xx公司安全标准化实施方案细则(可编辑修改word版)

1、附件安全标准化实施方案岸号岸号项目项目工作内容工作内容责任单位责任单位完成时间完成时间1负责人与责任1.企业的主要负 责人应明确是本单位 安全生产的第一责任 人，落实安全生产基 础工作和基层安全生 产责任制制定安全生产责任制，明确主要负责人是谁， 主要负责人的职责要符合第一责任人的内容要求。签订安全生产责任书，落实安全生产基础工作 和基层安全生产责任制。安全环保部2011年7月底2.主要负责人做 出文件化的安全承 诺，并确保安全承诺 转变为必需的资源支 持2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并向社 会和从业人员公布，确保安全承诺转变为必需的资源 支持（在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的

2、投入，满足安全生产需要）；各级领导干部在日常工 作中贯彻“五同时（即计划、布置、检査、总结、 考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、 考核安全工作。）”原则。安全环保部 总经理办公室2011年7月底3.企业应实施安 全标准化管理主要负责人主持安全生产委员会会议等各种 会议记录，有安全标准化工作议程和记录，并按照 河南省危险化学品从业单位安全标准化通用实 施指南规范要求实施。安全环保部1.1负责 人4.实施全员、全过 程、全方位、全天候 的安全管理和监督原 则有值班制度和值班记录，安全标准化管理涵盖 所有的生产经营区域，操作岗位有安全操作规程， 并准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状

3、况”栏目内容。各单位1.2方针1.制定文件化的制订文件化的安全生产方针和tl标（战略目标安全环保部2011年7月底安全生产方针和目标和年度目标），有具体安全生产目标。2.安全生产方针 和忖标得到所有从业 人员的贯彻落实；公 众易于获得每个从业人员都清楚企业的安全生产方针和 目标，釆用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片乙电视、 网络等有效形式进行公告。各单位3.签订各级组织 的安全目标责任书有安全目标责任书文本，各部门和各基层单位 的安全U标责任书是根据各部门和各基层单位的 实际情况编制的，并且有考核内容。安全环保部 各单位2011年7月底4.各级组织制定 安全工作规划或计 划，以保证安全生产 方针和

4、目标的有效完 成各部门和各基层单位制定有切实可行的年度 安全工作计划。各单位2011年7月底目标5.对目标的完成 悄况进行考核按目标责任书考核内容进行考核，不漏项。安全环保部 人力资源部1.建立安伞牛产 委员会或领导小组建立公司安全生产委员会，安全生产委员会组 成人员中有工会组织代表、安全管理人员代表和从 业人员代表，有安全生产委员会章程。安全生产委员会定期召开会议并有会议记录。总经理2.设置安全生产 管理机构或配备专职 安全生产管理人员， 健全安全管理网络设置安全生产管理机构并配备专职安全生产 管理人员，（注：根据河南省安全生产条例第 十二条的规定，危险物品的生产、经营、运输、储 存单位，应

5、当按照不低于从业人员百分之一的比例 配备专职安全生产管理人员）。建立公司安全主产 管理网络。总经理1. 3机构 设置143.企业的主要负主要负责人和安全生产管理人员参加企业组安全环保部责人和安全生产管理 人员应具备与本单位 所从事的生产经营活 动相适应的安全生产 知识和管理能力织的各种安全生产培训和教育活动。有个人安全培训教育登记卡。主要负责人和安全生产管理人员每年不少于 一次参加企业组织的安全知识卷面考试。4、企业应按规定 配备注册安全工程师公司按照【注册安全工程师管理规定（国 家安全监管总局令第11号，自2007年3月1日起 施行】的规定配备注册安全工程师（从业人员300 人以上的企业应按

6、不少于安全生产管理人员15%的 比例配备注册安全工程师，安全生产管理人员7人 以下的企业至少配备1名注册安全工程师）人力资源部1.明确各级管理 人员及从业人员的安 全职责公司所有人员应持有与自己岗位相关的安全 生产职责的文本，并能牢记安全标准化管理赋予 本人必须履行的安全生产职责。各单位2.明确安全生产 管理机构、各职能部 门、各生产基层单位 安全职责制定公司安全生产责任制，明确安全生产 管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责， 安全生产管理机构、职能部门和生产基层单位都认真 履行自己的安全生产职责。安全环保部 各单位1.4职责3.建立安全责任 考核制度，定期考 核，予以奖惩制定公司安全

7、责任考核制度【内容包括车间 （部门）安全责任考核和从业人员安全责任考核，规 定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等】, 按考核制度进行考核并建立安全生产奖惩管理台 帐。安全环保部 人力资源部 各单位1.5安全 生产投入 工伤保险1.建立安全投入 保障制度，确定提取 标准建立公司安全生产投入保障制度，按国家 规定的标准提取安全生产费用【安全费用提取标准 应按照财企20061478号-高危行业企业安全生 产费用财务管理暂行办法如下提取：资产财务部2011年7月底本年度实际销售收入为讣提依据，采取超额累 退方式按照以下标准逐月提取：1）全年实际销售收入在1000万元及以下的， 按照4%提取；2）全

