iso14001 gb-t28001环境健康安全一体化管理体系总结分析报告_课件

1、ISO14001+GB/T28001ISO14001+GB/T28001环境健康安全环境健康安全一体化管理体系总结分析报告一体化管理体系总结分析报告目录目录1.咨询公司的选择、评估与确定咨询公司的选择、评估与确定2.现场初始环境与健康安全评估现场初始环境与健康安全评估3.环境健康安全一体化管理体系的导入培训环境健康安全一体化管理体系的导入培训4.一体化管理体系文件的建立与发布一体化管理体系文件的建立与发布5.一体化管理体系的试运行一体化管理体系的试运行6.内审员的培训与考核内审员的培训与考核7.一体化管理体系的自我验证一体化管理体系的自我验证8.硬件的改造与资金投入硬件的改造与资金投入9.一体

2、化管理体系的外部验证一体化管理体系的外部验证10.一体化管理体系导入效果一体化管理体系导入效果11.一体化管理体系认证后的保持与持续改进一体化管理体系认证后的保持与持续改进第一章：咨询公司的选择、评估与确定第一章：咨询公司的选择、评估与确定品证部从网络上寻找收集具备咨询品证部从网络上寻找收集具备咨询ISO14001ISO14001环境管理体系、环境管理体系、GB/28001GB/28001职业健康安全管理体系的咨询公司的资料，从以下方面：职业健康安全管理体系的咨询公司的资料，从以下方面： 公司简介公司简介 咨询辅导流程咨询辅导流程 咨询辅导报价咨询辅导报价 距离公司的远近距离公司的远近 所提供

3、咨询师的实力所提供咨询师的实力 与咨询师进行交流面谈与咨询师进行交流面谈 辅导过的客户辅导过的客户 客户的评价客户的评价对所选择的咨询公司进行全方位评价，最终与公司领导达成共识，确定对所选择的咨询公司进行全方位评价，最终与公司领导达成共识，确定xxxxxx管理顾问有限公司管理顾问有限公司作为我们日立冷机的作为我们日立冷机的ISO14001+GB/T28001ISO14001+GB/T28001体系辅体系辅导顾问公司，并与此商定由该公司的导顾问公司，并与此商定由该公司的赵伟立赵伟立顾问师作为辅导老师顾问师作为辅导老师第二章：环境健康安全现状初始评估 咨询公司辅导老师首先到公司各部门通过进行现场走

4、咨询公司辅导老师首先到公司各部门通过进行现场走访查看、交谈、查阅相关资料等方式了解公司目前各访查看、交谈、查阅相关资料等方式了解公司目前各部门在环境健康安全管理方面的意识和现状，发现公部门在环境健康安全管理方面的意识和现状，发现公司在上述方面的薄弱点，为建立高效的一体化管理体司在上述方面的薄弱点，为建立高效的一体化管理体系打基础。具体见顾问师提交的系打基础。具体见顾问师提交的评估报告评估报告第三章：一体化管理体系的导入培训 在公司管理部人事课的配合与支持下，由辅导顾问师对公司主管在公司管理部人事课的配合与支持下，由辅导顾问师对公司主管级别以上的人员进行级别以上的人员进行ISO14001ISO1

5、4001：19961996标准和标准和GB/T28001GB/T28001职业职业健康安全标准知识的培训，并由管理部人事课组织进行书面考试，健康安全标准知识的培训，并由管理部人事课组织进行书面考试，通过培训，公司人员明白：通过培训，公司人员明白： 什么是环境管理体系和职业健康安全管理体系什么是环境管理体系和职业健康安全管理体系 了解了质量、环境、健康安全管理体系整合的意义和必要性以了解了质量、环境、健康安全管理体系整合的意义和必要性以及整合的基础及整合的基础 了解如何策划建立环境健康安全管理体系了解如何策划建立环境健康安全管理体系 明确了各自在环境健康安全管理体系应承担的职责明确了各自在环境健

