万袋（桐）、草腐菌30000平方米，产量达到1600吨，某市食用菌 产值就高达2亿元。某食品有限公司收购某镇农民种植的香菇达 80%,仅此可为农民增收 50到60万元。同时，某公司还大量收 购某市周边京山、南漳及外省河南、陕西、浙江等地的香菇，足 以保证本项目需求。2、木耳供应预测。2005年整个某市木耳总产为 150吨，某市 某食品有限公司拟利用其交易市场的辐射优势，把某镇及周边县市、乡镇农户种植的木耳收购、深加工后出口。3、花生供应预测。某市是有名的花生大市，柴湖镇是有名的花生大镇，2005年总产量约30000吨，其中有80%主要销往广东， 外国客户在广东购买后再出口。某公司初步计划将

47、某市20%的花生收购深加工后出口，花生原料的供应有充足的保障。4、葛根供应预测。某市地处大洪山南脉，市内山林资源较为 丰富，香菇大镇某镇地处大洪山西南麓，钟宜随交界处，东邻某，南濒温峡，西连宜城，北交随州，素有荆钟北大门”之称。全镇版土面积290.9平方公里，这里山清水秀、山大人稀，气候宜人， 山林面积32万，森林覆盖率高达81%，适宜各种野生植物生长，葛根资源丰富，多年野生葛根遍及全乡，因无人开发，葛根存量较 大。完全能满足进行葛粉深加工后出口。三、产品价格预测该项目产品的预计销售价格分别为：香菇类深加工产品平均价格预计为每吨8万元；木耳类深加工产品平均价格预计为每吨 5万元；花生深加工产品

48、平均价格预计为每吨1万元；葛粉深加工 产品平均价格预计为每吨 3万元。第二节 产品营销计划一、营销方式该项目产品40%销往国内大中城市，60%销往国际市场，主 要依托原有半成品加工营销网络销往日本、新加坡、美国、香港 等地。二、营销措施该公司生产的香菇、木耳产品半成品目前已经有了稳定的国 际市场，本项目产品就是在这些客户强烈要求订单的情况下新上 的项目。因此该公司采取以下销售策略：1、进一步做好原料购进到成品包装入库中各个工序的质量管 理和质量控制，提高产品的精加工质量，增强竞争优势，稳固已 有的销售客户关系。2、从成本效益原则出发，加大广告宣传力度，开拓新市场， 拓宽销售渠道，在发展稳固国际

49、市场的基础上，顾全国内市场需 求。3、完善售后服务质量体系，树立产品形象和品牌效益，提高 公司商誉，增强销售渠道功效。4、建立计算机网络随着社会日新月异地发展和信息时代的到来，计算机网络建 立显得十分必要，因食品产品有着保存期，可根据各代理商的产 品销售信息进行合理的生产，以免造成产品的积压和浪费，以期 产生更大的经济效益。利用计算机管理资金运作，及时回收各销 售代理点的资金。通过网络上信息发布，快捷方便地接受产品的 订货，扩大企业自身的形象，加强地与国内外客商联系，更进一 步地稳固老客户，发展新客户。第三节产品方案和建设规模一、产品方案该项目产品以食用菌为主导产品，附带季节性地生产花生、 葛

50、粉深加工产品。食用菌系列食品以香菇、黑木耳为主要原料，同时加入适当 的调味添加剂，采用全新工艺加工而成。该系列产品是目前国内 全新菌类加工食品，经卫生防疫部门检测，各项指标达到食品卫 生标准。计划年产香菇木耳 3000吨。花生经过脱壳后精加工成保 鲜花生米成品，计划年产量 6000吨。葛根脱水沉淀后加工成葛粉 制品，计划年产量1000吨。二、建设规模该项目占地面积60亩，计划厂房20000平方米，其中办公楼 3000平方米，研发楼 3000平方米，生产车间及配套设施14000平方米。厂房按生产工序设计为一层楼结构，附设冷藏保鲜仓库、 锅炉房、工具间、配电室、门卫等。公司办公楼及研发楼为三层 楼

51、结构。项目固定资产总投资额为 5000万元。其中土建投资 2000万 元，设备投资2500万元，其它工程费用投资额为500万元。第四章建设条件与厂址选择第一节资源和原材料一、燃料动力及其他公用设施的供应该项目所用燃料煤年需求量约为400吨，主要由河南省平顶山煤矿供应；所需水电由某市经济园区供应，园区内供水、排水、 供电、道路、通讯、宽带网、天然气等基础设施配套完善。园区 内有1座日供水12万吨的自来水厂，供水口径为400毫米，废水 排放口径为1.2米。根据项目规模要求，该项目需兴建厂房车间及办公楼、研发 楼共计20000平方米，香菇木耳、花生、葛粉深加工生产线各一 条，并配置相应的辅助配套设施