8、年实际销售收入在1000万元至10000 万元（含）的部分，按照2%提取；3）全年实际销售收入在10000万元至100000 万元（含）的部分，按照0.5%提取；4）全年实际销售收入在100000万元以上的 部分，按照0.2%提取。】。2.建立安全费用 台账，安全费用专项 用于安全生产建立安全费用台帐，安全费用专项专用不得挪 作他用。资产财务部3.依法参加工伤 社会保险按照国家规定给从业人员交纳工伤社会保险。人力资源部 资产财务部2风险管理1.建立评价组织公司建立风险评价组织、人员由安全管理人 员、工艺技术人员和设备技术人员构成。安全环保部技术部 生产综合部质检中心2.明确风险评价 U的，确定

9、评价准则评价报告中阐明开展风险评价目的，每次或每 项评价活动均有明确的评价目的。安全环保部技术部 生产综合部质检中心3.确定评价范围根据作业活动清单，确定公司生产经营活动的 风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、 储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技 术改造项H工程、拆除工程、后勤服务等活动。安全环保部技术部 生产综合部质检中心2. 1范围 与评价方 法4.选择科学合理 的评价方法根据公司风险评价特点选择危险评价指数矩 法。安全环保部技术部 生产综合部质检中心2. 2风险 评价1.依据已确定的 评价方法、评价准 则，定期进行风险评价。安全环保部技术部 生产综合部质检中心定期进行风

10、险评价2.记录重大风险， 确定风险控制措施根据风险评价报告或重大风险及控制措施清 单。划分风险等级、确定重大风险及制定合理的控 制措施。安全环保部技术部 生产综合部质检中心1、根据风险评价 的结果及经营运行情 况等，确定优先控制 的顺序，采取控制措 施针对已经确定的重大风险逐项制定控制措施， 根据重大风险及控制措施清单，按优先控制的顺序 制订控制措施实施计划。安全环保部 技术部生产综合部 质检中心 各单位2.根据风险评价 的结果，落实所选定 的风险控制措施逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐 患项日的风险，制定隐患治理方案，明确责任人、 责任部门、时间表；定期检查措施落实情况；竣工 后有关

11、部门要及时组织验收。各单位3.对确定为重大 隐患的项应建立 档案建立隐患排查治理台帐，对重大隐患的项曰有 评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理【符合 四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责 人、定整改期限）的要求】、隐患治理后的效果评 价报告。安全环保部 各单位2. 3风险 控制4.将评价的结果 对从业人员进行宣 贯、培训每个从业人员应熟练掌握本岗位风险及其控 制措施的情况。各单位1.企业应对风险 评价出的隐患项目， 下达隐患整改通知 书，限期治理，做到 “四定”，并建立隐 患治理台帐建立隐患治理台帐，对风险评价出的隐患项LI 下整改通知书，对隐患项目做到“四定”（定整改方 案、定整改资

12、金、定整改负责人、定整改期限）。各单位2. 4隐患 治理2.企业应对确定挡案内容应包括：技术报告与技术结论，评审安全环保部的重大隐患项U建立 台帐意见，隐患治理方案，治理时间表和责任人，竣工 验收报告。技术部 生产综合部3.企业无力解决 的重大事故隐患，除 采取有效防范措施 夕卜，应书面向企业直 接主管部门和当地政 府报告。对于公司无力解决的重大事故隐患要采取防 范措施，纳入工作计划，并向集团公司和南阳市 政府报告安全环保部1.建立重大危险 源管理制度，确定企 业的重大危险源制定管理制度并按照重大危险源辩识 （GB18218-2000）原则确定公司是否存在重大危险 源安全环保部2.重大危险源应

13、 建立档案，进行定期 检测、评估、监控对于确立的重大危险源要建立档案（或台 帐）o档案内容包括危险物质名称、数量、性质、位 置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等安全环保部3.制定应急预案， 告知从业人员和相关 人员在应急情况下应 采取的应急措施建立应急预案并进行演练，每次演练有记录和 总结，每个从业人员要熟练掌握与本岗位工作相关 的预案，公司要依法向社会告知（公告栏、信息卡、信 息手册等）在应急情况下应采取的应急措施安全环保部 各单位4.将本单位重大 危险源及有关安全措 施、应急措施报地方 安全生产监督管理部 门和有关部门备案对确定的重大危险源在地方安监等部门备案。安全环保部2. 5重

14、大 危险源5.构成重大危险 源的储存设施，新建对于确定为重大危险源的储存设施等与周边 的防护距离。设计室 工程管理部企业与周边的防护距 离应满足国家标准或 有关规定。老企业与 周边的防护距离不符 合国家标准的，应采 取切实可行的防范措 施，并在规定期限内 进行整改1.新建厂区防护距离要符合国家标准或有关 规定。2.老厂区要制定防范措施、整改计划。安全环保部1.应不间断地组 织风险评价工作，识 别与生产经营活动有 关的风险和隐患每年对于常规活动进行风险评价。对于非常规 的活动（拆除、新改扩建项目、开停车、较重要的 工艺和设备改变等）在活动前进行风险评价并经领 导严格审批。安全环保部 生产综合部

