某县新增9.8万只优质蛋鸡养殖基地改造项目可行性研究报告

1、1目 录第一章第一章 总总 论论 .11.1 项目申报单位基本情况 .11.1.1 概况 .11.1.2 法定代表人基本情况 .51.1.3 经营情况 .51.1.4 带动情况 .61.1.5 财务状况 .61.2 项目建设方案 .61.2.1 项目名称及项目负责人 .61.2.2 建设性质、建设地点及期限 .61.2.3 产品（经营）方案及建设规模 .71.2.4 品种、技术（工艺） 、设备方案 .71.2.5 土建工程 .81.3 投资结构及资金来源 .81.4 项目效益 .91.5 可行性研究报告编制依据 .111.6 综合评价 .11第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 .15152

2、.1 项目建设背景 .1522.2 项目建设的必要性 .16第三章第三章 建设条件建设条件 .20203.1 项目区概况 .203.1.1 建设地点选择 .203.1.2 自然条件 .213.1.3 社会经济状况 .233.1.4 本产业及关联产业发展现状 .243.2 项目建设条件优劣势分析 .243.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等 .243.2.2 主要障碍因素及解决方案 .26第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 .28284.1 市场分析 .284.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 .284.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 .304.2 营销策略、方案

3、、模式 .314.3 市场风险分析 .314.3.1 项目产品市场风险因素分析 .314.3.2 防范和降低风险的对策 .33第五章第五章 建设方案建设方案 .35355.1 产品方案和建设规模 .355.2 建设规划和布局 .3635.3 建设标准和产品标准 .365.4 技术（工艺）方案 .375.4.1 技术（工艺）路线及流程图 .375.4.2 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性 .425.4.3 主要技术参数 .435.4.4 物料消耗定额及平衡分析 .445.4.5 水资源平衡分析 .445.5 设备方案 .445.5.1 设备选型 .445.5.2 设备来源 .455.6 建

4、筑方案 .465.6.1 主体工程 .465.6.2 辅助及其它配套工程 .465.7 实施进度安排 .46第六章第六章 环境影响与节能评价环境影响与节能评价 .48486.1 环境影响评价 .486.1.1 主要污染源及污染物 .486.1.2 环境保护与治理措施 .496.1.3 评价与审批 .506.2 节能评价 .506.2.1 项目综合能耗情况 .506.2.2 能源供应保障情况 .5146.2.3 综合节能措施 .51第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 .53537.1 组织机构与职能划分 .537.2 劳动定员 .557.3 经营管理措施 .567.4 技术培训 .577

5、.5 劳动安全、卫生与消防 .57第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 .59598.1 投资估算依据 .598.2 投资估算 .598.2.1 总投资 .598.3 资金来源 .608.3.1 中央财政资金 .608.3.2 地方财政配套资金 .608.3.3 自筹资金及来源 .608.3.4 银行贷款及筹措 .618.3.5 其他 .618.4 资金使用和管理 .618.4.1 财政资金使用和管理 .618.4.2 银行贷款使用和管理 .628.4.3 其它 .625第九章第九章 财务评价财务评价 .63639.1 财务评价依据 .639.2 销售（营业）收入、销售（营业）税

6、金和附加估算 .639.2.1 销售（营业）收入 .639.2.2 销售（营业）税金及附加 .649.3 总成本及经营成本估算 .649.3.1 单位产品生产成本估算 .649.3.2 项目总成本估算 .649.3.3 经营成本估算 .669.4 财务效益分析 .669.4.1 盈利能力分析 .669.4.2 银行贷款清偿能力分析 .679.5 不确定性分析 .679.5.1 盈亏平衡分析 .679.5.2 敏感性分析 .689.6 财务评价结论 .68第十章第十章 社会效益分析社会效益分析 .707010.1 壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析 .7010.2 完善产业链条，加快农产品流

7、通、转化及标准化、规模化生产分析.7010.3 项目带动及辐射能力分析 .7110.3.1 带动农户及增收效果分析 .7110.3.2 带动基地 .72610.3.3 带动就业 .7210.4 项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用 .7210.5 对比分析 .7410.5.1 农民增收 .7410.5.2 农业增效 .7410.5.3 对比分析 .75一、附表：附表 1：可研报告编写人员基本情况表附表 2：总投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备投资估算表附表 3：流动资金估算表附表 4：投资使用计划与资金筹措表附表 4-1：财政资金使用明细表附表 5-15-3

8、：总成本费用估算表附表 5-1-1：工资及福利费估算表附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表 7-17-3：利润与利润分配表附表 7-1-1：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表 8-18-3：项目投资现金流量表7二、附图：附图 1：场址地理位置图附图 2：合作社平面现状图附图 3：合作社平面规划图三、附件：附件 1 合作社营业执照、税务登记证及组织机构代码证附件 2 合作社章程、社员大会决议、章程修正案、相关制度及入社成员名单附件 3 合作社成员大会申报项目的决议附件 4 自筹资金证明附件 5 2012 年财务审计报告附件 6 土地使用证明附件 7 环保证明附件 8

9、动物防疫条件合作证附件 9 产品购销合同附件 10 法人相关荣誉证明总总 论论1第一章 总 论1.11.1 项目申报单位基本情况项目申报单位基本情况1.1.11.1.1 概况概况项目单位名称：某县某合作社。项目单位地址：某县史村镇某村。某县某合作社成立于 2007 年 12 月 13 日，位于某县史村镇某村，法定代表人栾海泉，注册资金 133 万元，养殖经营区占地面积 170 余亩，主营业务为蛋鸡养殖和鸡蛋销售。该社是在政府部门的指导下，按照平等互利、民主管理、入社自愿、退社自由、盈余返还的原则组建的股份制互助性经济组织。1、合作社发展历史2007 年，某县史村镇某村的 11 名农户和 1 名