6、康安全管理体系应承担的职责 提高了公司人员的环境与安全意识提高了公司人员的环境与安全意识 能够明确能够明确ISO9001ISO9001、ISO14001ISO14001、GB/T28001GB/T28001三个标准的异三个标准的异同同 了解了了解了QMSQMS、EMSEMS、OHSMSOHSMS三个体系的关注点三个体系的关注点第四章：一体化管理体系的策划第四章：一体化管理体系的策划在顾问师的指导，管理者代表王总的带领，品证部的组织以及各部门在顾问师的指导，管理者代表王总的带领，品证部的组织以及各部门的积极配合与支持下，结合公司已导入的的积极配合与支持下，结合公司已导入的ISO9001ISO90

7、01质量管理体系对公质量管理体系对公司导入的环境健康安全管理体系进行三整合体系策划，策划的内容包司导入的环境健康安全管理体系进行三整合体系策划，策划的内容包括如下：括如下： 公司贯标计划公司贯标计划 确定公司一体化管理体系认证覆盖范围（确定公司一体化管理体系认证覆盖范围（ISO9001ISO9001包括营业本部、包括营业本部、 ISO14001+GB/T28001ISO14001+GB/T28001不包括营业本部）不包括营业本部） 针对公司现有的组织架构图进行职能分配针对公司现有的组织架构图进行职能分配 环境健康安全方针与环境健康安全目标环境健康安全方针与环境健康安全目标 在确定方针时，由品证

8、部负责拟制初稿发放到各部门及相关人员进行评在确定方针时，由品证部负责拟制初稿发放到各部门及相关人员进行评 价，同时尊重各部门以及相关人员的意见，采取集思广益的方式征集方针价，同时尊重各部门以及相关人员的意见，采取集思广益的方式征集方针 稿件，经过公司领导层的确认，最终形成现行的环境健康安全方针稿件，经过公司领导层的确认，最终形成现行的环境健康安全方针第四章：一体化管理体系的策划第四章：一体化管理体系的策划一体化管理体系的文件层次与需要编写的文件一体化管理体系的文件层次与需要编写的文件 确定文件为四个层次：管理手册确定文件为四个层次：管理手册程序文件程序文件工作文工作文件件记录表单记录表单 同时

9、将手册进行三个标准进行整合形成一体化管理手同时将手册进行三个标准进行整合形成一体化管理手册册 对原有的质量管理体系部分程序文件进行修改，添加对原有的质量管理体系部分程序文件进行修改，添加环境与健康安全方面的内容要求环境与健康安全方面的内容要求 成立贯标委员会，具体公司下发的红头文件，编号为成立贯标委员会，具体公司下发的红头文件，编号为 识别环境因素与危险源，具体见公司的环境因素清单识别环境因素与危险源，具体见公司的环境因素清单与危险源清单与危险源清单第五章一体化管理体系文件的建立第五章一体化管理体系文件的建立首先顾问老师对公司贯标委员会以及参与文件编写的人首先顾问老师对公司贯标委员会以及参与文

10、件编写的人员进行一体化管理体系文件编写培训，内容主要包括：员进行一体化管理体系文件编写培训，内容主要包括： 文件的价值文件的价值 文件的格式与章节安排包括页眉、页脚等文件的格式与章节安排包括页眉、页脚等 经营流程分析与文件策划确定经营流程分析与文件策划确定 文件案例分析文件案例分析 文件的管理与控制文件的管理与控制 手册与程序文件编写纲要手册与程序文件编写纲要第五章一体化管理体系文件的建立第五章一体化管理体系文件的建立效果评价：效果评价： 通过培训，所有参与文件编写的人员都清楚：通过培训，所有参与文件编写的人员都清楚： 文件的架构与层次划分文件的架构与层次划分 文件的格式与标准化统一文件的格式