15、工程管理部2.定期评审或检 査风险控制结果每年对风险控制效果进行评审或检查并做好 检查报告或记录。安全环保部2. 6风险 信息更新3.当发生事故或 变更时，应及时进行 风险评价对发生事故或变更时要进行相应的风险评价。安全环保部3法律法规与管理制度法律法规与管理制度1.建立识别和获 取适用的安全生产法 律法规、标准及其他 要求管理制度建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标 准及其他要求管理制度。3.1法律 法规2.明确责任部门 及获取渠道、方式和 时机，及时识别和获 取适用的安全生产法明确责任部门，明确获取渠道、方式、时机等， 编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，清 单中没有未识别的或有

16、作废的法律法规。定期进行更 新，确保所用法规标准和其他要求是最新的有效安全环保部 技术部生产综合部 工程管理部 质检中心律法规、标准及其他 要求，定期进行更新版本3.及时对从业人 员进行宣传和培训建立宣传和培训安全生产法律、法规、标准和 其他要求的制度，部门和基层单位要有学习安全生产 法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录。党群工作部 各职能部门2011年7月底4.及时传达给相 关方及时传达给相关方并做好培训或宣传记录。相关责任部门1.定期对适用的 安全生产法律法规、 标准及其他要求进行 符合性评价1.每年至少一次开展对适用的安全生产法律、 法规、标准及其他要求贯彻执行情况的符合性评 价，

17、出具评价报告。2.评价要覆盖所有适用的法律、法规、标准及 其他要求。安全环保部3.2符合 性评价2.消除违法现象 和行为对评价报告中的不符合项开展原因和责任分 析,并提出整改计划及制定整改措施。安全环保部1.制订健全的安 全生产规章制度1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度，2.建立健全本规范其他要素规定的管理制度，3.规章制度内容应具备可操作性。安全环保部 各单位3.3安全 生产规章 制度2.发放到有关的 工作岗位1.规章制度发放到相关的工作岗位。2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有 效版本。安全环保部 各单位1.根据生产工艺、 技术、设备特点和原 材料、辅助材料、产 品的危险性编制岗

18、位 安全操作规程编制岗位安全操作规程。安全操作规程应以危 害分析为依据，具有针对性、可黑性和实用性。技术部 研究所 各生产单位2011年7月底3.4安全 操作规程2.发放到有关的 工作岗位1.安全操作规程发放到相关的工作岗位。2.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新 的有效版本。技术部 研究所 各生产单位2011年7月底3.5管理 制度修订明确评审和修订 安全生产规章制度和 安全操作规程的时机 和频次，定期进行评 审和修订1.制定关于管理制度评审和修订的制度，内容 包括责任、评审、修订等。2.规定评审和修订的时机、频次并按规定定期 评审和修订管理制度。技术部2011年7月底4培训教育1定期识别

19、安全 培训教育需求，制 定、实施安全培训教 育计划制定培训教育管理制度，建立安全培训教育档 案，定期识别培训教育需求，根据培训需求制定培 训计划。安全环保部 人力资源部2011年7月底2.建立从业人员 的安全培训教育档 案，做好安全培训教 育记录建立从业人员安全培训教育档案，培训教育档 案记录应符合规定要求。安全环保部 人力资源部3.记录计划变更 悄况做好安全培训计划变更情况记录。安全环保部 人力资源部4.安全培训教育 的主管部门应对培训 效果进行评价每一次安全培训教育均要做效果评价报告。安全环保部 人力资源部4培训 教育管理5.企业管理人员 应为安全培训教育提 供相应的资源保证落实年度安全培

20、训教育计划、变更记录和效果 评价，综合评定资源保证惜况，要求有满足安全需 求的资金计划并落到实处，落实培训教师。安全环保部 人力资源部4.2管理 人员培训 教育1.企业主要负责 人和安全生产管理人 员，应由有关主管部 门对其安全生产知识 和管理能力考核合格 后方可任职主要负责人、安全生产管理人员按规定及时取 证、进行再教育或安全资格复审。安全环保部 人力资源部2.其他管理人员（包括职能部门负责 人、基层单位负责 人）、专业工程技术 人员的安全培训教育 由企业人事、教育部 门会同安全生产管理 部门，按干部管理权 限分层次组织实施， 经考核合格后方能任 职建立有对其他管理人员、专业工程技术人员的

21、安全培训教育程序（内容）和考核合格方能任职规 定的安全培训教育制度，做好安全教育培训台帐， 其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负 责人）、专业工程技术人员按要求每年至少进行1 次再教育并进行考试合格。安全环保部 人力资源部2011年7月底3.培训内容满足 本规范要求制定符合规范要求的培训内容，确保每个安全 生产管理人员都具备安全生产知识和管理能力。安全环保部 人力资源部1.对从业人员进 行基本功训练和安全 培训教育；考核合格 方可上岗根据公司安全培训教育制度对从业人员进行 基本训练和安全培训教育，并考核合格颁发上岗 证（或安全生产操作证），对从业人员每年至少进行 1次再教育并考试合格（