10、城户共 12 户成员，每人出资 2000 元组建了某县某合作社(以下简称五泉蛋鸡养殖合作社)。合作社以“民办、民管、民受益”为原则，走自我组织、自我服务、自我发展、自主经营、自负盈亏的合作之路，入社自愿、退社自由。将增加社员收入作为目标，以产前、产中、产后服务为手段，充分发挥合作组织的协调职能和桥梁纽带作用，上下沟通、左右协调、抢抓机遇、真抓实干，逐步发展成为供、养、销一条龙的现代化养鸡基地。2010 年11 月 8 日，成员增加为 52 名，出资总额增至 73 万元。2012 年 1 月 2日，成员增至 61 名，出资总额增至 133 万元，全部以货币出资。2、合作社成员及出资构成总总 论论

11、2总出资额 133 万元，其中：理事长栾海泉出资 19.8 万元，出资比例为 14.89%；李谷雨等 7 人每人出资 4.2 万元，每人出资比例为3.16%；李发生等 4 人每人出资 4 万元，每人出资比例为 3.01%；张文会等 9 人每人出资 3 万元，每人出资比例为 2.26%；潘红润等 4 人每人出资 1.2 万元，每人出资比例为 0.90%；其余 36 人每人出资 1 万元，每人出资比例为 0.75%。3、合作社的机构设置合作社全体成员建立并通过了某合作社章程 ，明确合作社的组织机构由社员大会、理事会、监事会构成。社员大会由合作社全体成员组成，主要行使审议、修改本组织章程和各项规章制

12、度、选举和罢免理事长、理事会和监事会成员等 11 项职权；理事会是合作社的执行机构，对成员（代表）大会负责，理事会由 6 名成员组成，设理事长 1 人，理事 5 人。理事会主要行使组织召开成员（代表）大会并报告工作、执行成员（代表）大会决议、制订本组织发展规划、年度业务经营计划、内部管理规章制度等，提交成员（代表）大会审等职权；监事会由 3 名成员组成，监事长 1 人，监事 2 人。监事会是合作社的监察机构，代表全体成员监督检查理事会和工作人员的工作。合作社的组织机构如下：总总 论论3理事会下设办公室、技术部、财务部、市场部、后勤部、养殖场。经营管理人员 10 人(含技术人员 2 人)，生产人

13、员 44 人。4、合作社的主要任务以本社社员为主要服务对象，采用统一规划建设、统一供应雏鸡、统一供应饲料、统一技术培训、统一防疫灭病、统一提供信息、统一价格销售的“一条龙”服务机制。同时引导全体社员学习新技术，集中进行蛋鸡养殖，并带动和为周边养殖户提供以下服务：(1)组织采购鸡苗、饲料、疫苗，进行疫病防治；(2)组织收购、销售周边养殖户生产的禽蛋；(3)引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务。5、现有基础设施及养殖规模五泉蛋鸡专业合作社现有规模化养殖场一座，总占地 170 亩。场内建有鸡舍 152 座（其中：雏鸡鸡舍 38 座） 。养殖小区内有养殖户 40 户，社员大会监事会监事

14、长 1 人监 事 2 人理事会理事长 1 人理 事 5 人办公室技术部财务部市场部后勤部养殖场总总 论论4养殖小区外有合作社蛋鸡养殖户 20 户。总养殖规模 15.85 万只(其中产蛋鸡 11.09 万只，后备小鸡 4.76 万只左右)。年产鸡蛋 192.97 万公斤。现有办公室 200 余平方米(含卫生防疫用房)，培训教室 50 平方米，配备有电脑 1 台、传真机 1 部、电话 1 部、办公桌椅 8 套、培训课桌 50套等。现有自备水井 1 眼，配备水泵、水塔，可满足生活生产用水水质、水量要求。6、收益分配机制合作社的收入，扣除合作社生产经营成本和费用后的盈余按以下顺序进行分配：(1)用于弥

15、补上年经营亏损；(2)按照国家所得税法上缴所得税(本项目按照中华人民共和国企业所得税法实施条例：家畜的饲养免征企业所得税)；(3)按照合作社社员大会确定的比例提取 10%盈余公积金；(4)弥补亏损、提取盈余公积金后的当年盈余，按成员与合作社的业务交易量（额）比例返还；按社员的入股比例进行分配。盈余公积金：用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资。每年提取的公积金按照成员认购的股金份额或者成员与本组织业务交易量（额）的份额，依比例折股量化为每个成员所有的份额，记入成员个人财产账户。合作社与社员之间形成了风险共担、利益共享的新型合作关系。社总总 论论5员的收入主要来自三部分：一、养殖场工资；二、

16、利润返还；三、入股分红。7、管理制度合作社建立了固定资产管理制度、民主管理与决策制度、资产管理制度、财务管理制度、盈余分配制度。制度健全完善。1.1.21.1.2 法定代表人基本情况法定代表人基本情况合作社法定代表人：栾海泉。男，汉族，1946 年出生，某县史村镇某村人，初中学历。栾海泉从 1986 年至 2012 年任某村村委会主任。从事养鸡 10 多年，自己养鸡 1 万余只。栾海泉热爱养鸡事业，勤学习、善钻研，具备一定的养鸡技能和经验；他品行好、行为端，热心为村民服务。为了解决一家一户小生产与大市场的有效对接，增强抵御市场风险的能力，2007 年底，栾海泉、耿建国等 12 人发起成立了五泉

17、蛋鸡专业合作社，主要开展蛋鸡养殖和鸡蛋销售。在栾海泉的带领下，某村和五泉蛋鸡专业合作社社员一步步从贫困中走出，收到了较好的经济效益。2009 年将注册资金扩大到 73 万元，社员发展到 52 户，2012 年，成员增至 61 名，出资总额增至 133 万元。在他的带动下，全村越来越多的农民开始养鸡。到目前为止，合作社蛋鸡存栏达到 15 余万只。栾海泉在经营过程中没有发生过破产、银行欠资等情况，社会形象和诚信状况良好。在带动当地养殖业的发展中做出了应有的贡献，取得了良好的经济效益和社会效益。某县委县政府授予栾海泉“某县农村经济发展带头人”称号。总总 论论61.1.31.1.3 经营情况经营情况五

