集团办公用品管理办法

1、办公用品管理办法第一条目的为了规范公司办公用品的采购、保管、发放、费用分摊及报销等工作，合理控制费用支出，避免浪费，特制定本办法。第二条适用范围适用于集团总部、科技公司、研究所。第三条办公用品范围本办法所称办公用品是指300 元以下的日常办公文具、打印纸、易耗及耐耗材等。分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品和管理耐用品四种。1、一级消耗品：铅笔、胶水、胶带、钉书钉、签字笔、圆珠笔、笔芯、软皮笔记本、复写纸、标签、橡皮、告示贴、档案袋、拉杆文件夹、修正液、荧光笔等；2、二级消耗品：名片册、高级笔记本、钢笔、笔筒等；3、管理消耗品：碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓、复印纸等；4、管理耐用品：剪刀、直尺

2、、订书机、打孔器、印泥、计算器等。第四条办公用品领用1、普通员工和中层管理人员可领用一级消耗品内的所有物品，每季度办公用品领用总金额不超过50 元，如有特殊，报请所在公司总经理批准。2、集团总部总监和子公司副总经理级以上员工，可领用一、二级消耗品内的所有物品，根据实际需求领用，不受金额限制。3、管理消耗品由各子公司行政前台负责根据实际使用需求进行领用；4、管理耐用品无特殊情况，由部门员工一人领用，本部门共同使用。第五条办公用品申请各子公司行政前台负责汇总各部门次月办公用品领用计划，每月25 日前将经所在公司总经理签字后的办公用品采购申请表递交集团行政人事部，由集团行政人事部统一采购配发办公用品

3、。第六条办公用品采购1、办公用品由集团行政人事部统一采购。2、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择质量可靠、物美价廉的办公用品，降低费用支出。3、采购人员至少提供3 家及以上数量的供货商供选择。4、采购人员每半年轮换一次。第1页共3页第七条办公用品入库和管理1、办公用品管理员负责到货办公用品的验货工作，逐一核查产品数量和质量，并妥善保管送货单。送货单一式两联；一联用于管理员留存备查，一联用于采购员报销。对验货不合格产品，不予入库，由采购员负责办理退换货手续。2、办公用品管理员负责建立办公用品库存电子台帐，及时登记、更新办公用品出入库数量，每月最后一个工作日将本月最新电子台帐报

4、行政人事部部长审核。3、各子公司行政前台每季度核算一次员工个人领用办公用品金额，超过采购限额的部分从次季度中扣除。集团采购员每季度核算一次各子公司管理消耗品采购金额，作为次年办公用品费用参考依据。第八条办公用品发放1、各部门员工尽量领用申购计划内的办公用品。领用申购计划外的办公用品时须填写办公用品临时采购申请表，行政人事部负责采购。特殊或急需的办公用品，经领导签批后可由子公司自行购买。2、每个员工均建立办公用品领用登记表，所有领用办公用品均逐一登记在案。第九条办公用品报销1、固定供货商可采用季结方式，临时外采即时报销。2、办公用品报销须持符合财务要求的正规发票并附办公用品管理员签字确认的送货单，方可报销。第十条使用规定1 、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。2 、员工离职时除易耗品外，其余应按办公用品领用登记表所领物品一并退回。3 、凡属各部门或部门内员工公用的办公用品应指定专人负责保管。4 、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。5 、办公用品若被人为损坏，根据办公用品使用年限折价赔偿。第十一条办公用品报废办公用品因使用年限过长或破损等原因确实无法使用或影响办公的，使用人填写办公用品报废申请表 ，经领导签批后，办公用