22、上岗证复证）。各单位2.特种作业人员 必须按照国家有关规 定经专门的安全作业 培训，取得特种作业 操作资格证书，按规 定参加复审组织特种作业人员按照国家有关规定经专门 的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书， 并规定参加复审。生产综合部4.3从业 人员培训 教育3.新工艺、新技 术、新装置、新产品 投产前，其主管部门 应组织编制新的安全 操作规程，并进行专相关部门对于“四新”项目投产前做好如下工 作并建立管理台帐：1.及时编制新的安全操作规程。O讲行吉门培训有关人员（操矗人员和管理人员）需经考核技术部生产综合部 工程管理部 安全环保部门培训。有关人员经 考核合格，方可上岗 操作合格后才能上岗

23、操作。1.对新从业人员 进行厂、车间、班组 安全培训教育按规定对新从业人员进行三级安全培训教育 并建立管理台帐、档案。安全环保部 各单位4.4新从 业人员培 训教育2.厂、车间、班组 安全培训教育的内 容、学时应满足规范 要求1.安全环保部负责公司级安全培训教育内容 和安全培训教育时间。2.各用人单位负责车间（工段）级安全培训 教育内容和安全培训教育时间。3.班组长负责班组（岗位）安全培训教育内 容和安全教育时间。安全环保部 各单位1对转岗、下岗再 就业、干部顶岗以及 脱离岗位六个月以上 者，应进行车间、班 组安全培训教育，经 考核合格后，方可从 事新岗位工作各单位根据制度建立培训教育管理台帐

24、，做好 本类人员的教育培训工作。各单位2.对外来参观、学 习等人员进行有关安 全规定及安全注意事 项的安全培训教育1.建立外来参观、学习等人员安全管理规定， 由对口单位负责培训或安全告知并做好记录。各对口接待单位.4.5其他 人员培训 教育3.对外来施工单位 的作业人员进行入丿 安全培训教育，经考 核合格发放入厂证。 进入作业现场前，1.建立外来施工单位安全管理规定，对外来 施工单位作业人员由对口单位进行安全培训教育 并经考核合格后发放入厂证方可进入施工现场施 工。2.建立外来施工单位安全管理台帐。生产综合部工程管理部等相关部 门应山作业现场所在单 位进行进入现场前安 全培训教育1.开展班组安

25、全 活动各单位按公司规定开展班组安全活动，每个班 组每月进行二次安全活动。各单位2.班组安全活动 应有内容、有记录； 企业管理人员和安全 员应对安全活动记录 进行检查、签字班组安全活动有记录，内容应符合班组安全活 动计划规定的形式、内容和要求。各单位应该对班组安全活动记录进行检查、评 价和签字。各单位3.企业各级管理 人员应定期参加班组 安全活动制定各级管理人员参加班组安全活动计划并 按计划参加安全活动。安全环保部 各单位2011年7月底4.6日常 安全教育4.企业安全生产 管理部门应结合班组 安全生产实际，制定 班组安全活动计划， 规定活动形式、内 容、要求安全环保部制定班组安全活动计划，计

26、划内容 符合规范对班组安全活动形式、内容、要求的规定。安全环保部2011年7月底5生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全1、严格执行危险 化学品建设项目安全 许可关于“设立、设 计、试生产、验收” 的制度工程管理部根据国家规定严格执行“三同时” 政策对新建项LI进行安全预评价，安全验收专题报 告，并按国家有关建设项LI安全验收规定进行验 收。确保现场安全设施正常投入使用。工程管理部5.1危险 化学品建 设项目安 全许可2.企业应对项目 建议书，可行性硏究发展计划部负责国家规定组织管理好新建、扩 建项口建议书、可行性研究报告、初步设计、总体发展计划部报告，初步设计，总 体开工方案，开工前 安全条件

27、确认和竣工 验收六个阶段，按照 国家规定进行管理开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶 段相关资料。3.生产设施的变 更，应严格执行变更 管理制度，履行变更 程序并对变更过程进 行风险管理，变更后 要进行变更审查。1.对生产设施的变更，各单位应严格执行变更 管理制度，将变更的设计资料在工艺、设备图纸上 体现不得未按设计变更程序进行变更或无设讣资 料而擅自进行变更的。2.生产综合部应履行变更程序并对变更过程 进行风险管理，在生产设施变更前、后进行风险管 理，。3.变更结束后，主管部门应及时进行评审验 收。生产综合部 各单位4.釆用危险危险 化工工艺的新建项口 必须实施自动化控制 （包括：视

28、频监控、 检测报警、紧急停车、 安全泄放、紧急处置、 工艺条件控制），老 企业危险化工工艺应 进行自动化控制改造1.各种安全附件应符合先进产品规定的要 求，如：安全阀、压力表、温度计、液位计 等。2.各种报警、检测仪器管理台帐和仪器应符合 安全要求的。3.工艺生产技术方法应符合安全要求，不得使 用淘汰工艺。4.生产技术研究开发应包括安全生产技术研 究和开发。5.现场设备、材料应符合安全要求，不得使 用国家明令淘汰的设备、材料。6.根据豫安监管三【2009】268号的要求，新 建项LI使用危险工艺必须实施自动化控制，老工艺 应按要求进行自动化改造。技术部 生产综合部 工程管理部研究所 设计室 各