11、与标准化统一 受控文件与非受控文件的区别受控文件与非受控文件的区别 如何策划体系文件，确保体系文件的充分性如何策划体系文件，确保体系文件的充分性第五章一体化管理体系文件的建立第五章一体化管理体系文件的建立 其次，由顾问师指导，品证部根据各部门管辖的范围其次，由顾问师指导，品证部根据各部门管辖的范围与分配的职能编制与分配的职能编制文件编写计划文件编写计划，经过管理者代，经过管理者代表的批准后下发各部门落实。表的批准后下发各部门落实。 在文件编写建立过程中，品证部体系负责人定期到各在文件编写建立过程中，品证部体系负责人定期到各部门进行询问，进行意见汇总，并随时与顾问师进行部门进行询问，进行意见汇总

12、，并随时与顾问师进行沟通交流，提高辅导的效率，确保各部门在文件编写沟通交流，提高辅导的效率，确保各部门在文件编写过程中所遇到的问题能够得到及时解答；同时顾问师过程中所遇到的问题能够得到及时解答；同时顾问师与品证部协商辅导计划，定期到现场进行指导解答交与品证部协商辅导计划，定期到现场进行指导解答交流。流。第五章一体化管理体系文件的建立第五章一体化管理体系文件的建立 通过为期近三个月的辛勤劳动，在公司领导与各部门的积极配合与支持下，公司一体化管理体系文件在2004年2月13日初步定稿发布。 公司总经理中冢先生进行了一体化管理体系文件发布讲话，以进一步引起大家的重视。第六章：一体化管理体系的运行第六

13、章：一体化管理体系的运行体系文件的学习体系文件的学习 在公司管理部人事课的组织下，公司各部门积极开展在公司管理部人事课的组织下，公司各部门积极开展一体化管理体系文件学习活动，确保各相关人员都能一体化管理体系文件学习活动，确保各相关人员都能够准确理解文件的要求，以便能够严格按照文件的要够准确理解文件的要求，以便能够严格按照文件的要求进行运作。求进行运作。体系的宣传体系的宣传 管理部为了进一步提高公司的环境安全意识，积极筹管理部为了进一步提高公司的环境安全意识，积极筹划编制公司内部宣传刊物。划编制公司内部宣传刊物。 品证部负责积极策划公司内部环境安全宣传专栏。品证部负责积极策划公司内部环境安全宣传

14、专栏。 品证部负责制作公司质量、环境与健康安全方针的宣品证部负责制作公司质量、环境与健康安全方针的宣传标语传标语第六章：一体化管理体系的运行第六章：一体化管理体系的运行体系的运行情况体系的运行情况 固体废弃物处理方面固体废弃物处理方面 管理部负责落实购置分类的垃圾桶，在适宜的位置管理部负责落实购置分类的垃圾桶，在适宜的位置放置，以便公司日常工作产生的垃圾能够严格按照放置，以便公司日常工作产生的垃圾能够严格按照 分类放置到指定的地方，降低对环境的污染。分类放置到指定的地方，降低对环境的污染。 公司对垃圾场进行整理，分设不同的垃圾存放地方公司对垃圾场进行整理，分设不同的垃圾存放地方, , 对于危险

15、废弃物由资材课负责联系有资质的处理公司对于危险废弃物由资材课负责联系有资质的处理公司并与其签署环保安全协议并与其签署环保安全协议, ,以对其施加影响确保在危以对其施加影响确保在危险废弃物处理过程中造成二次污染险废弃物处理过程中造成二次污染. . 污水处理方面污水处理方面 由生产技术课负责污水处理站的管理工作由生产技术课负责污水处理站的管理工作, ,包括联络包括联络环保监测部门对公司污水进行监测达标排放环保监测部门对公司污水进行监测达标排放第六章：一体化管理体系的运行第六章：一体化管理体系的运行废气排放方面废气排放方面公司废气产生源主要有以下几个地方公司废气产生源主要有以下几个地方食堂油烟的排放

