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文档简介

1、文件编号:QP-007文件类别XX汽车零部件有限公司版本:A修正次数:0二阶文件记录管理程序生效日期:2018-03-01文件名称:记录管理程序签章:发放部门:品质部发放与签收记录会签是否分发部门份数会签分发部门份数是否总经办是否行政部是否市场部是否采购部SMT事业部组装事业部会签是否分发部门份数会签分发部门份数是否PMC部丿丄否PMC部是否NPI是否生产部是否生产部丿丄否品质部是否测试部丿丄否工程部是否品质部是否财务部是否财务部是否* * * *修改记录 * * * * *版本修改内容备注A首次发行制定:审核:核准:文件类别XX汽车零部件有限公司文件编号:QP-007 版本:A二阶文件记录管

2、理程序修正次数:0 页次:3/4生效日期:2018-03-011 目的为有效管理记录制作、书写、变更、储存、调阅之规范,以显示所需质量之达成,且证明质量 管理系统之有效运作。2范围适用于本公司质量系统内所有使用的表单记录。3 定义无4 组织与权责4.1文控中心制定保存期限,并记录于品质记录一览表4.2各部门主管负责督导表单格式编修、保管与报废的执行。4.3各部门相关负责人负责执行表单格式编修、保管与报废。5作业内容、规定、注意事项5.1品质记录之保存期限:5.1.1各检测设备校准书、工具记录、采购订单及修订通知书的期限保存时间,除非客户另 有规定者外,都应比零组件(或零组件族群)的实际生产和服

3、务要求期限再多加日历年一 年。5.1.2各品质绩效记录(如:管制图、检验及测试结果等),其保存期限为三年。5.1.3各项内部品质稽核和管理审查记录应保存三年。5.1.4上述要求与政府法令抵触者无效,也不得取代客户的要求且所有规定的保存期间应考 虑到“最低量”。5.1.5到期的记录由文控中心统一处理。5.2品质记录保存方式:文件类别XX汽车零部件有限公司文件编号:QP-007 版本:A二阶文件记录管理程序修正次数:0 页次:3/4生效日期:2018-03-015.2.1须依不同数据别分别设立档案并依序妥善存放,且不得有缺页破损之情形。5.2.2须编制索引号码,依索引顺序归纳档案。5.2.3存放时

4、须易于取得及归放为原则,以便随时验证品质之趋向,作为品质改善及纠正措 施之参考。5.2.4品质记录电子文件山文控中心统一编号归档保存。5.2.5其它相关之品质记录,山各单位自行汇整保管。5.3储存条件:5.4.1储存环境:品质记录必须储存于良好的环境下,防潮湿,防虫害,以避免数据之毁损。5.4.2储存方式:品质记录可以使用档案夹、计算机储存装置(如光盘片、磁盘驱动器)等 备存,但需易于寻找。5.4.3品质记录若为传真之感光纸,为避免储存期间记录内容因年久模糊不清,得使用扫瞄 器或复印机等转换为电子档或纸档方式备存,各单位并须列管保存。5.4所有品质记录数据必须有充分的讯息,足以追查所达成之品质

5、LI标,并判定品质管理系统 之有效性.且记录之内容必须清楚干净并标示日期以利于识别存取,若有契约约定,可提供 客户评定。5.5品质记录填写之注意事项5.5.1品质记录、表单等数据,不得以铅笔填写且字迹必须清淅可资辨别。5.5.2记录修改时,可使用修正液涂销或以符号划销错误处,再写正确数据并于旁边空 白处加以签名或盖章以示负责。5.5.3当品质记录表单项LI内容空口时:5.5.3.1非选择性数据时,空白字段须以” / ”或” x “或” NA “等符号划销,以避免规定须填 列之字段漏记。5.5.3.2选择性数据时,空口字段可经行跳格不记。5.6各项品质记录表单等,均需山各单位相关人员制定内容及设计表单格式,若填写内容无法 -UT然者,须制作表单填写说明并经相关单位审核,依据文件管理程序之文件制作及 发行。5.7各项品质记录格式之修改与变更,参照文件管理程序进行变更。文件编号:QP-00

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