29、单位5.2安全1.制定生产设施生产综合部负责建立公司安全生产设施管理生产综合部2011年7月底安全管理制度，建立 生产设施台帐制度，并建立安全生产设施台帐2.各种安全设施 应有专人负责管理， 定期检查和维护保养 落实到人，安全设施 应编入设备检修计 划，定期检修。安全 设施不得随意拆除， 或弃置不用，因检修 拆除的，检修完毕后 应立即复原1.各种安全设施台帐内容应符合规定。2.检修计划，安全设施检修计划应编入设备检 修计划。3.定期检修并做好检修记录和检修交付生产 资料。4.定期检查安全设施做好检查记录。5.不得随意拆除、挪用和弃置不用安全设施。6.安全设施因检修拆除的检修完毕应该立即 复原，

30、因故未立即复原应该采取安全措施确保安 全。生产综合部 各单位设施3.根据危险化学 品的种类特性，在车 间库房作业场所设置 相应的安全设施，并 按照国家标准有关规 定进行维护保养，保 证符合安全运行要求1.公司易燃、易爆、有毒区域，应该设置相应 的安全设备设施（如通风、防雨、防晒、防火、防 爆、防雳、防静电设施，防毒器具，固定式和便携 式有毒、可燃气体报警器，安全警示，风向标，消 防器具，联锁设施，危害告知等符合国家、行业规 定的设施）。2.危化品库房、罐区和装卸区域应该符合规 定。3.按国家有关规范对安全设施进行维护保养、 定期检查并建立维护保养台帐和检查记录。储运部 各单位1.建立特种设备

31、台帐和档案、定期检 验，证件齐全。特种 设备操作人员持证上 岗1.建立特种设备台帐和档案。2.定期检修特种设备，做好定期检验报告和维 修记录。3.特种设备应有使用登记证。4.特种操作人员持证上岗。生产综合部2011年7月底5.3特种 设备2.制定监视和测1 制定易燃易爆、有毒有害.防静电检测设备生产综合部2011年7月底量设备管理制度，建 立监视和测量设备台 帐，定期进行校准和 维护，并保存校准和 维护活动的记录管理制度，各种压力表、温度计、液位计等计量仪 器管理制度。2.建立易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备 测量校验台帐记录、各种压力表、温度计、液位计 等校验台帐记录。3.定期校验和维护监

32、视和测量设备并做好记 录。1.企业操作人员 应掌握工艺安全信息1.信息包括：物理特性，化学特性，毒性，职 业接触限值。2.流程图：化学反应过程，最大储存量，工艺 参数（包括：压力、流量、温度的安全上下值。3.设备信息：如设备材料、安全设施（如报警 器、连锁装置等）。技术部 生产综合部 安全环保部各单位2.企业应保证安 全、设备设施运行安 全可壽、完整。各单位要保证安全设施正常运行，停用安全联 锁设施要办理相关停用手续。安全设施包括：1.压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2.泄压和排空系统；3.紧急停车系统；4.监控、报警系统；5.连锁系统；6.各类动设备，包括备用设备等。生产综合部 各单位3

33、.企业应对工艺 过程进行风险分析按要求对匸艺过程的危险性、工作场所潜在事 故发生因素、控制措施失效、违章因素等进行风险 分析。技术部 各单位5.4工艺 安全4.企业生产装置 开车前应组织检查， 进行安全条件确认。安全条件应满足下列内容：1.现场工艺和设备符合相关设计规范；2.系统气密测试、设施空运转调试合格；3 操作规程和应急预案已制定；生产综合部 各单位2011年7月底4.编制并落实了装置开车方案；5 操作人员培训合格；6.各种危险因素已消除或控制5.企业生产装置 的停车应符合有关规 定。1.编制有停车方案；2.操作人员能够按停车方案和操作规程进行 操作。各单位2011年7月底6.企业生产装

34、置 紧急情况下处理应遵 守方案的要求1、发现或发生紧急情况，应按照不伤害人为 原则，妥善处理，同时向有关方面报告。2、工艺及机电设备等发生异常悄况时，采取 适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时， 按紧急程序停车。各单位7.企业生产装置 泄压系统和排空系统 应完好有用。泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引 至安全地点并得到妥善处理。生产综合部 各单位8.企业操作人员 应严格执行操作规 程，对工艺参数运行 出现的偏离惜况及时 分析，保证工艺参数 控制不超出安全限 值，偏差及时得到纠 正。岗位操作人员应严格执行操作规程，对工艺参 数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控 制不超出安全限值