18、泉蛋鸡专业合作社以蛋鸡养殖为主业，年养殖蛋鸡规模 15.85 万只，日产鸡蛋近 5300 公斤。除组织销售本合作社的鸡蛋外，还帮助周边农村蛋鸡养殖户销售鸡蛋。1.1.41.1.4 带动情况带动情况合作社与周边蛋鸡养殖户建立了“合作社+养殖基地+社员+农户”的模式，以统一供应雏鸡、统一供应饲料、统一技术培训、统一防疫灭病、统一提供信息、统一销售价格的方式，带动社员 61 户，带动周边50 余户农民进行养鸡。1.1.51.1.5 财务状况财务状况2012 年，合作社资产总额 177.40 万元，其中：固定资产净值125.72 万元，流动资产 24.20 万元,农业资产 27.48 万元，所有者权益

19、177.40 万元，其中股金 133 万元。经营收入 910.50 万元，本年盈余7.45 万元，提取盈余公积 0.75 万元，盈余返还 4.14 万元。本合作社经营范围免征增值税及企业所得税。1.21.2 项目建设方案项目建设方案1.2.11.2.1 项目名称及项目负责人项目名称及项目负责人项目名称：新增 9.8 万只优质蛋鸡养殖基地改造项目。项目申报单位：某县某合作社项目负责人：栾海泉（理事长） 。1.2.21.2.2 建设性质、建设地点及期限建设性质、建设地点及期限建设性质：改造。总总 论论7建设地点：某县史村镇某村。建设期限：一年。1.2.31.2.3 产品（经营）方案及建设规模产品（

20、经营）方案及建设规模合作社现有鸡舍 152 座，因部分农户入社较早，鸡舍使用年代较长，设施比较陈旧，部分鸡笼等设备已经不能正常使用，所以养殖规模缩减到 15.85 万只。本项目计划对部分鸡舍的地面、墙面、顶棚进行处理，对损毁的鸡笼进行更换，增加养殖蛋鸡 9.8 万只，项目完成后，合作社蛋鸡总养殖规模达到 25.65 万只。因为农户对防疫、环保等公用设施的投入积极性不高，防疫和环保设施投入不足一直是制约合作社发展的主要因素，本项目的建设，将加大防疫和环保投入，进一步完善养殖园区内的防疫、环保等公用设施。产品方案：年新增优质商品鸡蛋 170.52 万公斤。1.2.41.2.4 品种、技术（工艺）品

21、种、技术（工艺） 、设备方案、设备方案1.饲养品种：主要饲养海兰褐优良蛋鸡品种，所需鸡苗由山西翼众农牧股份有限公司（原翼城县大众饲料有限公司）提供。海兰鸡是美国海兰育种公司培育的蛋用鸡优良品种，有较强的抗病能力，体型小、性情温顺、耗料少、产蛋多、脱肛及啄羽的发病率低。分海兰褐和海兰白两种，经风土驯化后在我国已经广泛饲养。购回的优质海兰雏鸡严格按照饲养管理技术规程和无公害食品标准进行饲养，所产鸡蛋必须达到无公害食品要求。对鸡场实施封闭式管理和标准化养殖。2.技术来源山西翼众农牧股份有限公司负责雏鸡养殖的技术服务和养殖人员培总总 论论8训。蛋鸡的日常饲养管理、疫病防治等技术性工作均由本公司内部的技

22、术人员负责。五泉蛋鸡专业合作社已有 6 年蛋鸡养殖历史，土专家 5 人，具有多年的工作经验。目前合作社现有的 40 名饲养人员全部具有养殖经验。合作社的技术依托单位为临汾市畜牧局、某县畜牧局。3.设备方案主要改换和配套鸡舍养殖设备、设施、器材共计 13269 台(件、个、套、组)。其中：自动喂料机 42 套，自动清粪机 42 套，通风机 84 台，蛋鸡鸡笼 6534 个、蛋鸡舍饮水器 6534 个。新增卫生防疫设备 33 台，其中：移动式喷雾消毒车(室内消毒)21台，移动式高压喷雾消毒车(室外消毒)4 台，疫苗冷藏设备 4 套，药品柜 4 个。详见表 2-2。1.2.51.2.5 土建工程土建

23、工程对现有鸡舍内地面、墙面、顶棚损毁较严重的进行维修，其中地面处理 5600，墙面处理 4500,顶棚处理 1600。养殖小区外连接道路改造 8400(长 1400m，宽 6m)。1.31.3 投资结构及资金来源投资结构及资金来源1、总投资：375.00 万元，建设投资 347.00 万元，其中：建筑工程费 183.12 万元；设备购置费 137.23 万元。工程建设其他费用 13.41 万元，基本预备费 13.24 万元，流动资金 28 万元。2、资金来源：总总 论论9(1)本项目计划申请财政资金 225 万元，其中：中央财政资金 150万元、省市财政配套资金 75 万元。(2)合作社自筹

24、150 万元。1.41.4 项目效益项目效益1.经济效益本项目新增销售收入 1364.16 万元，利润总额 62.18 万元，财务内部收益率 21.54%、财务净现值 248.30 万元、投资回收期 5.13 年，投资利润率 16.58%。表表 1-11-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号序号项项 目目单位单位增量增量备注备注1养殖规模万套9.82生产能力2.1产量鸡蛋万公斤170.522.2副产品淘汰鸡万只7.37鸡粪吨2360 3总投资万元375.00 3.1建设投资万元347.00 3.2流动资金万元28.00 4财务测算指标4.1销售收入万元1364.16第六年4.2总成本费

