公司SOP标准流程之采购作业流程_第1页
公司SOP标准流程之采购作业流程_第2页
公司SOP标准流程之采购作业流程_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、文件类别文件编号版本/修订号页次1/3文件名称采购作业流程制定者/日期审核者/日期批准者/日期一、目的：确保物品采购标准操作、责任明确。二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。三、责任相关：仓库、物品需求部门、采购、财务、品管、设备、使用部门。四、操作细那么流程责任部门使用表单采购需求请购1部门主管审批1丨仓库、相关需求部门部门主管采购总经理采购采购、财务采购采购采购财务主管总经理申购单采购合同、订单付款申请单申购单财务联、合同订单、 付款申请单供给商评估、采购询比价1批准1采购合同、订单制作合同评估1 !合同订立1采购执行预付款申请1财务审核1批准1文件类别文件编号版本/修订

2、号页次3/3文件名称采购作业流程制定者/日期审核者/日期批准者/日期五、流程说明：1.请购：根据仓库最低平安库存量、生产方案、新品开发需求等填写“申购单一式三联，分别为申请联请购部门留存、采购联采购依据、财务联付款依据，经部门主管批准后转采购部门进行供给 商找寻、询比价。2.供给商评估、采购询比价：采购部门找寻供给商，进行询价、比价及供给商的综合评估，提出采购意见。 索取供给商的相关证件，如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证3合同评估：采购部门拟定采购合同或制作订单，由相关部门进行合同评估，确定符合规定经总经理批准 后与供给商签订合同或下达订单。合同或订单必须有

3、对方签字回传。4预付款申请：根据合同需要支付预付款的，由采购提出付款申请，财务核对，经上级主管、总经理批准 后付款。5.财务 财务部审核相关单据是否齐全，账目是否准确。6采购跟踪：签订合同后，采购员须登记“采购台帐，对交货期、产品质量进行跟踪。到货前通知仓库部门进行接货准备。7检验通知：仓库收到货物后，临时放在暂放区，以书面形式通知品管部门进行检验。设备、配件等通知 设备部门验收。&检验：品管部门根据检验标准进行检验，出具“来料检验报告，并在检验通知书上出具检验结论。对存有质量问题的来料，填写“来料质量情况反应表，由采购部门与供给商联系处理。9. 退货：不合格品进行退、换货处理。10. 结算：财务根据采购、入库单进行结算，跟踪发票到位。11. 申请付款：根据合同或订单及公司付款方案，提出付款申请，由上级主管、总经理批准后支付。五、采购要求：1. 5000元以上的采购必须签订采购合同。2采购物资必须实行货比三家的原那么，同等质量的比价格，同等价格的比质量，结合供给商信用情况，力 争优质低价采购。3采购发票尽量取得增值税专用发票。对于取得的增值税发票，采购人员应认真审核发票上的工程，并与 财务确认，确保可以抵扣税金。4应

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 工程机械

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论