35、，偏差及时得到纠正。各单位1.制定关键装置、 重点部位安全管理制 度，实行企业管理人 员定点承包的安全管 理机制1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，明 确关键装置、重点部位，实施企业管理人员定点承 包机制。2.对关键装置重点部位，应设置管理人员安全 承包责任牌。各单位 安全环保部2011年7月底5.5关键 装置及重 点部位2.承包人对所负1.承包人要参加班组安全活动并做好记录各单位责的关键装置、重点 部位负有安全监督与 指导责任，内容符合 本规范要求，至少每 月到承包点进行一次 安全活动2承包人到承包单位指导、监督、解决安全生 产问题并做好记录。3.安全生产管理 部门每季度对承包人 承包到

36、位情况进行一 次考核，并进行公布安全生产管理部门对承包人承包到位情况进 行考核并记录。安全环保部4.建立关键装置、 重点部位档案及安全 检查书面报告制度， 定期进行监督或巡检1.建立关键装置、重点部位档案明确各级组织 各专业监控职责。2.关键装置每年要有安全检查报告书，有关专 业至少参加一次。3.关键装置公司每季至少安全检查一次并建 立检查台帐。车间每月至少安全检查一次并建立检 查台帐。各单位2011年7月底5.制定关键装置、重点部位应急预 案，至少半年演练一 次各单位制定关键装置、重点部位现场处置方 案，并报安全环保部备案，按要求进行演练。各单位2011年7月底1.建立生产设施 安全检维修管

37、理制 度，明确检维修时机 和频次生产综合部负责制定安全检维修管理制度，明 确检修的时机和频次。生产综合部2011年7月底5.6检维 修2.制定检维修计 划生产综合部制定企业年度综合检修计划，落实 安全设施检修项目资金，做到“五定”（即定人员、生产综合部2011年7月底定设备、定时间、定费用、定质量标准）管理。3.进行检维修前， 对检维修作业进行风 险评价，釆取有效的 措施控制风险每次检维修前组织有关人员对检维修活动进 行风险分析制定相应的安全措施并落实到人。各单位4.对检维修作业 现场进行安全管理检维修作业均要办理检修项H安全管理情况 登记表，并办理相应手续（如用火作业许可证、 高处作业证、临

38、时用电作业许可证、进入受限空间 作业许可证等）、起重作业要设置警戒线、检修完 应做到工完、料净、场地清。各单位1.建立生产设施 安全拆除和报废制度建立生产设施安全拆除、报废管理制度，明确 责任部门和工作程序，设施拆除要有批准文件。生产综合部2011年7月底2.对拆除作业进 行风险评价，制定拆 除计划或方案设施拆除前进行风险评价，并做好风险评价报 告和拆除方案。生产综合部 各单位5.7拆除 和报废3.凡拆除的容器、 设备和管道内仍存有 危险化学品的，应先 清洗干净，验收合格 后方可报废有危险化学品的生产设施拆除，要有拆除生产 设施交出清单、在拆除生产设备时，有分析合格证、 废弃的危险化学品和清洗

39、产生的废水按规定处理， 报废容器、设备和管道有相关部门出具处理合格证 明。生产综合部 安全环保部 各单位6作业安全作业安全6作业许 可对动火作业、进入 受限空间作业、破土 作业、临时用电作业、 高处作业等实施作业 许可证管理，履行严 格的审批手续公司对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严 格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有 害因素识别和安全措施内容：1.动火作业；进入受限空间作业；高处作业；（安 全环保部负责管理）安全环保部 生产综合部 保卫部 各单位2.破土作业；临时用电作业；吊装作业；设备检修 作业；抽堵盲板作业；（生产综合部负责管理）3.断路作业；（保卫部负责管理）10.其他

40、危险性作业。1.在易燃易爆、有 毒有害场所的适当位 置张贴警示标志和告 知牌有易燃易爆、有毒有害场所的单位在这类危险 场所适当位置张贴警示标志和告知牌各单位2.产生职业危害 的企业，在醒目位置 设置公告栏，公布有 关职业危害防治的规 章制度、操作规程、 职业危害事故应急救 援措施和工作场所职 业危害因素检测结果危险化学品现场，在醒目位置设置公告栏，公 布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业 危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素 检测结果，达到对内对外都能起到宣传与公告的U 的。有危化品的各相关单 位2011年7月底6.2警示标 志3.在检维修、施 工、吊装等作业现场 设置警戒区域和

41、警示 标志各单位在检维修、施工、吊装等作业现场应设 置警戒区域和警示标志各单位6.3作业 环节1.对动火作业、进 入受限空间作业、破 土作业、临时用电作 业、高处作业、起重 作业、施工作业等直各单位在进行此类危险性作业活动要办理相 关作业许可证，进行风险分析并制定控制措施、 配备、使用安全防护用品和监护人员。各单位接作业环节进行风险 分析，制定控制措施， 配备、使用安全防护 用品，配备监护人员2.对承包商施工 作业现场进行安全管 理，发现问题提出整 改要求各单位应对承包商施工作业现场进行安全管 理并做好记录。生产综合部 工程管理部3.制订和履行严 格的危险化学品储 存、出入库安全管理 制度及运