25、用 万元1301.98第六年4.3利润总额万元62.18第六年4.4财务内部收益率%21.54 4.5投资回收期年5.134.6财务净现值 i=8%万元248.30 总总 论论10序号序号项项 目目单位单位增量增量备注备注4.7投资利润率%16.584.8投资利税率%16.582.社会效益鸡蛋作为最廉价的动物性蛋白质来源，为提高人民生活水平、改善膳食结构起到了重要作用。近几年，蛋鸡养殖发展迅速，鸡蛋产量稳步提高，蛋鸡产业已成为畜牧业的重要组成部分，也是农民增收的重要途径。大力发展蛋鸡生产对于促进市畜牧业发展和农民增产增收等方面具有重要意义。畜牧业作为新形势下农村经济振兴和农民增收的重要支柱产业

26、，在国民经济中占有重要位置，而蛋鸡养殖业又是其中一个份额很重的产业，曾经受到国务院的极大关注。因此发展林下蛋鸡养殖业不仅关系到农村经济和农民的增收，而且还是关乎人民生活水平和市场稳定的大事。由此可见，实施本项目具有较为重大的意义。本项目带动农民转化玉米 2313 吨，按每亩平均产玉米 500 公斤计算，则需要 4625 亩耕地种植玉米，如果每户按 10 亩种植面积，则可辐射带动玉米种植农户 462 户，解决当地玉米种植农户的销售问题。带动玉米就地转化。通过企业的集中培训和技术服务，培养一批具有一定专业知识的致富能手。3.生态效益本项目年产鸡粪 2360 吨，是生产有机肥的最好原料。有关研究表明

27、:有机肥料中的钾和磷等营养成分对我国农业生产起着重要的作用。总总 论论11施用有机肥是我国农业生产的传统方法，多年来我国农村为了追求产量和效益的最大化,化肥用量迅速增加，有机肥的使用比重不断下降。事实表明,单纯的使用化肥，由于挥发、淋失、反硝化、径流等原因，氮素的利用率大大减少,只有 30%50%，而且会造成土壤板结、肥力下降、地下水的污染等，对生态环境造成负面影响。畜禽粪污经过发酵处理后，杀灭了大量有毒有害病菌，切断其生长周期，可减少农村环境污染源，改善农村公共卫生状况，建设生态家园，提高农民生活质量和健康水平。经过无害化处理后的鸡粪可作为生态有机肥料，用于农业生产，生态有机肥的施用能增加土

28、壤微生物利用碳源能力,改善微生物营养条件,使微生物保持较高活性,提高土壤微生物多样性。生态有机肥料，使有机质有效返回农田，既解决了环保问题，又让宝贵资源在农业生态系统中循环利用。1.51.5 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据1.国家农业综合开发资金和项目管理办法 （财政部令第 60 号）和国家农业综合开发办公室关于 2014 国家农业综合开发现代农业园区试点申报立项有关事宜的通知 （国农办2013233 号） ；2.山西省 2014 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 ；3.中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的规定 ；4.国家有关建设项目管理的规定、规范；5.山西省现

29、代农业发展规划（20122015 年） ；6.山西省人民政府关于做大做强农产品加工龙头企业的意见(晋政发200932 号)；总总 论论127.某县农业综合开发“十二五”规划 ；8.某县委、县政府关于加快畜牧业发展的实施意见 、 关于加快畜牧养殖小区建设的意见及相关政策；9.项目单位提供的基础性资料。1.61.6 综合评价综合评价1.项目的必要性和可行性该项目符合国家和山西省加速产业结构调整和发展优质鲜蛋生产等产业政策，对壮大项目单位的实力与市场竞争力有重要作用，对于提高当地优质鲜蛋生产能力和技术水平具有示范作用。项目建设方案合理，技术先进，综合效益突出。五泉蛋鸡专业合作社是某县发展较快的农村专

30、业合作社之一，社员 61 户，蛋鸡养殖小区占地 170 亩，目前蛋鸡存栏总规模已达 15.85 万只，并已经建成配套的供水、供电、供热等基础设施，有粪便处理场等环保设施；具有养殖蛋鸡的技术能力和先进的生产管理制度，有一定的经营管理能力，有能力组织好该项目的实施。通过本次改造，项目的内部收益率、财务净现值、投资回收期、投资利润率均好于行业基准标准，项目可行。2.带动作用合作社与周边蛋鸡养殖户建立了“合作社+养殖基地+社员+农户”的模式，以统一供应雏鸡、统一供应饲料、统一技术培训、统一防疫灭病、统一提供信息、统一销售价格的方式，带动社员和周边村民进行蛋鸡养殖。实行从雏鸡、青年鸡到产蛋鸡不同阶段的饲

31、养管理和疫病防治等一条龙技术服务，并为农民提供核心饲料，对社员及协议合作户生产总总 论论13的鸡蛋进行组织销售。目前带动农民蛋鸡养殖户 50 多户。3.风险因素分析近几年蛋鸡养殖业一直呈现波动起伏的状态，风险因素主要有五个：第一是技术要求较高，由于蛋鸡养殖属于高密度、集约化和规模化养殖项目，对科学的饲养管理、疫病防治和环境调控等技术要求较高，在大规模、高密度、集约化的生产条件下，如果技术滞后就有可能造成鸡群大批死亡；第二是市场竞争激烈，由于蛋鸡繁殖速度快，蛋鸡养殖规模很容易在市场较好时一哄而上无序竞争，造成养鸡经济效益下降和亏损；第三是蛋鸡重大疫病，特别是像禽流感等重大疫病发生后，更增加了项目