52、。二、原材料需要量及供应该项目所需主要原材料为菌产品（香菇木耳）、花生和葛粉等特色资源，年需求量分别在 3000吨、6000吨、1000吨左右。除 本地丰富的林产资源，可供本地的菇农发展 10-20年的食用菌业 外，还可从周边省、市、镇大量收购半成品及其它的农副产品， 如：花生、葛根等，因此，该项目原材料资源十分丰富。第二节建设地区的选择一、自然环境条件 1、项目地理位置：该项目建设地址位于某市经济园区内2、地形：某属汉江河谷地带，东北为大洪山，西部为鄂西的 荆山支脉，中部沿汉江为汉江河谷平原的一部分，境内东部和西 部是山丘地区，中部沿汉江两岸自北向南缓缓降低，是典型的河谷平原。最高海拔为某某

53、镇的斋公岭，高程1050mi某地处大洪山南麓，地质特征为褶皱断块山地，由古生界、中生界碳酸盐岩、 碎屑岩以及元古界变质岩构成，形成低山或丘陵，发育着残积坡 积物、洪积冲积物、河流阶地等地貌景观。东桥地形为低山兼丘 陵，最高海拨783米，最低海拨671米。项目选址处为丘陵岗地。某区域内地层出露较全，从元古界到第四系均有分布。主要为第四系堆积物所覆盖，其成因类型主要为冲积、湖积、冲湖积， 厚度大于16.0m,常具二元结构或多元结构，下伏基岩为白垩系（K） 长石砂岩。3、 气象：郢中城区为中纬度地区，地理座标跨东经约112° 113。，北纬30° 31°，属亚热带季风气

54、候，具有四季分明， 日照时间长，热量丰富，无霜期长，雨量充沛，雨热同期的气候 特征。年平均气温 16 C左右历年极端最高气温 39.7 C （7、8月郢中）历年极端最低气温-15 C （1月易家岭）全年无霜期平均为250-270天年日照小时数1800-2300h年平均降雨量 948 毫米最大暴雨量1560 毫米（54年某站）主导风向 西北风平均风速3.4m / s最大风速26m / s4、水文：在汉江纵贯全市 134公里的河段上，呈叶状分布着蛮河、利河、扭头港、竹皮河、丰乐河、直河、南北湖河，长滩 河等8条水系。这些河流，每年都有大量客水过境。据皇庄水文 站多年观测资料计算，汉江年均过境客水量

55、为482.25亿m，8条支流年过境客水量为4.49亿m，客水的分布具有面广线长的特 点。5、地震某市地震属浅震，震源深度一般在8千米左右，震级亦不大，地震烈度为6度。据中国地震目录记载，某于1407年、1469年和1603年共发生过三次较大地震，其烈度为6-7度，震级55.5级。地震发生的时间，主要集中在三个时段， 即1月1日至2月10日， 3月10日至6月28日，9月20日至11月20日，上述三次大震即发生在 此时期内。二、社会经济条件某市位于某省中部，汉水的中游，汉江自北向南穿境而过。全市版土面积4488平方公里。2006年全市辖17个乡镇、3个国 营农场、3个大型水库，总人口 101.8

56、万人，其中城镇人口 31.7 万人，占总人口的31.1 %, 2006年全市地区生产总值 92.47亿元，农民人均纯收入4130元，城镇居民人均年可支配收入6624元，全市综合经济实力位居全省县 （市）前茅。某市属国务院第一批列入对外开放县市之一，市内交通发达，铁路、公路、水运齐全，特别是武荆高速的建成与运营，将给全 市经济及对外开放带来新的活力。三、项目建设条件某市某食品有限公司某收购加工厂已具有年加工1000吨香菇半成品的生产能力，具有丰富的加工技术、成熟的销售渠道和先 进的管理经验，这一切都为本项目在某经济园区的新建打下了坚 实基础，是其建设的有利条件。该项目厂址所处位置环境优美、气候适

57、宜、自然资源充足，水、电均能够充分供应；公路、水路、铁路条件优越，交通十分 便利，能满足规模化生产所需的运输能力；且产品污染极低，投 资回报率较高，投资回收快，符合行业布局和国土开发整治规划。 只要设备到位，厂房配套即可形成规模生产，早日产生财务效益 和社会经济效益。第三节厂址选择选择建厂地址，除须符合行业布局、国土开发整治规划外，还应考虑资源、区域地质、交通运输和环境保护等四要素。某某经济开发（工业园）区位于国家历史文化名城、国家优秀旅游城市、世界文化遗产明显陵所在地 -某市郢中城区西南部， 成立于1994年7月，1996年11月经某省人民政府批准为省级经济技术开发区，规划面积4.1平方公里。其四至范围为东至寺沙路，南至西环二