16、食堂油烟的排放锅炉房的废气锅炉房的废气制做课喷粉过程中产生的废气制做课喷粉过程中产生的废气上述活动产生的废气由生产技术课联络环保部门进行监上述活动产生的废气由生产技术课联络环保部门进行监 测，确保达标排放测，确保达标排放对于食堂油烟与制做课生产过程中产生的废气由生产技对于食堂油烟与制做课生产过程中产生的废气由生产技术课联络环保工程公司进行整改，具体见生产技术课编术课联络环保工程公司进行整改，具体见生产技术课编制的整改计划制的整改计划第六章：一体化管理体系的运行第六章：一体化管理体系的运行资源能源方面资源能源方面 对于水的节约方面，由管理部负责对整个公司有水龙对于水的节约方面，由管理部负责对整个

17、公司有水龙头之处张贴节约用水的标识以提高人员的节约用水意头之处张贴节约用水的标识以提高人员的节约用水意识，同时制定节水目标和管理方案，生产技术课负责识，同时制定节水目标和管理方案，生产技术课负责安装分水表将生产用水与办公生活用水分开安装分水表将生产用水与办公生活用水分开 对于电方面，生产技术课负责安装分电表，将生产用对于电方面，生产技术课负责安装分电表，将生产用电与办公生活用电分开，并制定相应的目标和管理方电与办公生活用电分开，并制定相应的目标和管理方案。案。 对于上述两个方面制定了相应的管理制度，以提高人对于上述两个方面制定了相应的管理制度，以提高人员的意识员的意识第六章：一体化管理体系的运

18、行第六章：一体化管理体系的运行对于原材料节耗方面对于原材料节耗方面 公司制定了目标指标和管理方案，由财务课负公司制定了目标指标和管理方案，由财务课负责进行统计考核责进行统计考核噪声排放噪声排放 由生产技术课负责联络环保部门对厂界噪声排由生产技术课负责联络环保部门对厂界噪声排放情况进行监测，目前都已达标放情况进行监测，目前都已达标对于厂区绿化管理方面以对于厂区绿化管理方面以防防污染土壤污染土壤 公司制定了相应的管理制度，由管理部负责跟公司制定了相应的管理制度，由管理部负责跟踪防止绿化工违规操作污染土壤和大气。踪防止绿化工违规操作污染土壤和大气。第六章：一体化管理体系的运行第六章：一体化管理体系的

19、运行对于紧急情况的环境因素管理对于紧急情况的环境因素管理公司识别了以下紧急情况下的环境因素公司识别了以下紧急情况下的环境因素火灾火灾锅炉房意外爆炸锅炉房意外爆炸油库意外大量泄露油库意外大量泄露油库油库意意外发生爆炸外发生爆炸危险化学品意外爆炸危险化学品意外爆炸液化气站意外发生爆炸液化气站意外发生爆炸液化气站液化气意外大量泄露液化气站液化气意外大量泄露针对上述情况下的环境因素公司都制定了相应的应急预针对上述情况下的环境因素公司都制定了相应的应急预案，由管理部组织培训演习，案，由管理部组织培训演习，收收到了良好的效果到了良好的效果第六章：一体化管理体系的运行第六章：一体化管理体系的运行安全管理方面

20、安全管理方面管理部在公司办公楼挂放安全通道标识，生产技术课制管理部在公司办公楼挂放安全通道标识，生产技术课制作消防逃生图，预防紧急情况下的环境与安全问题。作消防逃生图，预防紧急情况下的环境与安全问题。制作课与生产技术课对现场有危险隐患的地方进行标识，制作课与生产技术课对现场有危险隐患的地方进行标识，防止工伤事故的发生，对操作有安全隐患的设备制定防止工伤事故的发生，对操作有安全隐患的设备制定安全操作规程并进行安全警示标识安全操作规程并进行安全警示标识资材课负责联络国家指定的劳保用品公司并与其签署相资材课负责联络国家指定的劳保用品公司并与其签署相关协议，采购符合国家的劳保用品关协议，采购符合国家的