32、风险；第四是产品质量不符合卫生质量要求；第五是饲料原料价格上涨，雏鸡和鸡蛋价格不涨反跌，导致蛋鸡养殖的亏损。应加强对原材料的控制，采用科学的饲养管理和疫病防治技术，一方面提高蛋鸡生产性能，降低生产和饲养成本，提高养鸡经济效益，另一方面做好防疫灭病工作，有效杜绝禽类重大疫病发生，降低死淘率。同时，要严格按照无公害生产要求，使产品各项指标均符合国家行业标准，以增加产品的竞争力。此外，企业还要及时进行市场追踪，了解各地区本行业产销情况、需求动向，及时调整产品的生产数量和销售策略。4.问题及解决方案项目针对蛋鸡养殖生产周期较长，资金周转慢，有一定风险的特点，认真抓好技术创新，强化技术培训；加强内部管理

33、，提高资金的利用率，降低产品生产成本，提高企业的综合竞争能力。总总 论论145.结论与建议五泉蛋鸡专业合作社在利用现有基础设施的基础上，通过改造现有破损、落后的养鸡设施，新增 9.8 万只蛋鸡养殖能力，符合国家农业发展产业政策。项目的建设能够充分利用当地资源优势、管理和人才优势，有助于加快某县的农业结构调整，提高蛋鸡养殖业产业化水平，使蛋鸡集约化、标准化、科学化程度得到较大提高。项目通过公司带农户的模式，不仅能够有效地增加农民收入，带动区域经济发展。而且对加快农民致富的步伐和农村经济的发展，对增加农民收入，改善地区农村农民生产生活条件，带动区域农村经济的全面振兴具有重要意义。同时，该项目的实施

34、，也可增强企业自我生存和规模化发展能力。项目完成后，各项经济指标均好于行业基准标准，表明该项目可行。建议政府有关部门予以立项支持。背景及必要性背景及必要性15第二章 背景及必要性2.12.1 项目建设背景项目建设背景蛋鸡具有繁殖力强、生长迅速、饲料转化率高、适应密集饲养等特点，能在较短的生产周期内以较低的成本生产出营养丰富的动物蛋白食品。近年来，国家、山西省加快实施农业产业结构调整战略，蛋鸡养殖业已经成为振兴农村经济、增加农业收入的“支柱产业” 。山西省、临汾市、某县等各级政府为了大力发展农业生产，陆续出台了许多扶持畜牧业发展的优惠政策，使蛋鸡养殖业在近几年实现了跨越式发展。某县政府高度重视全

35、县畜禽养殖业的发展，提出：牢固树立畜牧业转型发展、赶超发展、跨越发展理念，以加速畜牧业现代化为目标，加强畜禽规模养殖工程建设、动物防疫体系工程建设、畜禽产品安全工程建设和畜禽科技推广工程建设，大力提高畜牧业科技创新能力、市场竞争力和安全控制水平，努力实现畜牧业健康可持续发展，为农业增效、农民增收创造有利的条件。县政府提出：大力发展现代畜牧业，尽快建设 100 个年产值 500 万元的养殖场，力争“十二五”末全县畜牧业产值突破十亿元。据统计，2013 年全县畜牧业总产值已突破 5.7 亿元，比 2012 年增长 18%，占农业总产值的四分之一。其中，肉总产量 2.1 万吨，蛋总产量 2.4 万吨

36、，奶总产量 0.55 万吨，分别比去年增长 7.7%、0.7%和10%。背景及必要性背景及必要性16史村镇是全县规划发展蛋鸡养殖的重点乡镇。五泉蛋鸡专业合作社在省、市、县三级政府的大力支持下，创建了占地面积 170 亩的规模化蛋鸡养殖小区。由于该养殖小区在起步阶段，资金少，大部分鸡舍是社员筹资、因陋就简建设的，鸡舍内没有配备自动喂料机、自动清粪设施、通风设施等，采用自然通风，人工喂料、人工清粪，劳动强度大，用工量高，加之鸡舍建设简陋，部分鸡舍墙面、地面坏损严重，无法继续使用，影响了总存栏数量，需要进行改造。希望通过改造，恢复总存栏数量，改善饲养人员的劳动强度，提高工作效率，增加产量。项目正是在

37、这种背景下提出的。2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性1.是加快农民专业合作社发展步伐的需要农民专业合作社是提高农民组织化水平，促进农业生产发展和农民增收致富的重要途径。建设社会主义新农村最关键的是发展农村生产力，增加农民收入是提高农民生活水平、生活质量，改善村容村貌，促进乡风文明的物质基础。由于农民单家独户地小规模分散经营，产量低，农业生产成本高，难以形成规模优势，加上信息不灵，科技含量低，经济实力弱，农业经济效益并不明显，农业作为弱势产业、农民作为弱势群体的地位更加突出。农民专业合作社作为一种农民互助合作性质的经济组织，通过联合生产，规模经营，可以有效地将分散的资金、劳动力、土地

38、和市场组织起来，解决“小农户”和“大市场”的对接和适应问题，以较低的交易成本进入市场，降低交易费用，提高农副产品的附加值，实现农民持续增收、生活富裕的目的。农村专业合作社的发展也有利于背景及必要性背景及必要性17解决稳定家庭联产承包责任经营与扩大规模经营的矛盾、农户与龙头企业之间的矛盾，促进农业产业化经营，增强农户和农业的市场竞争能力，逐步提高在市场竞争中的谈判地位。本项目的建设，有利于加快农民专业合作社的发展步伐。2.是现阶段低层次传统养鸡提档升级与现代养鸡业发展的客观要求近几年从国家到地方都对规模化养鸡采取了鼓励、优惠和扶持的政策，各地兴建养鸡小区，促进了蛋鸡规模化饲养的发展。但不少新建的

