财务人员自查自纠整改报告5篇

1、财务人员自查自纠整改报告5篇财务人员自查自纠整改报告一县卫计局计财股:我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度注重。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真汲取通报总结的各兄弟单位好的经历，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务治理中存在的征询题和破绽，总结经历找差距，并对检查通报中存在的征询题统一进展及时整改一、加强专项资金治理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。二、加强迫度治理，及时制订了院财务治理制度，“三公经费”治理制度。建立了以*为组长，*为副组长，*、*、*、*等同志组成的“

2、三公经费”治理领导小组，明确责任，详细分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格操纵“三公经费”的治理制度，特别是对业务招待费的操纵。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决操纵“三公经费”下降比例。三、严肃财经纪律，标准财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写明晰五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。四、严格执行物价政策，成立物价治理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售

3、价格，统统调为在进价的根底上顺加20%利润。五、加强固定资产治理。已组织专班对各科室财产、器械进展认确实清点盘存，进展逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进展核对，丧失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进展分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。财务人员自查自纠整改报告二A分行:按照XX分行2015年一季度会计检查意见书要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关征询题进展了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B支

4、行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进展了详细布置，要求各机构于2月22日将检查觉察征询题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进展追踪检查。二、整改措施及整改完成情况(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险认识针对“会计人员风险认识淡薄”“查询查复不标准。”的情况，我行加强了会计人员风险认识、合规认识培训，利用晨会、营业完毕后组织集中培训。会计治理部门按照实际需要不定期地对会计人员进展业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏向所带来的误操作，从而提高会计核算质量。财会部总经理牵头组织了兴业银行商业汇票业

5、务会计操作规程和票据业务风险提示的学习，参加人员为各级会计治理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏向，进一步加强了票据业务的操作和治理。各机构定期向财会部报告征询题库等制度规章的学习情况，财会部按照报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监视传票质量、会计检查等，落实学习效果。(二)加强会计队伍建立，做好会计人员的梯队培养针对“会计人员缺乏，存在风险隐患”的情况，我行进展了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储藏。详细是，第一步，由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管。Z

6、x调回XX分行工作，主要负责票据治理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进展岗位轮换。此次人员调整是为了充实XX营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户治理。另外财会部加紧了事后监视岗位人员的招聘，可能近期会计治理人员会增加充实。(三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责“会计档案治理混乱”“现金和重要物品治理存在风险隐患”的征询题，我行分析缘故是由于柜员间职责不清，操作不标准导致的。整改措施是，对营业室人员进展明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准

7、对所做的每项业务进展自查和改良，觉察征询题，及时处理。详细为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连接性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，防止一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进展把关，提出意见建议，并照此分工进展会计监视检查。(四)优化改革柜面流程，强化各项制度施行细那么的建立目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此征询题我行采取的措施是，按照兴业银行会计内控要点、必知必会、综合业务核算操作规程等的要求来确定。制定会计治理制度施行细那么，本着保证会计工作

8、有序进展，科学合理，便于操作和执行的原那么。全面标准本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的施行细那么和操作流程，会计工作才能防止出现纰漏和风险。近期财会部下发了关于加强会计治理工作的通知对风险监测信息回复要求、会计治理、业务操作提出了要求。修订了现金治理施行细那么对现金治理、查库治理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了印鉴卡领用、出售、建库治理操作流程，对印鉴卡使用治理流程进展了标准，(五)提高会计治理人员素养，加强会计业务检查监视针对“检查征询题整改不到位”“屡查屡犯征询题严峻”、“大额及对账业务不标准”等征询题，我行分析了存在征询题的缘故。主要是由于会计治理人员没有严格履行

9、审核和监视的职责，审查力度不够。下一步工作中会计治理工作要求:一是检查突出重点;二是违法必究。突出重点，确实是要集中力量深化检查，重点打破，防止做外表文章，防止查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行:关于征询题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。各级会计治理人员要严格要求本人，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监视，防止以罚代管的工作方式，将监视重心前移。(六)整改完成情况本次检查中觉察的大多数征询题都已按要求整改完毕，一户专用账户“xx”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。关于“对

10、2012年11月起开立的结算账户进展机构信誉代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐一打联络，目前还有20个账户没有提供机构信誉代码证。三、处分情况XX分行给予相关人员处分如下:。各罚款100元。财务人员自查自纠整改报告三我校接到睢县人民检察院检察建议书(睢检预建(2010)95号)文件后，学校领导高度注重，组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务治理检查领导组，对学校的财务治理进展了认真自查，现将自查整改情况总结如下:1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身损害保险业务在自愿自费的原那么下，由学生自行办理参加，学校教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私

11、吞自肥现象。2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费，学校提供场地和人员配合。3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人首先签字;经总务处核实以后，由总务主任签字;最后由学校校长签字批准报销。这种报销程序方式，从根本上杜绝了*、不记账和*自费等征询题。在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务治理制度，并遵照检察院建议，在财务治理中开展以下方面的工作:1、加强思想政治教育和法制教育，提高广大教育干部和工作人员遵守守法认识。通过各种方式宣传法制，使广大教育工作人员充分了罪与非罪的界限，掌握根底的法律法规，加强自我约束和自我保护的认识。2、建立、完善学校的各项规章制度。结合

12、教育改革的实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和根底入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和根底入手，加强对策研究，建立健全、落实治理制度和监视制约机制，加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建立，用制度管事、用制度管人、用制度标准行为。3、建立有效的监视制机制，加强对有关人员的监视。加强学校内部监视，完善领导班子决策制度，施行校务公开等监视方法，强化制约机制，实行财务公开。财务人员自查自纠整改报告四按照*文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计根底工作情况进展了认确实自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按

13、照会计法的规定，依法设置会计账簿 ，并保证其真实完好，按照本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，按照国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，按照办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部操纵制度建立和执行情况按照本单位工作实际，在建立并施行内部监视和操纵制度过程中，制定了财产治理制度。建立和完善各项制度的同时，相

14、关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地施行了内部监视和操纵，保证了会计工作的真实性、完好性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种破绽的发生，到达了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其互相别离、互相制约，以明确责任，防止作弊，各项业务事项得以有序进展。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施操纵经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产治理和使用情况为了加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进展采购，并按

15、照有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规征询题。四、存在征询题通过自查，我村在财务治理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在施行内部监视制度和内部操纵制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，预算治理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。财务人员自查自纠整改报告五我

16、委按照文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计根底工作情况进展了认确实自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完好，按照本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，按照国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，按照办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点

17、，统筹安排，合理支出。二、单位内部操纵制度建立和执行情况按照本单位工作实际，在建立并施行内部监视和操纵制度过程中，制定了财产治理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地施行了内部监视和操纵，保证了会计工作的真实性、完好性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种破绽的发生，到达了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其互相别离、互相制约，以明确责任，防止作弊，各项业务事项得以有序进展。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施操纵经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产治理和使用情况为了加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进展采购，并按照有关规定，建立了账簿、款