42、输、装卸安 全管理制度，规范作 业行为，减少事故发 生安全环保部负责建立危化品管理档案。储运部负责建立危化品（储存、出入库、运输、 装卸）安全管理制度并规范作业行为。安全环保部 储运部2011年7月底1.建立承包商管 理制度，对承包商资 格预审、选择、开工 前准备、作业过程监 督、表现评价、续用 等进行管理；建立合 格承包商名录和档案安全环保部负责建立承包商管理制度，各相关 责任单位严格执行制度。安全环保部 生产综合部 工程管理部2011年7月底6.4承包商 与供应商2.建立供应商管 理制度，制定资格预 审、选用和续用标准， 并经常识别与釆购有 关的风险安全环保部负责建立供应商管理制度，各相关

43、 责任单位严格执行制度。安全环保部 技术部物资供应部2011年7月底6.5变更1.建立变更管理技术部建立变更管理制度，对工艺、技术变更技术部2011年7月底制度，对人员、管理、 工艺、技术、设施等 永久性或暂时性的变 化进行有计划的控制规程，人员变更培训，设施变更台帐、档案，管理 变更等进行控制。2.变更的实施应 履行审批及验收程序对各类变更应有审批及验收程序。各单位3.对变更过程及 变更所产生的风险进 行分析、控制建立各类变更审批表，对变更过程进行风险分 析，并制定符合实际情况的控制措施。各单位7产品安全与危害告知产品安全与危害告知7.1危险 化学品档 案对所有可能接触 和产生的化学品(包

44、括产品、原料和中间 体)进行普查，建立 化学品档案各单位对本单位所用化学品进行普查并将结 果报安全环保部，安环部在此基础上建立全公司 化学品档案。各单位 安全环保部2011年底7.2化学 品分类对其产品、所有中 间产品进行分类，并 将分类结果汇入化学 品档案对产品及所有中间产品按照常用危险化学品 的分类及标志(GB13690-92)进行分类各单位 安全环保部2011年底1.编制危险化学 品安全技术说明书和 安全标签技术部负责按GBT 16483 -2008化学品安全 技术说明书内容和项口顺序和化学品安全标 签编写规定(GB 15258-1999)编写产品安全技 术说明书和安全标签。技术部201

45、1年底7.3化学 品安全技 术说明书 和安全标 签2.采购危险化学 品时，索取安全技术 说明书和安全标签， 不得采购无安全技术 说明书和安全标签的物资供应部采购采购危险化学品时，负责向供 货商索取安全技术说明书和安全标签。物资供应部危险化学品7.4危险 化学品登 记按照危险化学品 登记管理办法要求 进行登记安全环保部负责按照危险化学品登记管理办 法要求进行登记安全环保部7.5危害 告知以适当、有效的方 式对从业人员及相关 方进行宣传，使其了 解企业生产过程中的 危险化学品的特性和 预防及应急处理措 施，降低或消除危害 后果各单位要以适当、有效的方式（如公告栏、安 全周知卡等）对从业人员及相关方

46、进行宣传，使其 了解公司生产过程中的危险化学品的特性和预防 及应急处理措施，降低或消除危害后果各单位8职业危害职业危害8.1职业 危害项目 申报如存在法定职业 病口录所列的职业危 害因素，应及时、如 实向当地安全生产监 督管理部门申报，接 受其监督安全环保部负责职业病危害项目申报。安全环保部8.2作业 场所职业 危害管理1.采取本规范规 定的职业危害管理措 施1.设置兼职的职业卫生专业人员负责本单位 职业病防治工作，建立、健全职业卫生管理制度 和操作规程。2.制定年度职业卫生防治计划和实施方案或 在年度安全工作计划中已涵盖了职业卫生防治计 划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人 员健康监

47、护档案。3.建立生产作业场所职业危害因素检测及评 价制度，制定职业病危害事故应急救援预案。安全环保部2011年7月底2.确保使用有毒 物品作业场所与生活 区分开，作业场所不 得住人；将有害作业 与无害作业分开，高 毒作业场所与其他作 业场所隔离1.使用和产生有毒物品的作业场所与居住区 的距离应符合各行业卫生防护距离标准规定 的。2.有害作业要与无害作业分开。3.高毒作业场所要与其他作业场所隔离的。生产综合部 各单位3.在可能发生急 性职业损伤的有毒有 害作业场所，按规定 设置警示标志、报警 设施、冲洗设施、防 护急救器具专柜，设 置应急撤离通道和必 要的泄险区，定期检 查和记录1.在可能泄漏有

48、毒化学品的场所按规定设置 “当心中毒”、“必须戴防毒面具”等安全标志，设置防毒面具柜，布置合适的人行通道。2.在有可能发生腐蚀、喷溅的场所按规定设置 “当心腐蚀”、“必须戴防护眼镜”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋”等安全标志，布置合 适的人行通道。3.在有带放射源的测量仪表等处按规定设置 警告标志和警戒线。4.制定安全标志登记一览表和定期检查维护 记录。各单位4.建立生产作业 场所职业危害因素检 测制度建立生产作业场所职业危害因素检测制度，在 职业卫生管理制度中包含有职业危害因素检测内 容。安全环保部 质检中心2011年7月底5.对作业场所进 行职业危害因素检 测，在检测点设置标 识牌予