39、养鸡小区起点比较低，达不到现代养鸡标准化饲养要求。目前，养鸡户的文化基础和专业技能普遍较低，养鸡水平不高，发展农民专业合作社，采取“合作社+农户”模式，有利于聘请专家统一进行专业技术培训，推广无公害生产技术、疫病防治技术等高新技术，从而较快地提升整体养鸡业水平，实现现阶段低层次传统养鸡与现代养鸡业发展结合的客观要求。今后我国蛋鸡业的发展模式，不但要继续发展标准化养鸡小区，还要重视发展大中型现代化蛋鸡企业(合作社)，只有建立规模化、现代化、标准化蛋鸡企业(合作社)，才更有利于产品质量的控制和品牌的树立，提高产品在国内外市场的竞争力。3.延长蛋鸡产业链、带动农村经济发展的需要蛋鸡养殖不仅可以转化粮

40、食，利用豆粕、麦麸等食品加工的下脚料，还可带动包装、运输、物流、商业、食品加工等产业的发展。近年来，畜牧业在某县得到长足的发展，带动了饲料、兽药、食品、储运、冷藏等众多相关产业，拉长了农产品的产业链条，提高了农产品科技含量、附加值和竞争力。五泉蛋鸡专业合作社积极探索与周边散养户的合作模背景及必要性背景及必要性18式，不断扩大蛋鸡养殖规模，不断扩大与带动周边农户进行蛋鸡养殖的范围，采用“合作社+农户”的模式，实行统一种苗供应、统一防疫、统一药品、统一生产标准、统一饲料、统一品牌上市销售，发展和带动当地的农村养殖户，为今后在全县形成食粮种植-养殖-商业物流-产品深加工产业链，打下良好的基础。4.带

41、动农民增收的需要增加农民收入仍然是连续几年来中央一号文件的重点。畜牧业是农民增收致富的主导产业，在推动现代农业发展、增加农民收入中发挥了重要的作用。鸡蛋是人类最好的营养来源之一，鸡蛋中含有大量的维生素、矿物质和有高生物价值的蛋白质。随着我国人民生活水平和保健意识的不断提高，我国消费者对于禽蛋类农产品的需求与日俱增。为了满足广大消费者对健康食品日益增长的需要，以鸡蛋为原料或辅助原料的新型食品工业正在迅速发展，从而更增加了对优质鸡蛋的需求量，这就为养殖农户带来了很好的经济效益，使他们进一步增收。合作社的重要作用之一就是帮助农民增产、增收，农民通过合作社组织起来参与市场竞争，首先降低了生产资料购买费

42、用；其次通过联合，农资购买量大幅度增加，农户可享受到批发价或出厂价优惠，节约了投资成本；再次，新品种、新技术使农产品产量和品质提高，增强了产品市场竞争力；四是节约了交易成本。合作社集产、加、销于一体，通过内部服务使交易成本降低，增加了农民收入。本项目实施后，合作社的蛋鸡存栏增加 9.8 万只，全部为产蛋鸡9.8 万只，产蛋 170.52 万公斤，年销售收入达 1364.16 万元，年利润总背景及必要性背景及必要性19额增加 62.18 万元，可供社员分配的盈余资金 49.74 万元。本项目充分利用合作社现有的部分基础设施，不需要增加用地，投资少，见效快，销售渠道通畅，是有效增加合作社社员收入的

43、好项目。5.合作社自身发展的需要五泉蛋鸡专业合作社成立于 2007 年，最初仅有 12 户社员，蛋鸡养殖规模不足 5 万只，经过 6 年多的发展，由小至大逐步发展。目前有社员 61 户，养殖规模发展到 15.85 万只，有效增加了社员的收入。由于该养殖小区在起步阶段，资金少，大部分鸡舍是社员筹资、因陋就简建设的，鸡舍内没有配备自动喂料机、自动清粪设施、通风设施等，采用自然通风，人工喂料、人工清粪，劳动强度大，用工量高，加之鸡舍建设简陋，部分鸡舍墙面、地面坏损严重，无法继续使用，影响了总存栏数量，影响了合作社的正常发展。本项目通过对现有鸡舍的升级改造，增加自动喂料机、自动清粪机等设施，是合作社蛋

44、鸡养殖从单纯的规模化养殖，向现代化、标准化养殖方面发展的需要。综上所述，建设和实施该项目，无论对五泉蛋鸡专业合作社本身，还是对带动当地经济发展和增加农民收入，都具有重要的促进作用。建设条件建设条件20第三章 建设条件3.13.1 项目区概况项目区概况3.1.13.1.1 建设地点选择建设地点选择1.选址原则(1)地理条件：地势高燥，排水良好且向阳背风，远离噪音。(2)水质条件：水质较好，取水方便，水质符合饮用水标准；水源远离城市，上游无污染源；最好自打水井并修水塔或变频设备，保证饮水需要。(3)土壤条件：土壤未被传染病污染，能承受建房的基础耐压、透气性和透水性良好，保证场地干燥。建议选择在沙壤

45、土中建场。(4)供电条件：了解有无双路供电的可能，如没有，则需自备发电机以防停电。原则是：要保证任何时候都能正常供电，机械化程度越高的鸡场对电力的依赖性越强。(5)交通条件：交通方便，考虑防疫和运输方便。离交通干线的距离在 1000 米以上。(6)疫情环境：避开居民点（离村庄 1000 米以上）和周围养殖场（1500 米以上） 。2.地理位置五泉蛋鸡专业合作社养殖小区位于某县史村镇某村，位于县城东北方向约 14 公里处。养殖小区总占地 170 亩，本项目建设在合作社蛋鸡养殖小区内。养建设条件建设条件21鸡场的选址综合考虑了养鸡要求、地势、土壤、水电、防疫、交通、环保等诸多方面因素。建设地点在村