21、劳保用品生产技术课负责对现有的岗位进行分析确定安全关键岗生产技术课负责对现有的岗位进行分析确定安全关键岗位发放相应适宜的劳保用品消除安全隐患保护员工的位发放相应适宜的劳保用品消除安全隐患保护员工的安全。安全。第六章：一体化管理体系的运行第六章：一体化管理体系的运行安全管理方面安全管理方面生产技术课积极联络外部机构对公司环境健康安全的绩生产技术课积极联络外部机构对公司环境健康安全的绩效进行监测，证明公司的活动符合环境健康安全相关效进行监测，证明公司的活动符合环境健康安全相关法律法规的要求。法律法规的要求。品证部组织，生产技术课支持下，顾问师指导下对公司品证部组织，生产技术课支持下，顾问师指导下对

22、公司的危险源进行辨识，并进行评价确定重大危险源，具的危险源进行辨识，并进行评价确定重大危险源，具体见体见危险源登记表危险源登记表和和重大危险源一览表重大危险源一览表对于确定的重大危险源公司采取制定措施和目标与管理对于确定的重大危险源公司采取制定措施和目标与管理方案进行控制，防止危险事故的发生方案进行控制，防止危险事故的发生第六章：一体化管理体系的运行第六章：一体化管理体系的运行同时识别了紧急情况下的危险源同时识别了紧急情况下的危险源火灾火灾锅炉房意外爆炸锅炉房意外爆炸油库意外大量泄露油库意外大量泄露油库油库意意外发生爆炸外发生爆炸危险化学品意外爆炸危险化学品意外爆炸液化气站意外发生爆炸液化气站

23、意外发生爆炸液化气站液化气意外大量泄露液化气站液化气意外大量泄露人员意外触电人员意外触电人员意外毒气中毒人员意外毒气中毒对上述紧急情况下的危险源由生产技术课与管理部针对各自管辖范对上述紧急情况下的危险源由生产技术课与管理部针对各自管辖范围制定了相应的管理制度，杜绝安全隐患。围制定了相应的管理制度，杜绝安全隐患。公司为了确保安全生产，成立安全委员会，定期组织人员对公司的公司为了确保安全生产，成立安全委员会，定期组织人员对公司的安全管理状况进行检查安全管理状况进行检查第六章：一体化管理体系的运行第六章：一体化管理体系的运行在人员用工方面在人员用工方面公司坚决不用童工，不提倡招聘为成年人，同时对在职

24、公司坚决不用童工，不提倡招聘为成年人，同时对在职的女员工按照国家有关的女工保护法规进行保护的女员工按照国家有关的女工保护法规进行保护对于危险关键岗位的员工按照国家有关规定对其进行定对于危险关键岗位的员工按照国家有关规定对其进行定期体检杜绝职业病和安全事故的发生期体检杜绝职业病和安全事故的发生第七章：内审员的培训与考核第七章：内审员的培训与考核 3 3月月10121012日，由咨询公司的顾问师对公司的人员进日，由咨询公司的顾问师对公司的人员进行了安全环境管理体系内审员知识培训，通过本次培行了安全环境管理体系内审员知识培训，通过本次培训达到了以下效果：训达到了以下效果：公司内审员进一步掌握了审核技

25、巧和方法公司内审员进一步掌握了审核技巧和方法掌握了审核员应具备的四大基本功能：审核计划、审掌握了审核员应具备的四大基本功能：审核计划、审核检查表、不符合报告（核检查表、不符合报告（4W1H4W1H原则）、首末次会议原则）、首末次会议召开召开掌握了质量、环境、健康与安全三大管理体系各自的掌握了质量、环境、健康与安全三大管理体系各自的审核重点审核重点掌握了审核过程中如何追查审核证据的技巧掌握了审核过程中如何追查审核证据的技巧第八章：一体化管理体系的自我验证第八章：一体化管理体系的自我验证公司生产技术课按照文件要求定期到现场进行一体化管公司生产技术课按照文件要求定期到现场进行一体化管理体系运行检查，