49、以告知，并存 入职业卫生档案1.建立职业卫生档案及职业危害因素检测结 果资料。2.定期检测。3.职业危害因素检测结果要求现场告知。4.将检测结果资料存入职业卫生档案。安全环保部 质检中心8.3劳动 防护用品1.根据接触危害 的种类、强度，为从1.按配置标准为从业人员配备个体防护用品 和器具。安全环保部 各单位业人员提供符合国家 标准或行业标准的个 体防护用品和器具， 并监督、教育从业人 员按照使用规则佩 戴、使用2从业人员按标准佩戴、使用个体防护用品和 器具。2.各种防护器具 都应定点存放在安 全、方便的地方，并 有专人负责保管，定 期校验和维护，每次 校验后应记录或铅 封，主管人员应经常 检

50、查1.个人使用的劳防用品和器具由个人保管并 携带至工作岗位。2.公用的劳防用品和器具应在工作岗位设置 专柜存放，由专人负责管理。3.各种劳防用品和器具应按要求定期检查和 校验，检查和校验应有记录。4.主管人员（或负责管理的人员）应有检查和检 查记录。各单位9事故与应急事故与应急1.明确事故报告 制度和程序事故管理制度中有事故报告程序，报告程序包 括企业内部报告（含未遂事故）程序和外部报告程 序，并明确事故报告的责任部门和责任人。安全环保部 各单位2.单位负责人接 到事故报告后，应当 迅速采取有效措施， 组织抢救，防止事故 扩大，减少人员伤亡 和财产损失1.事故管理制度中应规定单位负责人组织抢

51、险和救护的责任。2.考核期内如发生过事故，单位负责人应履行 组织抢险和救护的责任。各单位9事故 报告3.按照国家有关 规定立即如实报告当 地安全生产监督管理 部门1.事故发生后，按照国家有关规定报告当地安 全生产监督管理部门2.考核期内如发生过事故，外部报告应符合规 定要求。事故相关单位 安全环保部1.发生生产安全 事故后，应迅速启动 应急救援预案，积极 抢救，妥善处理，以 防止事故的蔓延扩 大。发生重大事故时， 企业负责人应直接指 挥，安全技术、设 备动力、生产、防 火、保卫等部门应协 助做好现场抢救和 警戒工作，保护事 故现场1.发生事故应迅速启动应急预案。2.企业负责人应担任直接指挥。3

52、.每个员工应该了解本人的作用和职责，掌握 有关消防设施、人员疏散程序和化学品灭火的特殊 要求。安全环保部 总经理办公室9.2抢险 与救护2.对有害物大量 外泄的事故或火灾事 故现场，必须设警戒 线，抢救人员应佩戴 好防护器具，对中 毒、烧伤、烫伤等人 员应及时进行抢救处 理事故现场必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防 护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢 救处理事故相关单位 保卫部1.明确事故调查 人员的能力要求、职 责与权力1.明确事故调查处理小组成员结构、职责、权 力，小组应有同级工会代表参加。2.事故调查处理报告书（含未遂事故）应符合处 理规定。安全生产委员会9.3事故 调查和处 理

53、2.按照“四不放 过”的原则进行处理撰写事故调查处理报告书（含未遂事故），报告 书必须有事故原因分析（直接原因和管理方面的原 因）、事故责任分析（直接责任和管理方面的责 任）、对事故责任者的处理意见和防止事故重复发 生的隐患整改措施（事故直接隐患整改措施和管理事故调查小组方面的隐患整改措施）。3.编制事故调查 报告，进行事故分 析，提出预防措施编制事故调查报告，事故调查和处理结果应当 及时公布，制定预防措施。事故调查小组4.建立事故台账建立事故台帐，台帐应符合事故管理制度要 求，未遂事故也要登记在台帐上。安全环保部 各单位1.立应急指挥 系统，实行分级管理1.要应急救援预案，并设立应急救援组织

54、机 构。2.按事故的级别不同，设置不同级别的应急救 援机构。安全生产委员会9.4应急 指挥与救 援系统2.明确应急指挥 系统的职责明确应急指挥机构各专业组的职责。安全生产委员会1.按国家有关规 定，配备足够的应急 救援器材，并保持完 好1.按规定配备必须的消防器材。2.为事故配备应急救援器材。3.实行应急救援器材检查、维护制度和检查维 护记录。安全环保部 物资供应部 储运部 各单位2.建立应急通讯 网络并保证应急通讯 网络的畅通1.有24小时有效的内部、外部通讯联络固定 电话。2.各岗位有完好的报警电话，有明确的内部报 警电话号码。3.有应急救援相关人员联络电话。有外部救援 单位联络电话。各单位9.5应急 救援器材3.为有毒有害岗 位配备救援器材柜， 放置必要的防护救护 器材，进行经常性的 维护保养，保证其处 于正常状态1.在有毒岗位配备专用堵漏工具和正压式空 气呼吸器专柜。2.在有酸碱喷溅可能的场所装设洗眼淋浴器、 硼酸或碳酸氢钠滴眼液。3.对上述2项规定的救援器材和设施、药品有 检查维护记录。安全环保部 各单位1.按照危险化学品 事