46、东 1800 米处，场地周边为农田，无污染企业，没有其他养殖企业。符合防疫要求，符合选址原则，是建设蛋鸡场的理想场所。3.土地类型及来源方式合作社用地为农村流转土地。见附件。3.1.23.1.2 自然条件自然条件1.地理位置某县地处晋南平原，汾水之滨，位于山西省临汾盆地南端。北依太行山余脉塔儿山、乔山、垆顶山，西傍汾河同襄汾为界；南隔中条山余脉紫金山与绛县为邻；东和翼城县接壤；西同侯马市毗连。县境南北长29.5 公里，东西宽 15.4 公里，总面积 437.9 平方公里。县城北距临汾公路里程为 61 公里，太原 317 公里，北京 948 公里，南距运城 90 公里，西安 350 公里。2.地

47、形地貌某县地势北、东、南部高，西部低，呈簸箕型，北部塔儿山，南部紫金山隆起，形成两山夹一盆地的地形单元。盆地成东西向展布，大部分为冲积平原。某县境内呈现五大地貌类型：土石山区，山前倾斜平区，黄土塬区，冲积平原区，现代河谷区。地形以平原为主，平川、丘陵、山区分别占总面积的 70%、20%和 10%。北有塔尔山（属太岳山脉） ，南有紫金山（属中条山支脉） ，最低海拔 400 米，山地最高的塔尔山，海拔 1491.6 米，高差 1091.6 米。除山脚、河谷外，一般地面高差不大，建设条件建设条件22平地占全县总面积的 70%以上，基本属于平川区。汾河位于县域西部，由北向南，流程 10 公里。3.气候

48、条件全县属于暖温带大陆性气候，四季分明。冬季干燥寒冷，雨雪稀少；春季干而多风；夏季炎热，雨量集中；秋季天高气爽。年平均气温12.6。冬夏温差大，一月份最冷平均气温-3.3，月份最热平均气温 26.4，冬夏温差 28.8。年内平均无霜期 190 天。最大冻土深度52 厘米。年平均降水量 505 毫米，降水主要集中于月份。降水量按四季划分：夏季占 44.5；秋季占 30.9；春季占 19.9；冬季占4.7。本县光热资源丰富，年光照时数为 2387.8 小时，最多年为 2804.6小时，最少年为 2050 小时。大于 0的积温达 4300 度。4.水资源某县大小河流有浍河、汾河、滏河、黑河；全县河川

49、径流量为 858万立方米，地下水可开采量为 4140 万立方米，水资源开发利用率较高，总体上属于高开发利用区。全县共有各类水利工程 1238 处，其中水库12 座，包括中型水库 1 座，即浍河水库；小（）型水库 4 座；小（）型水库 7 座；自流灌区 5 处，即浍河、温泉、沸泉、溢沟、北董；中型电灌站 4 处，分别为文敬、赵庄、渠首、平乐；另有小型电灌站 48处,水井 1169 眼。5.土地资源全县国土面积 437.9 平方公里。全县耕地面积共有 38 万亩，共分4 个土类，10 个亚类，15 个土属，42 个土种。其中分为两大类型，以建设条件建设条件23褐土为主，面积占 83.3%，其次为潮

50、土，面积占 16.7%。3.1.33.1.3 社会经济状况社会经济状况1.行政区划及人口某县现辖 5 镇 2 乡，158 个行政村。全县总人口 23.5 万人，其中农业人口 19.3 万人，共有耕地 38 万亩，其中水地面积 21.3 万亩，人均耕地 1.97 亩。人口密度 536 人/平方公里。2.经济发展状况2013 年，全年地区生产总值完成 108 亿元，同比增长 12%；规模以上工业增加值完成 66 亿元，同比增长 14%；公共财政预算收入完成2.99 亿元，同比增长 18.04%；城镇居民人均可支配收入 22516 元，同比增长 12%；农民人均纯收入达到 10260 元，同比增长

51、15.2%；县域经济社会综合实力进一步增强。3.交通与通讯某县境内交通发达，同蒲铁路纵越县西，候月铁路横贯境内，设有高显、曲沃火车站，为全县货物集散枢纽。公路有晋侯高速公路、霍侯一级公路、坪曲公路三条公路干线纵横过境。目前已达到乡镇通二级油路，村村通三级油路，交通运输十分便利。4.史村镇概况史村镇位于某县东北部，与翼城县相邻。全镇总面积 98 平方公里，耕地面积 80970 亩。辖 35 个行政村，4.2 万口人,是某县第一大镇。境内属丘陵半干旱地，气候温和，日照充足，四季分明，土地肥沃。土壤中富含有机质，水资源丰富，适宜发展农业和水产养殖。建设条件建设条件24史村镇交通条件十分便利，侯月铁路

52、、晋韩公路、阳侯高速公路横跨东西，郭义公路贯穿南北，村村通三级油路。镇域水资源丰富，南有蓄量 1 亿立方米的浍河水库，北有滏河水库，同时，还有一股温泉水常年流淌，为全镇的农业发展提供了有力保证。3.1.43.1.4 本产业及关联产业发展现状本产业及关联产业发展现状史村镇是某县规划的蛋鸡养殖优势产业区，该镇仅 2007 年就建立各类农民专业合作社 20 个，辐射农户 2000 多户。目前，史村镇已形成300 万只蛋鸡、500 头奶牛、6000 头商品猪集中养殖小区等支柱产业。某县设有县畜牧中心，负责全县良种引进、动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、兽药残留监督、饲料质量安全和经营监督管理工

53、作。县畜牧中心对全县 7 个乡镇兽医站、规模养殖场（户）实施技术承包，规范养殖行为，培育标准化生产样板，稳定畜产品质量，提高养殖效益。上游产业农业种植：全县耕地面积 38 万亩，其中水浇地面积 24 万亩。农作物以小麦、玉米、棉花、油料作物、蔬菜为主。近年来，全县大力发展农业生产，农作物种植面积达 60 万亩，其中：粮食作物种植面积 47.53 万亩，蔬菜种植面积 7.87 万亩。全县粮食总产量 18055 万公斤，其中：小麦产量为 7821 万公斤，玉米产量为 9822 万公斤。全县蔬菜产量达到 33097 万公斤。下游市场建设：现有某县农贸大市场、史村镇西常集贸市场、曲沃农产品批发市场等，