26、及时发现问题，及时整改，确保一理体系运行检查，及时发现问题，及时整改，确保一体化管理体系的顺利运行。体化管理体系的顺利运行。公司于公司于4 4月月13151315日在顾问师指导下对所建立的环境安全日在顾问师指导下对所建立的环境安全管理体系进行了一次比较详细的内审，通过本次内审管理体系进行了一次比较详细的内审，通过本次内审达到以下效果达到以下效果公司内审员的实践能力得到大大提高公司内审员的实践能力得到大大提高公司各级人员的环境与健康安全意识大大提高公司各级人员的环境与健康安全意识大大提高识别了公司目前在环境与安全管理方面存在的薄弱之识别了公司目前在环境与安全管理方面存在的薄弱之处，以利于公司改进

27、处，以利于公司改进进一步提高了公司各部门团队协作的意识进一步提高了公司各部门团队协作的意识进一步提高了各级人员对一体化管理体系文件的熟悉进一步提高了各级人员对一体化管理体系文件的熟悉程度程度与与5 5月月1414日在公司总经理主持下进行了管理评审日在公司总经理主持下进行了管理评审第九章硬件的改造与资金投入第九章硬件的改造与资金投入为了确保公司一体化管理体系顺利高效运行，达为了确保公司一体化管理体系顺利高效运行，达到公司预期目的，在以下方面进行了改造到公司预期目的，在以下方面进行了改造安装分水表和分电表，将生活用水用电与生产安装分水表和分电表，将生活用水用电与生产用水用电分开，投入资金用水用电分

28、开，投入资金 RMBRMB对制做课现场废气排放与食堂油烟排放整改，对制做课现场废气排放与食堂油烟排放整改，投入资金投入资金 RMBRMB劳保用品的采购与发放，投入资金劳保用品的采购与发放，投入资金 RMBRMB具体见生产技术课的具体见生产技术课的20042004年度资金预算计划年度资金预算计划第十章一体化管理体系的外部验证 公司与公司与5 5月月18201820日接受了中国著名的认证机构日接受了中国著名的认证机构中质中质协质量保证中心的协质量保证中心的ISO14001ISO14001与与GB/T28001GB/T28001第一阶第一阶段审核和段审核和ISO9001ISO9001质量管理体系的认

29、证审核（转换认质量管理体系的认证审核（转换认证机构）证机构） 6 6月月10111011日接受了该认证机构在副总亲自带队下日接受了该认证机构在副总亲自带队下ISO14001ISO14001与与GB/T28001GB/T28001第二阶段审核第二阶段审核通过审核我们公司所建立的三标一体化管理体系得到了通过审核我们公司所建立的三标一体化管理体系得到了认证机构的高度认可，并给予高度评价认证机构的高度认可，并给予高度评价第十一章：一体化管理体系导入效果第十一章：一体化管理体系导入效果提高了公司人员的环保与安全的意识提高了公司人员的环保与安全的意识进一步加强了公司安全生产管理意识进一步加强了公司安全生产管理意识进一步提高了公司守法意识进一步提高了公司守法意识降低了材料和资源能源的浪费，节约了成本降低了材料和资源能源的浪费，节约了成本提高人员的成本意识提高人员的成本意识提高了公司在管理体系方面的工作效率提高了公司在管理体系方面的工作效率增强了公司在行业的知名度和市场上的竞争力增强了公司在行业的知名度和市场上的竞争力提升了公司的市场效益和经济效益提升了公司的市场效益和经济效益第十二章：一体化管理体系认证后的保持与持续改进第十二章：一体化