54、物流运输公司近百家。3.23.2 项目建设条件优劣势分析项目建设条件优劣势分析建设条件建设条件253.2.13.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等政策、资源、科技、基础设施条件等1.政策保障要想快速实现畜牧业发展由“传统”向“现代”的转型，仅靠龙头企业和优势项目的带动还不够，还必须有各项相关政策为现代畜牧业的发展保驾护航。近年来，某县委、县政府先后出台了关于加快畜牧业发展的实施意见 、 关于加快畜牧养殖小区建设的意见等 16 个推进畜牧业发展的政策性文件，通过产业规划、财政扶持、土地供应、科技扶持、信贷扶持等措施，将畜牧业与现代农业、现代工业同步发展，使畜牧业成为农村经济新的增长点。2.

55、资源优势某县地处晋南平原，汾水之滨，土地肥沃，水源丰沛，气候温和，光照充足，具有发展农业生产的良好条件，1995 年列为国家农业综合开发项目县。全县大力发展农业生产，农作物种植面积达 60 万亩，其中：粮食作物种植面积 47.53 万亩。全县粮食总产量 18055 万公斤，其中：小麦产量为 7821 万公斤，玉米产量为 9822 万公斤。为发展养殖业提供了充沛的饲料资源。2013 年，当地玉米收购价格 22002300 元/吨。玉米是鸡饲料的主要原料，玉米价格的波动对鸡蛋生产成本影响较大。3.技术优势技术依托单位：临汾市畜牧兽医局、某县畜牧中心。技术协作单位：山西翼众农牧股份有限公司。该专业合

56、作社有 5 位养鸡土专家，被聘为技术人员。他们热爱养鸡建设条件建设条件26事业，热心为群众服务。同时，合作社还聘用某县畜牧中心养鸡专家为顾问，每年定期或不定期的来该社进行技术咨询、技术指导和技术培训。这些技术力量为五泉蛋鸡专业合作社无公害蛋鸡生产项目提供了强有力的技术支撑和保障。4.水、电、路、气等现状及对项目的保障情况合作社蛋鸡养殖小区总占地 170 亩，现有自备水井 1 座，水质和出水量均可满足蛋鸡养殖小区生产生活用水需要。有 160KVA 变压器 1 台，100KW 柴油发电机组 1 台。有五菱小卡运输车辆 1 台、江铃宝威车 1 台。3.2.23.2.2 主要障碍因素及解决方案主要障碍

57、因素及解决方案1.主要障碍因素市场价格波动。原料市场价格波动直接影响蛋鸡的饲养成本，鸡蛋的市场价格波动直接影响合作社的销售收入。生产管理。生产管理水平高低是直接影响蛋鸡养殖生产的一个重要因素。饲料来源与供应。饲料是蛋鸡养殖的重要物质基础，没有营养全面、均衡的日粮，就很难确保蛋鸡的健康和产蛋率。项目用工主要来自合作社成员，普遍存在着文化水平较低，对先进养殖技术接受慢等问题，有待于进一步加强技术培训。2.解决方案建立稳定的原料供应渠道和鸡蛋销售渠道，降低市场价格波动造成的不利影响。建立自己的原料基地，与农民签定玉米种植合同，保障建设条件建设条件27饲料的优质和理想的收购价格，可控制生产成本，并保障

58、饲料的质量。科学管理。利用现有技术人员和生产设备，强化科技意识，利用科学的饲养管理和疫病防治等先进技术，提高蛋鸡生产性能和经济效益。加强对技术人员、员工及农户进行技术培训，提高员工的文化素质和技术素质，使员工尽快掌握基本的技术操作技能。以达到无公害养殖的要求，生产出具有竞争力的产品。加强内部管理。包括财务、饲养管理技术和营销管理等各项工作。及时掌控市场行情。对国内外同行业及市场行情应全面了解，并进一步开展调研，掌握行业发展动态。市场分析与销售方案市场分析与销售方案28第四章 市场分析与销售方案4.14.1 市场分析市场分析4.1.14.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析项目产品市场供求现状

59、及前景分析1生产能力及产能布局我国鸡蛋总产量与蛋鸡存栏量长期居于世界第一位。1985 年以来，我国鸡蛋产量连续 26 年名列全球首位。在我国所有禽蛋品种中，鸡蛋一直占据主体地位，产量约占禽蛋类总量的 85%-90%，世界平均比例则一直在 90%以上。2011 年，我国禽蛋总产量达到 2848 万吨，鸡蛋为2415 万吨，占禽蛋总产量的 85%。2012 年全国禽蛋产量 2861 万吨，按85%计算，鸡蛋产量为 2432 万吨，占全球总产量的 37%，而第二大生产国美国产量仅占 8.3%。在蛋鸡存栏方面，我国也占据绝对优势。据农业部估算，2011 年我国拥有祖代蛋种鸡场 19 家，祖代蛋鸡存栏

60、40 万套左右，年可供父母代蛋鸡接近 2000 万套，商品代蛋鸡存栏达到 15.38 亿只，其中产蛋鸡约12 亿只，上述数据全部居于世界首位。近年来国内鸡蛋产业发展更为迅速，自 2010 年起，我国国产祖代蛋鸡存栏所占全部祖代蛋鸡存栏的比例首次超过进口所占比例，而 2007 年之前进口比例还相当于国产的两倍。鸡蛋产业是我国少数几个人均占有量居于世界前列的产业之一。2010 年我国人均占有鸡蛋量达到 17.8 公斤，接近全球平均水平 9.3 公斤的两倍，仅次于墨西哥的 21.9 公斤和日本的 19.7 公斤，位居世界第市场分析与销售方案市场分析与销售方案29三。我国鸡蛋主产区集中在华中、华北、华